| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00003724470401 | ANA RICARDA DOS SANTOS BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uniformes para a banda Marcifarra 27 de setembro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao uniforme para a banda Marcifarra 27 Setembro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 1265.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO D MERCADORIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2014 | 13400.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2014 | 13400.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas que se deslocaram de Cacimba de Dentro para um evento na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 5994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 2336.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 4410.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 4500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 2000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no Show Artistico em Comemoracao a Festa de Final de Ano no Dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 7310.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneus e camara de ar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000022 | 07/01/2014 | 33932.10 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o medicao do contrato de exucucao de pavimentacao de diversas ruas conforme carta convite 019\2013. | 10112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 101381.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 879.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 950.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de enfeites Natalino durante as festividades de Ano Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 1150.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de manilha conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 1350.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 3240.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de carrasas de lixo as vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 395.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 394.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento conforme discriminacao de comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 9838.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tutulos constates da acao de cobranca conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 1676.50 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estabilizador, 01 notebook conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 9552.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 16446.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 2300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 305455.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 2160.70 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 microcomputador gm. 01 monitor, 01 teclado, 01 impressora HP conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito e Vice mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 25.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000053 | 13/01/2014 | 26410.20 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao de servicos de melhoria de estradas vicinais no Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 600.00 | 00007897301460 | KLAUS HERRIQUE BENTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao da Logomarca do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de vinculos de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2014 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 919.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 1868.20 | 00741296000444 | RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 695.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 678.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como falicitador das Beneficiarias do Programa Bolsa Failia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 900.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2014 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2014 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 4250.00 | 10214937000113 | EDVANIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO E 05 TENDAS NA REALIZACAO DA FESTIVIDADE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2014 | 40.00 | 00741296000444 | RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2014 | 6970.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2014 | 5490.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2014 | 2200.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de barro destinadas para estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2014 | 1950.00 | 00011289125465 | RICARDO EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no retelhamento do Matadouro Publico e Recuperacao do Cural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2014 | 7200.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria tecnica dos convenios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2014 | 26.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no arquivo da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria na escola Benedito Ditoso de Lima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2014 | 440.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 2090.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2014 | 2052.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2014 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2014 | 22583.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de JANEIRO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 2302.05 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 2481.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 27886.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2014 | 4230.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de Publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 508.50 | 00004017386474 | ELIANDRO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Armazem comunitario do sitio Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2014 | 600.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado a secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2014 | 4732.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2014 | 12234.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbana das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2014 | 2276.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 754.00 | 00010834089416 | LEANDRO DE OLIVEIRA MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulhos nas vias publicas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2014 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2014 | 850.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de organizacao das festividade de natsl e ano novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2014 | 652.05 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2014 | 1198.18 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 200.00 | 00004269392479 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental da localidade do sitio Jaguare deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2014 | 30566.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2014 | 900.00 | 00067634648434 | ALDRINA MAGNA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no arquivo desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2014 | 1944.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de dezembe de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 220.00 | 00006240074489 | TERESINHA GOMES DE JEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 300.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do Arquivo desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do crea conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2014 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2014 | 2151.78 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2014 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de terremos baldios no Bairrp da Palmeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2014 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2014 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2014 | 71.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2014 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2014 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 2340.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2014 | 2848.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao dscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2014 | 3454.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercdoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2014 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2014 | 3200.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2014 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensinofundamental da Sede do Municipio mes de novembro de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2014 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2014 | 600.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da rede eletrica da escola Maria Aparecida neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2014 | 3964.82 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 161.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria Juridica a esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2014 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2014 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2014 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2014 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2014 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 28/01/2014 | 1341.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2014 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2014 | 16255.91 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2014 | 2800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2014 | 1333.34 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2014 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de telhas do bloco 03 do mercado Pulico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de manilha para a Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 5668.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 5676.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 6000.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 3200.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 13846.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 589.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 1525.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 720.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 700.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de estudantes das localidades de Salamandra e Camurim para as escola da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividade de Natal e Ano Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimanto nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 1903.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 28859.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito comissionado mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 26256.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses de novembro e dezembro de 2013 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 700.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de galerias neste municipio, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 268998.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 95677.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 2908.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 7511.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 89.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 1300.00 | 00048903167449 | SANDOVAL DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retalhamento e recuperacao do piso onde unciona a delegacia do Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 3000.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notarial e registral nos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 26449.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 29856.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 986.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitador das beneficiarias do programa bolsa familia mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 8289.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 3817.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 2526.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 9843.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 5280.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 5029.01 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dofornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 29437.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 24773.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de junho e julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de junho ,julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 2587.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000259 | 03/02/2014 | 23878.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 2111.56 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 14700.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal 1000009 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 2115.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2014 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 4500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa institucional meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do program institucional mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de dezembro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2014 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 5698.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 7573.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 10000.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de fogos quando das festividades de emancipacao de final do ano neste Municipio comforme nota fiscal n54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do ginasio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2014 | 1251.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo eletivo mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2014 | 2129.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de Publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2014 | 1064.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam desta Cidade para prestarem servico em Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2014 | 451.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento de veiculo desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2014 | 3120.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publicas desta Cidade em Caminhao de placa no MZE 1580\RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2014 | 2610.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2014 | 4200.00 | 00028172361491 | ALEXANDER HNRIQUE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens transportando trator destinado a Secrtaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2014 | 14530.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2014 | 2364.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2014 | 6570.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da limpeza do mercado Publico e feira livre desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2014 | 5000.00 | 00009452929456 | RENILSON PINTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacoes de Poste na rede eletrica no conjunto residencial Benjamim Gomes Maranhao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de topografia de terrenos baldios pertencente a esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2014 | 650.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2014 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2014 | 1798.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2014 | 7500.01 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2014 | 1137.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2014 | 7290.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2014 | 650.00 | 73471963010614 | SENAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao no curso de condutor de veiculo de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2014 | 8000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2014 | 10601.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2014 | 800.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2014 | 250.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2014 | 1450.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao mes de janeiro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 3924.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na confeccao de uma trave de ferro destinado para o campo de futebol da localidade de Jaguare neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 4000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao os documentos de receitas e despesas do meses de janeiro e fevereiro desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultpria mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 9552.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2014 | 6393.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2014 | 3298.37 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal mes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2014 | 7700.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2014 | 260.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem de hoteis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2014 | 3102.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2014 | 4600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2014 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2014 | 3500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2014 | 252.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de impressoras multi-funcional hp 8600, conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2014 | 3400.00 | 00008902586430 | ANTONIO LENADRO SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pipas de agua potavel destinados as escolas da rede di Ensino Fundamental deste Municipio meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0000351 | 12/02/2014 | 29447.50 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2014 | 90.00 | 00058859110459 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2014 | 90.00 | 01075962000172 | VERA LUCIA DE LIMA CONFESSOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anex0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2014 | 90.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2014 | 240.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2014 | 90.00 | 00036479896491 | SILVANA OLIVEIRA DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisices de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2014 | 312.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de bolos destinados para a Secretaria de Educacao deste Municipio durante a semana Pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2014 | 703.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2014 | 800.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca no 08320070000365 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2014 | 180.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2014 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2014 | 300.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2014 | 14.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2014 | 300.00 | 13466469000243 | ESPACO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2014 | 300.00 | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no setor de Identificacao desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2014 | 245.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das linhas telefonica desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2014 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de diagramacao de planfetos e divugacao de materias relacionado a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2014 | 2064.50 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento dofornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2014 | 200.00 | 00011280446412 | RIVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldio no Conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2014 | 300.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Bela Vista neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2014 | 200.00 | 00035705125844 | ADALBERTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de pedra nas estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2014 | 292.00 | 00010665950462 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios no Conjunto Lucia Braga neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 1150.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura de meio fio das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2014 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2014 | 3940.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2014 | 25.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2014 | 6027.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2014 | 550.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestados na Casa da Melhor Idade no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na zeladoria e conservacao do armazem comunitario da localidade do sitio caraubas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2014 | 1350.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Luis Bonifacio 106 destinado ao CREAS meses outubro,novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2014 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2014 | 370.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2014 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico prestado a esta edilidade, no mes de dezembro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2014 | 111.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2014 | 1890.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2014 | 1050.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2014 | 1650.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento desenvolvimento portal da transparencia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2014 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como educadora Social neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2014 | 2085.00 | 00004499456428 | MONICA DE LOURDES SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2014 | 7500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2014 | 1800.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 60 vassouras, destinadas a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia de terrenos baldios pertencente a esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolare s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000398 | 18/02/2014 | 78523.85 | 14510053000167 | ATITUDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA EEF MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00088513459453 | SERGIO RCARDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recondicionamento de baterias lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2014 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo besta de placa CYH 6300 transportando a equipe de fotebol deste Municipio para as cidades de Logradouro de Caicara e Belem PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2014 | 6000.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2014 | 3168.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2014 | 13302.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza Urbanas das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2014 | 4844.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2014 | 134.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2014 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2014 | 49.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2014 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2014 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2014 | 3900.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto de realizacao de viagens transportando o pessoal da melhor idade deste Municipio para passeio cultural na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2014 | 640.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2014 | 1957.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2014 | 7980.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2014 | 670.00 | 00048903167449 | SANDOVAL DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2014 | 600.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao d concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica os convenios deste Municipio mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2014 | 370.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens tranportando pessoa deste Municipio para a Cidade de Araruna, trararem de assunto de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2014 | 120.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoa desta Reparticao para tratar de assunto de interesse deste Municipio na Cidade de Araruna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2014 | 300.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam deste Municipio ara restarem servicos de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao os meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2014 | 295.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios no Conjunto Novo Horizonte nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 25/02/2014 | 1474.00 | 00010834089416 | LEANDRO DE OLIVEIRA MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2014 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio de Agua na Localidade de Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2014 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Armazem Comunitario na Localidade de Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2014 | 150.00 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2014 | 5426.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2014 | 280506.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2014 | 31728.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo MDE mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2014 | 9906.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2014 | 1828.47 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste municipio no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 3950.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 186.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 14000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao das banda Magnanimos, Helio dos Teclados e Banda Ipanema para abrinhantar o Carnaval de 2014 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 724.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 96057.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 29573.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 13936.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 12680.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 724.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 29979.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 8400.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de fogos quando das festividades de final de ano deste municipio, conforme nota fiscal 0054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2014 | 0.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2014 | 14786.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2014 | 800.00 | 00067634648434 | ALDRINA MAGNA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com a organizacao do arquivo desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 2363.52 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacao e reconhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao da informacao mensal da DCTF junto a Receita Federal e Prestacao de Contas das Escolas Municipais conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 868.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 25538.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas efetivos mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 32981.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 874.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 8549.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 3817.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 13341.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 30921.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 26935.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2014 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2014 | 177.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2014 | 896.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolare s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000511 | 06/03/2014 | 56125.00 | 14510053000167 | ATITUDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao de servicos exercutados na Recuperacao da Escola Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0000519 | 06/03/2014 | 33751.80 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2014 | 1829.47 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo eletivo mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2014 | 1997.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2014 | 11814.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana das vias publicas dessa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2014 | 2850.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2014 | 4388.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2014 | 5796.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2014 | 1998.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000518 | 06/03/2014 | 26883.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2014 | 2250.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na construcao de 150 metros de uma rede de esgoto, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2014 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal meses de fevereiro de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2014 | 500.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na revisao da parte Hidraulica da escola de Ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2014 | 680.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2014 | 500.00 | 00071358650497 | EPIFANIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista na revisao e reposicao de pecas dos motores de partida dos veiculos de placa MOT 6748, Microonibus MNC 8233 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2014 | 2130.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como marceneiro na Recuperacao e Reposicao de portas e colocacao de fechadura pertencente a escola de ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento conforme discriminacaoda nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2014 | 7902.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de carteiras escolar tipo universitaria com remocao de pintura sobre as ferragens e aplicacao de nova pintura com substituicao de assento e braco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0000532 | 07/03/2014 | 31621.10 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de diagramacao e Publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial 001\2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2014 | 7854.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2014 | 7989.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2014 | 9552.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2014 | 6441.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2014 | 3520.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2014 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2014 | 10819.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2014 | 1650.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do portal transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2014 | 1863.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2014 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados transportando estudantes das localidades de Salamandra e Camuri deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2014 | 4280.75 | 05483316000103 | PLASUZE REC.IND.COM.E TRANS.PLAST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2014 | 750.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do cumprimento do acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processe 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2014 | 1500.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2014 | 2404.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2014 | 1040.00 | 00010801729718 | JOSE HELIO DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado transportando 08 carradas de areia destinadas para secretaria de infra estrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2014 | 6240.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2014 | 2000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2014 | 2260.00 | 12961636000189 | FABIO COSTA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamto de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2014 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Saude meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2014 | 3750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental da localidade do Sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2014 | 1300.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de calha de zinco destinada para Escola de Ensino Fundamental no Sitio Mocoto deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2014 | 7922.10 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2014 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2014 | 2382.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2014 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2014 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2014 | 6000.00 | 00008070194456 | JOAO ALMEIDA MATIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao na parte eletrica e colocacao de refletores no GInasio Antonio Mariz e Ginasio Antonio Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2014 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2014 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do mes de fevereiro de 2014 do programa institucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2014 | 414.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2014 | 141.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2014 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2014 | 1140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2014 | 9067.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2014 | 1824.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2014 | 2888.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2014 | 985.50 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do material de consumo conforme disriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2014 | 1794.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Alcance do Conhecimento | Aquisicao de Computadores para a Sala de informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2014 | 7276.80 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento da aquisicao de 01 Microcomputador GM INTEL, 01 Notebook N3 Intel, 02 estabilizador e 01 Monitor Led conforme disriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2014 | 1550.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2014 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2014 | 400.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2014 | 3052.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2014 | 4424.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2014 | 14760.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza Urbana da vias publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2014 | 2323.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolare s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000627 | 18/03/2014 | 44518.13 | 14510053000167 | ATITUDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA EEF MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2014 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2014 | 725.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto e reposicao de pecas de fogoes das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2014 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental benedito ditoso de lima, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2014 | 16609.61 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2014 | 1800.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de setembro, outubro, novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2014 | 8112.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2014 | 330.97 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2014 | 6081.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material pedagogico conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2014 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2014 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com o levantamento de informacoes necesarias para implatacao do Sistema de Almoxarifado e elaboracao de plano de implantacao do Sistema de controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000650 | 21/03/2014 | 68872.10 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira e segunda parcela dos servicos de pavimentacao da rua novo horizonte neste municipio. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia de terrenos baldios pertencentes a esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2014 | 1679.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2014 | 1100.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao da construcao da Ampliacao da Escola de Ensino Fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2014 | 3524.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2014 | 2100.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2014 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2014 | 400.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de uma confraternizacao almoco realizado com a Comunidade do Sitio Jaguare e Filgueiras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2014 | 1333.34 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2014 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2014 | 2370.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2014 | 600.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Rio de Janeiro neste Cidade meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2014 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no armazem comunitario da localidade do sitio boa vista nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2014 | 50.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2014 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2014 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2014 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro da melhor idade no distrito de logradouro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2014 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2014 | 850.00 | 00004493542454 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2014 | 280.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2014 | 250.00 | 00018694396866 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios no loteamento 3o milenio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2014 | 365.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios na rua projetada bairro da palmeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2014 | 186.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2014 | 139.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2014 | 78.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais conforme nota fisca em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2014 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2014 | 724.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Artes Marciais mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2014 | 724.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Danca Folcloricas mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2014 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como oficineiro servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2014 | 120.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para cidade de araruna - pb, transportando pessoas desta reparticao para tratarem de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2014 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias e fotos relacionadas a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2014 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da junta de servico militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2014 | 185.29 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2014 | 120.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos de interessa da junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2014 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2014 | 120.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA GUIA DE RECOLHIMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2014 | 14970.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de aterro de parte do terreno da Creche no Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2014 | 215.00 | 00004685141474 | ANTONIO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2014 | 298.79 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2014 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2014 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias com destino a Joao Pessoa, para resolver interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2014 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2014 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2014 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista na implantacao e revisao na parte eletria na Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2014 | 4000.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2014 | 800.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2014 | 8597.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2014 | 3817.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2014 | 15513.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de marcoo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 5426.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2014 | 874.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2014 | 30819.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2014 | 27094.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2014 | 724.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de artes Marcias mes de fevererio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2014 | 8771.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do meses de outubro de novembro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste edilidade na elaboracao do balancete geral do exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2014 | 26138.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2014 | 34858.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao comissionado mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2014 | 36462.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2014 | 327371.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2014 | 100232.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2014 | 36033.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2014 | 32297.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2014 | 18347.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2014 | 13253.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2014 | 7622.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2014 | 724.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto Fundeb 40% mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2014 | 3200.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura geral da escola de ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivos mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2014 | 31155.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2014 | 2200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mecanico na revisao e reposicao de pecas na caixa de macha, motor e diferencial nos veiculos de placa 8233,NQC 6127, MOT 6748 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2014 | 525.00 | 00091875056491 | JULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 placa de INOX destinado a Creche Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2014 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico prestado na elaboracao da informacao mensal do DCTF junto da receita federal . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2014 | 149.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2014 | 5200.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2014 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2014 | 626.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2014 | 580.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2014 | 1654.20 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2014 | 4130.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2014 | 2403.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000782 | 01/04/2014 | 36694.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2014 | 2508.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de filtros e lubrificantes conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 1650.00 | 40945461000151 | MADEIRA COLOMBO COM. DE MADEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de materiais, conforme nota anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2014 | 4200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2014 | 497.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2014 | 14695.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2014 | 385.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2014 | 1885.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2014 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2014 | 14880.00 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01o Medicao da Pavimentacao do Patio da Creche Municipal. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2014 | 5929.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse deste Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2014 | 6213.39 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Serv. Reg.e Not. de Cacimba de Dentro G.de Souza conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2014 | 620.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2014 | 4900.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2014 | 4819.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2014 | 14308.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza urbanas da vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2014 | 5672.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2014 | 2506.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2014 | 6346.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de servicos limpeza do Mercado Publico e area da feira Livre da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2014 | 644.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 apresentacao da banda forro de montao realizada no dia 05/04/2014 durante inauguracao da creche vital do Rego nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo elevito mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2014 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2014 | 2316.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000815 | 08/04/2014 | 55137.25 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao da pavimentacao da rua Sao Pedro no conjunto Francisco Gomes nesta Cidade. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Alcance do Conhecimento | Aquisicao de Computadores para a Sala de informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2014 | 4132.15 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Microcomputador Gm, monitor,teclado, no-break 1200VA, Impressora HP e 01 estabilizador 1000VA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2014 | 51.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta 19.469-7 neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2014 | 1970.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2014 | 1191.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restituicao de recursos conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprimento do acordo de quitacao integral a titulos cobrados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2014 | 5914.45 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de dois microcomputador, monitor, impressora, no break, notebook, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2014 | 3489.25 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos, notebook, maleta, cameca digital, memora 2gb, placa mae, impressora laser, estabilizador conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2014 | 50000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela da aqusicao do imovel situado na localidade Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2014 | 1960.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2014 | 2815.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2014 | 2000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2014 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensinofundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2014 | 8318.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2014 | 9552.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2014 | 8184.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Capitao Pedro Moreira 330 meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2014 | 150.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2014 | 154004.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, debitado na conta FPM, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Salamandra e Camurim para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em assentamento de portas, colocacao de fechadura e boreaus de madeiras pertencente a escola de Ensino Fundamtnal Arnoude Dantas do Nascimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2014 | 650.00 | 41144072000190 | J.R.HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens dos professores conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2014 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2014 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento meus servicos prestados como educadora Social neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2014 | 3360.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conformo nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2014 | 3960.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2014 | 850.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Pei xe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2014 | 4000.00 | 00001614271461 | ROMARIO FERNANDES ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de coco seco conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2014 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2014 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2014 | 1250.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 cada na rua Presidente Joao Pessoa destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio meses de novembro e Dezembro de 2013. e Janeiro, Fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2014 | 5040.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2014 | 5500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em cortes de terras no trator Marsey Ferguson destinado aos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2014 | 13162.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbanas nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2014 | 5180.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2014 | 3250.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2014 | 724.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Artes Marciais mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2014 | 724.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Danca Folcloricas mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2014 | 724.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de artes Marcias mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2014 | 724.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2014 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2014 | 1323.90 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2014 | 2988.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2014 | 10622.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2014 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acessoria e consultoria mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridico Tributarios e Administrativos mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridcos Tributario e Administrativo mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2014 | 7721.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2014 | 923.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2014 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2014 | 240.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de requisicoes de concessao de diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Realizacao de Capacitacao para os Servid ores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2014 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2014 | 120.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias com destino a Joao pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2014 | 133.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2014 | 54.91 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico dos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2014 | 47.35 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telecomunicacao do brasil sa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2014 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2014 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2014 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2014 | 1921.97 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enplacamento de veiculos lotado na Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2014 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Benedito Ditoso de Lima neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de zeladoria econservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2014 | 212.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 27 bolos destinados a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2014 | 260.00 | 00003794213483 | ROSINALDO CASTRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2014 | 300.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da escola de ensino fundamental presidente jose sarney do distrito do logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2014 | 150.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicoes de concessao de diarias pra Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2014 | 150.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias com destino a joao pessoa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2014 | 60.00 | 00036479896491 | SILVANA OLIVEIRA DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de concessao de diarias para joao pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2014 | 95.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens para cidade de solanea, transportando pessoas para tratarem de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2014 | 190.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2014 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2014 | 120.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2014 | 24.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2014 | 4819.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fundo de garantia-safra neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2014 | 300.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto benjamim gomes maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2014 | 200.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como pintor na pintura de uma casa onde funciona o ponto de apoio dos agentes de limpesa desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2014 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2014 | 1900.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2014 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no armazem comunitario do sitio boa vista neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2014 | 146.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2014 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2014 | 3780.00 | 00023662387468 | Severino Guedes Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras com trator valmet destinado aos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0000959 | 24/04/2014 | 19993.85 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2014 | 1025.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios tecnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatorio e contratos administrativos junto a comissao de licitacao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do meses de outubro de novembro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2014 | 241.70 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2014 | 1600.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de 20 metros de calhas de zinco conforme discriminacao ds nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento contribuicao conforme comprovante de boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2014 | 2460.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2014 | 2400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestads na confeccao de placa destinado a Secretaria de Infra Estrutara deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2014 | 370.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2014 | 5000.00 | 00003422926410 | EUGENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 40 trajes tipicos das Festividade Juninas, destinado a utulizacao por parte dos alunos da Rede do oficial de Ensino do Municipio. Nas apresentacoes do Festival de Quadrilha a ser promovido pela Secretaria de Educacao no periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pituras e abertura de letreiros prestado na Creche Banjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2014 | 250.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de portoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2014 | 1428.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2014 | 1170.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2014 | 457.50 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2014 | 120.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem para a cidade de Bananeiras-PB transportando pessoas para tratarem de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2014 | 164.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na junta de servico militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2014 | 266.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas para pessoas que se deslocam desta cidade para o Distrito do Logradouro para prestarem servicos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2014 | 143.73 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2014 | 119.77 | 04884574000120 | ANCINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o desenvolvimento da industria cinematografica nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2014 | 21.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta reparticao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2014 | 200.00 | 00003383986438 | DORACI CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2014 | 300.00 | 00010665950462 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2014 | 250.00 | 00033774099715 | ADAUTO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2014 | 1490.00 | 00065395034404 | MARIA FONTES BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2014 | 49.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2014 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como facilitador apresentacao Musical para o grupo da melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2014 | 400.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2014 | 8308.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2014 | 4002.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2014 | 874.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do PAIF mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2014 | 16961.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00010965041468 | LUIZ TAVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referentes aos servicos prestados conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2014 | 13890.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza Urbana das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2014 | 5216.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2014 | 5796.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2014 | 2200.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2014 | 2430.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2014 | 30931.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2014 | 28018.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2014 | 10010.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2014 | 27248.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2014 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2014 | 33491.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2014 | 233.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2014 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensinofundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2014 | 101920.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2014 | 342364.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2014 | 36283.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efeviro mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de Helio do Teclados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2014 | 10708.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2014 | 2920.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2014 | 1472.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2014 | 31921.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2014 | 18597.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2014 | 13573.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2014 | 30755.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2014 | 1510.72 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2014 | 14690.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pituras e abertura de desenhos ilustrativo na Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Um Centro de Treinamento para Professores neste Municipi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001071 | 02/05/2014 | 59705.27 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da construcao de um centro de capacitacao de profissionais de unid. educacionais do municipio de cacimba de dentro. | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001072 | 02/05/2014 | 37302.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a creche | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2014 | 44.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 1335.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2014 | 3978.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2014 | 2100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001068 | 02/05/2014 | 34572.89 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2014 | 2324.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2014 | 1390.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2014 | 1368.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2014 | 400.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Famili as Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2014 | 5485.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de Urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2014 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestad0s na acessoria tecnica dos convenios deste Municipio mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2014 | 2470.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/05/2014 | 3450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiacal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2014 | 500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos, Tributarios e Administrativos mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/05/2014 | 2604.17 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001091 | 06/05/2014 | 63012.15 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da pavimentacao da rua Jose Ferreira no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2014 | 1335.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2014 | 22999.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de marco 2014 da Secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2014 | 1253.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s\osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/05/2014 | 800.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um Som destinado para as Festividades do mes de maio realizada na praca Perilo de Oliveira neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2014 | 120.00 | 00018119042468 | DENICE MARIA PINTO SILVA ESPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2014 | 300.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito CARGO ELETIVO mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do mes de abril de 2014 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2014 | 39.11 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Repaticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2014 | 640.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar dos mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2014 | 381.60 | 03591097000304 | SESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2014 | 1360.00 | 00004323288409 | MARILEIDE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2014 | 600.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2014 | 7560.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em caminhao chevrolet D60 placa no MZE 1580 RN meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2014 | 1800.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de vassouroes destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2014 | 2563.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza de terrenos baldios nas vis publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2014 | 310.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2014 | 400.00 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na reposicao de calcamento nas Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela da aqusicao do imovel situado na localidade Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Centro da melhor idade no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2014 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento do acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2014 | 9788.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2014 | 8249.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2014 | 132080.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a rentencao do INSS na neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2014 | 9200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto nas ornamentacoes das festividades Alusivas ao dia das Maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2014 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2014 | 300.00 | 09591610000262 | GERALDA ANDRADE DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2014 | 16442.92 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2014 | 3690.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de participacao no 11o Congresso Nacional de Prefeitos de 25 a 28 de maio de 2014 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2014 | 5272.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2014 | 150.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos realizado em notebook conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2014 | 1195.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2014 | 5200.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e alaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2014 | 500.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas desta Reparticao para participarem de reuniao de interesse desta Edilidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2014 | 310.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2014 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2014 | 1130.04 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacameto de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2014 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados na creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes das localidades de Salamandra e Camuri para as Escola de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2014 | 1092.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de salgadinhos e bolos destinados para festividade alusivas ao dia das Maes realizado no Ginasio Antonio Gomes de Sousa neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2014 | 10910.55 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2014 | 400.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2014 | 400.00 | 00006260592400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2014 | 500.00 | 00050489984720 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa localizada na rua Luis Bonifacio 106 onde funciona o CREAS meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2014 | 4819.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio a Fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2014 | 5280.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2014 | 2310.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2014 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2014 | 14340.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2014 | 3610.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2014 | 4172.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Pei xe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/05/2014 | 7902.50 | 07908269000110 | ASS DOS PISCICULTOTES DO MUN DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de peixe inatura conforme discriminaca da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de Maio 2014 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de Maio 2014 Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2014 | 724.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamneto de processos licitatorio e contratos administrativos junto a comissao de licitacao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2014 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2014 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao na escola Presidente Jose Sarney no Distrito do Logradoruo neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2014 | 3723.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001238 | 22/05/2014 | 34742.10 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2014 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2014 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2014 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terra com trator Marser Ferguson aos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade prendas omesticas mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2014 | 724.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Artes Marciais mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2014 | 724.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de artes Marcias mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2014 | 724.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Danca Folcloricas mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2014 | 824.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de abvril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2014 | 724.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/05/2014 | 3122.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/05/2014 | 952.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/05/2014 | 2430.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/05/2014 | 138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/05/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma garagem localizada na rua Benjamim Gomes Maranhao meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/05/2014 | 185.16 | 09591610000181 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de flores destinados aos dia das Maes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2014 | 118.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/05/2014 | 1510.00 | 00020403585449 | MARIA ANUNCIADA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2014 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI Manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao servicos prestado como mercanico na Recuperacao e reposicao de pecas do Motor de onibus de placa MMP 4479 lotada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar do 6o Forum Nacional Extraordinario da Undime Nacional em Florianopolis-SC nos dias 27 a 30 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2014 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2014 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/05/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/05/2014 | 3120.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/05/2014 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste Muninicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/05/2014 | 600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/05/2014 | 300.00 | 00007213278428 | GRACIELE FELIPE NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e Conservacao na Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/05/2014 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/05/2014 | 10195.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2014 | 360.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de diarias conforme discriminacaode requisicoes deconcessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/05/2014 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/05/2014 | 7.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2014 | 14980.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recuperacao do predio do Matadouro Publico Municipal conforme disciminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2014 | 3000.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de dezembro de 2013 e janeiro, fevereiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2014 | 900.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa localizada na Rua Rio de Janeiro durante os meses de marco,abril e maio de 2014 destinado a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2014 | 7096.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2014 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2014 | 1175.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2014 | 4819.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2014 | 3000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em pipas de agua potavel destinadas as pessoas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2014 | 4260.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de Maio de 2014 destaEdilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2014 | 600.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinad a pessoas que se deslocam de outras Cidades para prestarem servicos nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2014 | 5070.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercaroria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2014 | 1598.70 | 00009677978454 | LEYCIONE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2014 | 1680.00 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2014 | 157.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2014 | 6000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show da Banda Forro da Galega para abrilhantar a abertura das Festividade do Padoeiro de Santo Antonio do Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2014 | 13903.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2014 | 21497.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2014 | 324373.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2014 | 102857.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2014 | 35521.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2014 | 36827.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2014 | 240.00 | 00008921292470 | VERIDIANA DOS ANJOS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Creche vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2014 | 315.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de alhas de zinco no centro cultural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2014 | 11432.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Substituto 60% Fundeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2014 | 2920.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2014 | 1472.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2014 | 30755.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito comissionado mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2014 | 13340.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2014 | 32658.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao comissionados mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Pensionista mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2014 | 27902.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2014 | 524.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2014 | 228.19 | 00539559000194 | NOVITEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2014 | 300.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no retelhamento na Junta de Servicos Militar neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2014 | 200.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na divulgacao de materias e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2014 | 175.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2014 | 28892.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2014 | 31952.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2014 | 2260.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2014 | 5796.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2014 | 360.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2014 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no acude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos Baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2014 | 340.00 | 00026281139453 | GILVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na reposicao Geral na Parte de Suspensao do Veiculo desta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2014 | 16961.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2014 | 8708.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social efetivo mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00000010039414 | MARIA APARECIDA PINTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2014 | 120.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2014 | 82.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2014 | 172.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2014 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2014 | 30.00 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2014 | 874.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do PAIF mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2014 | 4002.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2014 | 1596.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2014 | 7822.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001359 | 02/06/2014 | 63147.78 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao da pavimentacao das Ruas Aderaldo Medeiros, Bairro Santo Antonio e Rua Travessa novo Horizonte conjunto Francisco Gomes conforme Boletim de Medicao em anexo. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2014 | 702.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2014 | 200.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de panos de pratos destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2014 | 4491.15 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conformes discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2014 | 5595.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2014 | 700.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte da rede Eletrica do Ginasio Antonio Gomes de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2014 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2014 | 13998.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2014 | 2503.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2014 | 3200.36 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Serv.Reg. e Not. de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2014 | 2604.17 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2014 | 1490.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2014 | 1980.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001375 | 03/06/2014 | 30179.14 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2014 | 10000.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servicos prestados na limpeza das vias Urbanas nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/06/2014 | 5264.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servicos prestado na limpeza da vias Pubica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2014 | 3973.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza de terreno baldios da vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/06/2014 | 2998.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2014 | 6428.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro e limpeza no reservatorio de Agua da Andreza neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2014 | 265.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2014 | 2195.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/06/2014 | 368.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinadas para pessoas que se deslocam desta Cidade para o Distrito do Logradouro para prestarem servicos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2014 | 1440.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s\osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2014 | 600.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2014 | 1125.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2014 | 675.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2014 | 49.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2014 | 10.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2014 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2014 | 3600.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias Publica desta Cidade mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2014 | 724.00 | 00008078355440 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade prendas domestricas mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/06/2014 | 3000.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Anafe, Lagoa de Vazea e Trapia para as escolas de Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos components das Bandas que se apresentaram durante a realizacao das Festividades de Santo Antonio e Sao Joao neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2014 | 1270.00 | 05794189000155 | JET VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal m anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2014 | 235.15 | 03149516000190 | Mascate Malhas-B.Marinho Malhas Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2014 | 600.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2014 | 33.00 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM V. SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2014 | 124.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CALVACANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2014 | 174.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito eletivo mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na acessoria tecnica dos convenios deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2014 | 700.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas para tratar de assunto de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2014 | 435.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2014 | 1335.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/06/2014 | 2925.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de mercadoria confrme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Institucional mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2014 | 4490.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV LED Samsug Full HD 60P conforme discriminaca da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2014 | 208.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d fornecimetno de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2014 | 598.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estuantes das localidades de Salamandra e Camurin para as escolas da rede de ensino fundamental da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados na Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2014 | 3700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2014 | 1250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2014 | 4480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2014 | 300.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de calhas de zinco na escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao para participar no 6o Forum Nacional Extraordinario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2014 | 9788.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2014 | 137398.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2014 | 10895.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2014 | 8316.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2014 | 85.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para pessoas da Prefeitura Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2014 | 60.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o parcela da aqusicao do imovel situado na localidade Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2014 | 5635.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2014 | 360.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Sao Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2014 | 4424.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2014 | 175.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Bela vista nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00015260051823 | EDNA HONORIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma viagens a Joao Pessoa e 02 a Natal transportanto o Pessoal da melhor idade deste Municipio para Passeio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de 12 pipas D agua portavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2014 | 4252.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2014 | 700.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 carradas de areia destinadas para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2014 | 724.00 | 00741296000444 | RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de artes marciais mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de prendas domesticas mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2014 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2014 | 724.00 | 00067634559415 | JOSIAS LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de convivencas e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Dancas Folcloricas mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2014 | 1720.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2014 | 2799.00 | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV LED 50 FHD SMART F5500 SAMSUG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2014 | 3420.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serralheiro dos portoes de ferro e grades de ferro do Ginasio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2014 | 1850.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2014 | 800.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na ornamentacao das festividades Juninas nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2014 | 800.00 | 00026281139453 | GILVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na Revisao e Reposicao de pecas nos veiculos micro onibus de placa MNC 8233, MOL 0512 E NQG 6127 lotado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2014 | 3500.00 | 00008608386410 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 100 pares de sapatos Masculino destinados para quadrililha Arraia Novo Horizonte desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2014 | 310.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na ornamentacao das Festividades Juninas neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2014 | 73.67 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2014 | 60.00 | 00036479896491 | SILVANA OLIVEIRA DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2014 | 150.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicao e concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2014 | 150.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminaca de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2014 | 680.08 | 62173620001747 | SERASA EXPERIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2014 | 1500.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2014 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/06/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2014 | 3475.00 | 00008393902460 | HUMBERTO ALVES PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Capitao Pedro Moreira 330 destinado para pessoas carentes deste Municipio meses de abril e Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2014 | 2280.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2014 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2014 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de maio a junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2014 | 600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidades de Tres Lagoas e Maracaja para as escoals de Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2014 | 2394.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2014 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/06/2014 | 1930.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de boreaus assentamento de portas e fechaduras da escola Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/06/2014 | 30901.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/06/2014 | 1860.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na sondagem de solo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2014 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicao assessoria elaboracao de projetos para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2014 | 1475.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/06/2014 | 450.00 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/06/2014 | 752.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/06/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2014 | 700.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de servicos prestados na organizacao das festividades Juninas na Praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/06/2014 | 183.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/06/2014 | 7960.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/06/2014 | 7840.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2014 | 300.00 | 00011033285498 | AFONSO SOARES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ornamentacao as Festividades Juninas na Comunidade do Sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2014 | 900.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 carradas de area destinado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/06/2014 | 4480.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/06/2014 | 13890.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza Urbsna das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2014 | 2748.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no retelhamento no mercado Publico Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2014 | 2940.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Pei xe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2014 | 8402.75 | 07908269000110 | ASS DOS PISCICULTOTES DO MUN DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de peixe in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2014 | 3376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha do PAIF mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2014 | 8549.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2014 | 600.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma trave destinado a escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2014 | 525.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festividades de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro nesta cidade e Distrito de Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola Jose Sarney no Distrito do Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Presidente Jose Sarney no distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2014 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na zeladoria e Conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental da localidade do Sitio caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2014 | 7000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Banda Nego Lobao e Magnanimos em praca Publica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2014 | 7600.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de palco, gerador e sonorizacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2014 | 13000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Forro Bakana nas Festividade do Sao Joao no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001579 | 20/06/2014 | 25290.60 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2014 | 28162.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2014 | 21427.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001582 | 23/06/2014 | 18500.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da banda pegada com estilo, helio dos teclados, banda pode balancar na festa de sao joao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/06/2014 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/06/2014 | 143.22 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/06/2014 | 360.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/06/2014 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisices de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/06/2014 | 300.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisa geral da parte hidraulica da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/06/2014 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/06/2014 | 55.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/06/2014 | 1580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/06/2014 | 5273.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/06/2014 | 204.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/06/2014 | 150.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/06/2014 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/06/2014 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos Baldios na Rua Projetada, Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/06/2014 | 280.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/06/2014 | 300.00 | 00003551996458 | SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na Ornmentacao das Festividades Juninas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/06/2014 | 300.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao dos peus dos tratores e Carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/06/2014 | 7000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda forro Bakana nas Festividades de Sao Joao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/06/2014 | 2400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos meses de marco, abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2014 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/06/2014 | 8284.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001603 | 25/06/2014 | 29775.15 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4o medicao dos servicos exercutados de pavimetacao da rua Aderaldo Medeiros no Bairro Santo Antonio e da travessa Sao Francisco trecho 1, do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/06/2014 | 500.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/06/2014 | 320.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/06/2014 | 700.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servcos prestados na parte eletrica da escola Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2014 | 35821.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2014 | 101955.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/06/2014 | 1472.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2014 | 11457.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2014 | 3644.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2014 | 15098.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/06/2014 | 36017.35 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/06/2014 | 314950.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/06/2014 | 34951.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2014 | 34131.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Secretaria de Administracao Financas Comissionado mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/06/2014 | 16237.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2014 | 500.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de trilhos destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2014 | 1850.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas para Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2014 | 29079.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2014 | 1425.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2014 | 1086.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencia de vinculos na Modalidade de Prendas mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/06/2014 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2014 | 1653.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2014 | 1983.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2014 | 10004.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2014 | 2.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de junho desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2014 | 8361.27 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2014 | 1307.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2014 | 33.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2014 | 54.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2014 | 3900.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2014 | 13973.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2014 | 253.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2014 | 1643.66 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes de Salamandra e Camurim para as escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2014 | 1606.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2014 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2014 | 700.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2014 | 1260.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001664 | 01/07/2014 | 29745.11 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Serviços Urbanos | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquis. de Trator D-4, Caminhao cacamba e Trator Normal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2014 | 10000.00 | 14730000000232 | BASE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de implementos agricolas, do trator adquirido com mesmo convenio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Serviços Urbanos | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquis. de Trator D-4, Caminhao cacamba e Trator Normal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2014 | 10700.00 | 14730000000232 | BASE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento referente a aquisicao de implementos agricolas do trator adquirido com mesmo convenio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Serviços Urbanos | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquis. de Trator D-4, Caminhao cacamba e Trator Normal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2014 | 10700.00 | 14730000000232 | BASE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento referente a aquisicao de implementos agricolas do trator adquirido com mesmo convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/07/2014 | 12000.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do processo no5828420138150831 de natureza de acao dapropriacao de imovel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do mes de junho de 2014 do Programa Institucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/07/2014 | 4.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2014 | 900.00 | 00026281139453 | GILVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na revisao e reposicao de pecas na parte de Suspensao dos veiculos de placas MICROS onibus, F-4000 e onibus lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Som destinado a Festividade do mes de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2014 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2014 | 408.91 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de aquisicao de material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2014 | 195.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2014 | 716.19 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2014 | 78.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2014 | 200.00 | 00003614547400 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de panos de pratos destinados para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2014 | 280.00 | 00007976134477 | RUTH MAURINETE RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Perilo de Oliveira durante as Festividades de Santo Antonio Padroeiro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2014 | 200.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacoes das festividades juninas realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2014 | 13673.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2014 | 4.30 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento s desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2014 | 280.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados para pessoas que se deslocam desta cidade para prestarem servico no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2014 | 220.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas desta Cidade para tratar de assunto de interesse desta Reparticao na cidade de Araruna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2014 | 650.00 | 17877167000138 | ADM COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Ozenio Martins de Almeida destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2014 | 3600.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retiradas de lixo das vias publicas desta Cidade mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2014 | 5134.00 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento servicos de limpeza do Mercado Publico e area da Feira Livre da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2014 | 4316.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2014 | 14340.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2014 | 200.00 | 00004258858447 | Josenildo de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Pintura de Meio Fio nas Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2014 | 370.00 | 00010550557466 | DALRANEIDE EPIFANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para submeter a tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2014 | 1080.00 | 00009093043439 | MARIA ROSILDA REINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda Financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2014 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2014 | 7465.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 5 armarios, 16 estantes de aco, 1 cadeira gir caixa e 2 cadeira fixa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/07/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/07/2014 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assssoria e consultoria tecnica administrativa junto as Secretaria Municipais no que concerne a atos de Pessoal contratos e Licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/07/2014 | 49.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001729 | 08/07/2014 | 29649.33 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5o medicao dos servicos executado da pavimentacao da Travessa Sao Francisco Trecho 2, localizado no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2014 | 6640.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela da aqusicao do imovel situado na localidade Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2014 | 3648.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2014 | 2009.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2014 | 9788.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2014 | 8381.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2014 | 6468.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2014 | 105828.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001745 | 11/07/2014 | 30525.25 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/07/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Educacao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2014 | 1248.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2014 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2014 | 132.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/07/2014 | 400.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na revisao geral na parte eletrica da creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/07/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/07/2014 | 547.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2014 | 2544.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/07/2014 | 2996.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos, Tributarios e Administrativos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/07/2014 | 360.00 | 00011459438450 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na canal de esgoto na Rua Luis Bonifacio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/07/2014 | 3603.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/07/2014 | 4819.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aporte do Municipio ao Fundo Garatia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/07/2014 | 596.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/07/2014 | 422.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplanto de veiculo lotado na Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2014 | 320.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/07/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/07/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/07/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensinofundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/07/2014 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/07/2014 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/07/2014 | 3420.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/07/2014 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/07/2014 | 600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2014 | 400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do saldo de locacao de um veiculo Pajero meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2014 | 800.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2014 | 1800.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de vassouroes destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2014 | 2748.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2014 | 14340.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbanas das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2014 | 4424.00 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza do Mercado Publico e Area da Feira Livre desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/07/2014 | 800.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 89 meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/07/2014 | 800.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/07/2014 | 430.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando Funcionarios para tratar de assunto de Interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/07/2014 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal meses junho e julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/07/2014 | 5600.00 | 16656444000110 | ALDO TENORIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aqusicao de 10 Mineralizador Acgua Vitta Estilio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/07/2014 | 688.00 | 00046632158404 | MARILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para as quadrilhas Juninas que se apresentaram nas festitidades de Sao Joao de 2014 nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001802 | 16/07/2014 | 28500.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sonorizacao, bsnheiros quimicos, gerador, tendas e conjunto de mesas e cadeiras destinada a Festa de Sao Joao neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/07/2014 | 500.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2014 | 3600.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de girandola e pistoleta na inauguracao da creche Vital do Rego conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001811 | 16/07/2014 | 22599.80 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/07/2014 | 3689.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de placas de gesso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/07/2014 | 724.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento placas de gesso e divisoria de gesso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/07/2014 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao na Escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2014 | 11450.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sonorizacao, banheiros Quimicos, um grupo gerador, tendas e conjunto de mesa e Cadeiras destinado ao Padroeiro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/07/2014 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando o pessoal da melhor idade deste Municipio para um passeio Cultural na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/07/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2014 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/07/2014 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/07/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/07/2014 | 1335.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/07/2014 | 137.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fotografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/07/2014 | 460.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de diligencia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/07/2014 | 121.86 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/07/2014 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/07/2014 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/07/2014 | 340.00 | 00002011374456 | JOSE HUMBERTO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da quadra e abertura de Letreiros no Ginasio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/07/2014 | 166.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2014 | 304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/07/2014 | 2913.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios nas ruas do Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/07/2014 | 1430.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2014 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/07/2014 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/07/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de procedimento medicos realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/07/2014 | 724.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/07/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/07/2014 | 724.00 | 00067634559415 | JOSIAS LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Dancas Folcloricas mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/07/2014 | 1474.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/07/2014 | 33314.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/07/2014 | 29360.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/07/2014 | 4312.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de Publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/07/2014 | 7556.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/07/2014 | 1750.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/07/2014 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao prestados na escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/07/2014 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/07/2014 | 315.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/07/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos na Modalidade de prendas domesticas no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/07/2014 | 2525.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/07/2014 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/07/2014 | 4819.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/07/2014 | 1470.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em corte de terra no trator marcy fercison de pequenos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/07/2014 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/07/2014 | 2500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas D agua potavel destinado a Zona Rural deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas D agua potavel destinado a zona Rural deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2014 | 3536.70 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagsmento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2014 | 150.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2014 | 150.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2014 | 44407.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2014 | 7856.34 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2014 | 830.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Pintura geral e Abertura de letreiros conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2014 | 14980.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da recuperacao e Pintura Geral do Armazem Comunitario de Lagoa D Agua neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2014 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Luis Bonifacio 106 destinado para ao Creas meses de maio, junho, e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladria e conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2014 | 1600.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa localizada a Rua Ozenio Martins de Almeida destinado a Secretaria de Infra Estrutura meses de maio e Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2014 | 700.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e Reposicao de lampadas na Rede eletrica das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2014 | 2460.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2014 | 900.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao servicos prestado na revisao geral da parte menica dos tratores pertencente a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2014 | 10000.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbana das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2014 | 6757.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2014 | 588.00 | 00002903340471 | PAULO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza de Terrenos Baldios nas ruas do Conjunto Francisco Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2014 | 2520.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2014 | 2194.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2014 | 245.00 | 00012605167410 | PEDRO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terreno baldios no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2014 | 5296.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2014 | 8592.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2014 | 2022.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2014 | 63.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2014 | 4920.24 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos autenticacoes e recinhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2014 | 98.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2014 | 49774.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de julho de 2014 Efetivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2014 | 423743.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2014 | 21828.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2014 | 15126.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2014 | 137453.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2014 | 35377.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2014 | 987.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2014 | 92.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2014 | 14920.48 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados para os componentes de Quadrilha Arraial Novo Horizonte durante as festividade Juninas no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2014 | 11833.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2014 | 2172.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes junho de 2014 desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2014 | 716.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam desta cidade para o Distrito de Logradouro para prestarem servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2014 | 33688.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Comissionado mes dejulho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2014 | 1800.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de maio, junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2014 | 2445.76 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2014 | 31632.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2014 | 28882.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2014 | 8549.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2014 | 16414.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2014 | 2800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de PAIF mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2014 | 3376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de servicos de convivencia e Fortalecimento mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2014 | 1280.00 | 00004724008431 | REJANE SANTOS MENINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2014 | 180.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2014 | 2853.83 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2014 | 100945.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS,dos professores, debitado na conta do FPM, no mes de julho e transf. nesta data, para regularizacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2014 | 2240.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pintura de meios fios nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2014 | 2140.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza de terrenos baldios na no conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2014 | 100.00 | 00028287950805 | SEVERINO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2014 | 120.00 | 00009933520490 | LUCIANO DE OLIVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2014 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO ACUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2014 | 220.00 | 00025036674812 | DANIEL LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2014 | 285.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO SANTO ANTONI NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2014 | 1700.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001986 | 01/08/2014 | 26912.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2014 | 5278.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001988 | 01/08/2014 | 35600.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0001989 | 01/08/2014 | 25279.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma calcada na praca Publica localizada no Bairro Santo Antonio Municipio de Cacimba de Dentro para facilitar acesso a seu interior e a sua academia de ginastica. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2014 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa institucional mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2014 | 9370.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2014 | 1381.62 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de deposito Judicial a ordem da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2014 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002011374456 | JOSE HUMBERTO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSRVACAO ESTADIO MARIO BANDEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2014 | 171.00 | 00008616650407 | RAYANE PEREIRA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLANOS DE PRATOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2014 | 375.00 | 00003551996458 | SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001979 | 01/08/2014 | 28800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/08/2014 | 1609.40 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso , s\osso e franco abatidos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/08/2014 | 2000.00 | 00005866820404 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIO ADVOGATICIO NESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/08/2014 | 700.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no Retelhamento e recuperacao de banheiro e salas no Cras e Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/08/2014 | 49.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/08/2014 | 1600.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Capitao Pedro Moreira 330 destinados a pessoas carentes deste Municipio meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/08/2014 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos, Tributarios e Administrativos mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/08/2014 | 1920.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forncimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Salamandra e Camurin para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/08/2014 | 1945.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2014 | 2150.00 | 00014360768893 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de 01 Carrocao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2014 | 1578.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 gogao venancio maxi conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2014 | 1634.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/08/2014 | 55.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/08/2014 | 97.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2014 | 165.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2014 | 1810.00 | 00003385429498 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2014 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/08/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2014 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/08/2014 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2014 | 826.10 | 00009677978454 | LEYCIONE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2014 | 3154.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/08/2014 | 150.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental de Barreiros II neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/08/2014 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/08/2014 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2014 | 254.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/08/2014 | 4773.41 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacao e reconhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/08/2014 | 527.00 | 00007175278403 | DIEGO SAMPAIO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do arquivo desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/08/2014 | 2665.24 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento de obras publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2014 | 27191.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/08/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Eletivo mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/08/2014 | 2660.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/08/2014 | 9622.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/08/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/08/2014 | 720.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao e reposicao de pecas no vazos Sanitarios, parte eletrica e rebolco de paredes no Ginasio Antonio Mariz neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2014 | 7900.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2014 | 700.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para submeter-se a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2014 | 1416.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2014 | 3840.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em cortes de terras no trator Marsey Ferguson destinados aos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2014 | 3480.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa noMZE 1580 RN mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5o parcela da aqusicao do imovel situado na localidade Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2014 | 10568.22 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo de servicos de pavimentacao da rua Aderaldo Medeiros no Bairro Santo Antonio, Municipio de Cacimba de Dentro. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/08/2014 | 5039.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencias e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/08/2014 | 1468.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/08/2014 | 916.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/08/2014 | 3075.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/08/2014 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/08/2014 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/08/2014 | 3420.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2014 | 520.00 | 00002011374456 | JOSE HUMBERTO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA E ABERTURA DE LETEIROS NO GINASIO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/08/2014 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/08/2014 | 600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2014 | 600.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/08/2014 | 600.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/08/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daslocalidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental dea Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/08/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/08/2014 | 3075.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras destinados ao ginasio Antonio Gomes de Sousa durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/08/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na Creche vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de julho 2013 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/08/2014 | 17890.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de JULHO 2014 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/08/2014 | 9.77 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/08/2014 | 1190.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/08/2014 | 62.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/08/2014 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/08/2014 | 5800.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conformediscriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/08/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/08/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/08/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de agosto de2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/08/2014 | 3007.60 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/08/2014 | 2800.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/08/2014 | 14444.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/08/2014 | 2748.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/08/2014 | 1800.00 | 00070049896407 | PAULO MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de porta e colocacao de feichaduras e dobradicas na escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/08/2014 | 280.50 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/08/2014 | 733.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/08/2014 | 16815.32 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/08/2014 | 4184.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/08/2014 | 5971.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/08/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/08/2014 | 6600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/08/2014 | 800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/08/2014 | 97977.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/08/2014 | 600.00 | 00005302930480 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na Escola Maria Aparecida neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/08/2014 | 550.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2014 | 6000.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2014 | 7692.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/08/2014 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/08/2014 | 400.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 89 mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/08/2014 | 6462.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitador apresentador Musical para o Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/08/2014 | 1370.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tubos destinado a Secretaria da Infra Estrutata deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/08/2014 | 4666.60 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/08/2014 | 1188.00 | 09156259000109 | ANA LUCIA ANTAO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo confome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/08/2014 | 1360.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas destinado a Secretaria da Ifra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de areia destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2014 | 642.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/08/2014 | 28671.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/08/2014 | 1310.16 | 00030845831453 | JOSE TRINDADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento do termo de conciliacao da quitacao integral a titulo cobrados no processo conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/08/2014 | 34002.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de Comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2014 | 724.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacaona escola Antonio Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Antonio Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/08/2014 | 36870.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/08/2014 | 700.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da rede eletrica e reposicao de lampadas no Ginasio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/08/2014 | 1310.17 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento do termo de conciliacao em parcela unica a titulos cobrados no processo conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/08/2014 | 1450.00 | 00011332444407 | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos portoes e traves do Ginasio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2014 | 319385.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2014 | 103823.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/08/2014 | 22676.71 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2014 | 15126.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/08/2014 | 10535.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2014 | 2196.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/08/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de agoato de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2014 | 31891.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/08/2014 | 10438.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/08/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral na elaboracao do Orccamento Programa deste Municipio, exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/08/2014 | 1060.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para as Cidade de Bananeira e Araruna para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/08/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/08/2014 | 34001.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de administracao e financas comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/08/2014 | 383.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2014 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/08/2014 | 2250.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento dofornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/08/2014 | 2850.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade de Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/08/2014 | 219.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/08/2014 | 31632.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2014 | 28982.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2014 | 8308.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2014 | 1400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de PAIF mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/08/2014 | 17162.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/08/2014 | 3376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de convivencia e fortalecimento mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2014 | 540.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no veiculo lotado na secretaria de Educacao neste Municipio conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2014 | 2194.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/09/2014 | 877.86 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/09/2014 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, Licitacao Publica, arrecadacao de controle de tesouraria mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas desta Edilidade mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/09/2014 | 410.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/09/2014 | 14308.13 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/09/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/09/2014 | 1665.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/09/2014 | 2580.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2014 | 3000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras de pequenos agriculroes deste Municipio no trator Marssey Ferguson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002250 | 02/09/2014 | 26982.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2014 | 3147.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consmo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2014 | 4424.00 | 00047787457449 | ADEMAR BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da limpeza do mercado Publico e area da Feira livre da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2014 | 6757.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2014 | 10000.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2014 | 2176.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/09/2014 | 724.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/09/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/09/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas no Periodo de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2014 | 900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2014 | 1474.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/09/2014 | 6192.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um estandarte em veludo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/09/2014 | 2324.80 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso s\osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2014 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2014 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00005866820404 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados de honorarios advogaticios desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos, Tributarios e Administrativos mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/09/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/09/2014 | 940.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados para pessoas que se deslocam desta cidade para prestarem servicos no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/09/2014 | 500.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/09/2014 | 800.00 | 08744589000144 | EXTANE REDEDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Publicacao de Materias de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/09/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/09/2014 | 580.00 | 00008560785493 | DENIS DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte Hidraulica na Creche vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/09/2014 | 724.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencias e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/09/2014 | 2820.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/09/2014 | 3480.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carradas de lixo das vias publicas deste Cidade mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/09/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/09/2014 | 1899.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/09/2014 | 49.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/09/2014 | 1800.00 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/09/2014 | 11575.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2014 | 700.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da escola Maria Aparecida Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2014 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escols Pedro Gomes de Almeida no sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/09/2014 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da escola Maria Aparecida Gomes de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/09/2014 | 1300.00 | 00014428032404 | JAIMI AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas desta Reparticao para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/09/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/09/2014 | 55.06 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/09/2014 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de consessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/09/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/09/2014 | 2600.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da banda Marcifarra 27 de Setembro deste Municipio mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/09/2014 | 2600.00 | 00005329910447 | JOSE MARCELO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor da Banda Marcifarra 27 de setembro deste Municipio mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Seminario da UNDIME da participacao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/09/2014 | 300.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme dicriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/09/2014 | 181.12 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/09/2014 | 65.00 | 13930885000170 | A.E.C. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/09/2014 | 339.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/09/2014 | 200.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/09/2014 | 1950.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/09/2014 | 25.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/09/2014 | 120.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/09/2014 | 50.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/09/2014 | 6666.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/09/2014 | 2140.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios nas ruas Conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/09/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no conjunto Francisco Gomes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/09/2014 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios no bairro da palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/09/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Francisco Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/09/2014 | 250.00 | 00008690571469 | JARDIEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/09/2014 | 200.00 | 02502588000107 | JOSILNALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/09/2014 | 300.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/09/2014 | 175.00 | 00006890971400 | JOSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002350 | 09/09/2014 | 16280.60 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2014 | 950.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2014 | 878.12 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2014 | 8500.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Shows para Abrilhantar a Festa de Sao Pedro no Distrito de Logradouro conforme discriminacao da nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2014 | 11450.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de palco, sonorizacao, Banheiro Quimicos, um grupo gerador, tendas e conjunto de mesas e cadeiras para festividade do Sao Pedro no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2014 | 420.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na divulgacao das Festividade de Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2014 | 482.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2014 | 29007.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2014 | 13346.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2014 | 9788.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2014 | 13631.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2014 | 8523.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/09/2014 | 360.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Araruna transportando Funcionario para tratarem de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/09/2014 | 1350.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados para pessoas que se deslocaram de outros Municipios para prestaresm servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/09/2014 | 3750.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/09/2014 | 561.41 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/09/2014 | 423.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/09/2014 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/09/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/09/2014 | 600.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/09/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/09/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/09/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/09/2014 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/09/2014 | 3420.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/09/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/09/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de setembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/09/2014 | 1559.14 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxs de emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/09/2014 | 3795.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2014 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Maracaja/Tres Lagoa destinado a escola dado Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/09/2014 | 116001.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2014 | 750.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Escola Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2014 | 3000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicod prestados na elaboracao e transmissao dos Sistemas SIOPE Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2014 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao na escola jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/09/2014 | 450.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 som destinado a Secretaria de educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2014 | 2500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de agua potavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2014 | 2700.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/09/2014 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de programa institucional conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/09/2014 | 1310.16 | 00030845831453 | JOSE TRINDADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de Conciliacao da quitacao integral a titulos cobrados no processo no 0000826-57.2006.815.0831 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/09/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela da aquisicao do imovel situado na localidade de Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00007037285471 | ALEX LAURENTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao Artistica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002413 | 15/09/2014 | 27196.20 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/09/2014 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/09/2014 | 600.00 | 09220014000195 | SMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/09/2014 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de consercao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/09/2014 | 228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/09/2014 | 119.90 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/09/2014 | 6737.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 Microcomputador GM Intel, 02 Monitor LED, 01 Notebook N3 INTEL, 01 MALETA P\Notebook e 02 Estabelizitador conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/09/2014 | 8723.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 pen-drive, 02 mouse, 02 Microcomputador,01 notebook,02 processador, 02 placa mae, 02 Impressora HP, 02 Estabilizador,02 monitor, 01 impressora HP, 01 estabilizador e 01 Maleta para o notebookconforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/09/2014 | 1595.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente divulgacao de materias de interresses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/09/2014 | 8145.82 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/09/2014 | 1595.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento divulgacao de materias de interresses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/09/2014 | 130.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2014 | 12799.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/09/2014 | 140.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/09/2014 | 183.59 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002449 | 18/09/2014 | 16100.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/09/2014 | 8489.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/09/2014 | 294.95 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002452 | 18/09/2014 | 59350.19 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1 Medicao da construcao de quadra coberta de um vestiario no municipio de Cacimba de dentro. | 10062014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/09/2014 | 1200.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confaccao de lona conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/09/2014 | 25768.99 | 03557406000168 | OGU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos conforme contrato no0374798-33\2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/09/2014 | 7213.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d nota de publicacao de Interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/09/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/09/2014 | 2765.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/09/2014 | 2748.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/09/2014 | 4424.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/09/2014 | 6020.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/09/2014 | 10000.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/09/2014 | 8000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de evento do campeonato de motocross 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/09/2014 | 13200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria junto as atividades vinculadas ao Departamento de Pessoal avaliacao e adequacao de planos de Cargos e Salario contrtatos e Licitacoes, aplicacoes constitucionas Educacao,Saude, Pessoal fundeb transferencias constitucionais e levantamento de custos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/09/2014 | 2665.25 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao e acompanhamento de obras Publicas do Municipio mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/09/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002464 | 23/09/2014 | 16673.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme discriminaca da nota fisca em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002465 | 23/09/2014 | 19110.72 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/09/2014 | 3526.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/09/2014 | 688.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/09/2014 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/09/2014 | 357.00 | 08937011000104 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/09/2014 | 540.00 | 00000361776799 | FRANCISCA FERNANDES PIMENTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda Financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/09/2014 | 352.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anestesia e complemento do exame de tomografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/09/2014 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/09/2014 | 2005.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/09/2014 | 320.00 | 00014360768893 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/09/2014 | 300.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Francisco Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/09/2014 | 3500.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNOUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retiradas de pedras da rua Jose Americo no conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/09/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/09/2014 | 400.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/09/2014 | 480.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao da Escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/09/2014 | 615.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas desta Repaticao para tratar de assunto de interesse deste Municipio nas Cidades de Bananeiras e Araruna pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/09/2014 | 300.00 | 08744589000144 | EXTANE REDEDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interres desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/09/2014 | 739.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002489 | 25/09/2014 | 30000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da atracao Musical Banda Gatinha Manhosa realizacao da festa alusiva de emancipacao politica no dia 27 de setembro de 2014 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/09/2014 | 724.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/09/2014 | 724.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola Arnoud Dantas do Nacimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/09/2014 | 12.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/09/2014 | 600.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Rio de Janeiro nesta cidade destinada para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/09/2014 | 1600.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Capitao Pedro Moreira destinada a pessoas Carente meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/09/2014 | 1800.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de Agua Potavel destinadas para zona Rura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/09/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/09/2014 | 724.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/09/2014 | 17286.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/09/2014 | 3376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de servicos de convivencia e fortalecimento mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/09/2014 | 323089.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/09/2014 | 15449.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/09/2014 | 34512.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/09/2014 | 2196.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/09/2014 | 8338.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/09/2014 | 104770.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/09/2014 | 3620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/09/2014 | 22276.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/09/2014 | 817.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/09/2014 | 8311.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/09/2014 | 450.00 | 00001293372854 | DAZINHA LOPES DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Escola de Ensino Fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/09/2014 | 625.00 | 00046632158404 | MARILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado para o pessoas da banda Marcifarra 27 de setembro deste Municipio nas festividades de 07 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/09/2014 | 37020.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE Efetivo 10% mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/09/2014 | 500.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos de abertura de leteiros nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/09/2014 | 2500.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de placas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/09/2014 | 1500.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/09/2014 | 430.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/09/2014 | 7523.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/09/2014 | 2000.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/09/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/09/2014 | 33987.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao Comissionado mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/09/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/09/2014 | 31891.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/09/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/09/2014 | 1850.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na revisao e reposicao de pecas nos veiculos lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2014 | 300.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/09/2014 | 232.00 | 00011347673407 | JOSE LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2014 | 150.00 | 00012888717409 | LUCAS FRAGOSO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2014 | 10000.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2014 | 5180.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2014 | 2194.00 | 00006518719486 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento (vias Publicas desta cidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2014 | 3600.00 | 00006063911421 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pintura de meio fio das vias publicas dessa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2014 | 5134.00 | 00024933717800 | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do mercado publico e area da feira livre da cidade relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/09/2014 | 2940.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2014 | 6757.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/09/2014 | 2700.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instritor da Banda 27 de Setembro deste Municipio mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora da Banda Marcifarra 27 de Setembro deste Municipio mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002543 | 29/09/2014 | 26361.90 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2014 | 300.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2014 | 152.64 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de lanches destinado para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2014 | 177.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2014 | 150.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do assessor da acao social para participar do estagio sobre os novos aplicativos de alistamento militar nos dia 22 e 23 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2014 | 600.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Rio de Janeiro nesta Cidade destinada para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2014 | 1400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de PAIF mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2014 | 8308.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2014 | 520.39 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2014 | 14796.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2014 | 31152.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2014 | 9150.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2014 | 2.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2014 | 28683.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2014 | 505.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2014 | 343.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2014 | 525.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2014 | 462.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinadas para pessoas que se deslocam desta Cidade para o Distrito do Logradouro a servicos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2014 | 1335.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam desta Cidade para Solanea e Bananeiras a servicos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2014 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencias e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2014 | 2948.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2014 | 1448.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2014 | 1448.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas no Periodo de setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002611 | 01/10/2014 | 29615.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2014 | 2843.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2014 | 3240.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D60 placa no MZE 1580 RN mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2014 | 2940.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de vassoroes destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2014 | 11194.80 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2014 | 7036.31 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Reforma do Armazem Comunitario Sitio Boa Vista no Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de poupa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2014 | 815.30 | 00009677978454 | LEYCIONE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verdura conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2014 | 2165.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notasfiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola Pedro de Almeida na localidade do Sitio Caraubas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2014 | 450.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2014 | 2739.00 | 00046632158404 | MARILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para as Bandas que se deslocam de outros Municipio para abrinhantarem as festividades alusivas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2014 | 5840.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2014 | 6840.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao da escola Municipal Maria Aparecida meses setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental Maria Aparecidade Gomes de Sousa meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00002057066908 | VALDIR ANDRE WADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de banners conforme discriminacao danota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2014 | 4000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de video dos 55 Anos de Emancipacao Politica de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencia e Fortalecimento de vinculos na Modalidade de Artesanato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2014 | 1937.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/10/2014 | 4.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002630 | 02/10/2014 | 15079.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes das localidades de Salamandra, Camurim para as Escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral na elaboracao e modificacao do PPA com encaminhamento aos conselhos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/10/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/10/2014 | 14413.00 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/10/2014 | 50.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Cor te de Terra dos Pequenos Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/10/2014 | 5000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/10/2014 | 400.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro no 92 para esta Reparticao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/10/2014 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, licitacao Publica, Arrecadacao e controle de Tesouraria mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/10/2014 | 8200.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/10/2014 | 450.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/10/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/10/2014 | 2028.70 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/10/2014 | 3970.00 | 12961636000189 | FABIO COSTA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/10/2014 | 260.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002649 | 08/10/2014 | 61590.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/10/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cantor aboiador na 2o calvagada realizada em comemoracao aos 55 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/10/2014 | 2500.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/10/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/10/2014 | 980.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens junto as Cidade de Araruna e Bananeiras para tratar de assunto de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/10/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa institucional conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/10/2014 | 2000.00 | 00005866820404 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de honorarios advocaticios desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/10/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/10/2014 | 724.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/10/2014 | 115.00 | 16812082000109 | LUCAS DELFINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de montagem de uma antena nesta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/10/2014 | 540.00 | 16812082000109 | LUCAS DELFINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/10/2014 | 1200.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/10/2014 | 860.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/10/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2014 | 640.00 | 00071358650497 | EPIFANIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na revisao e reposicao de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00017618572747 | FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao da Corrida de Predeste Realizada na Festividade de Emancipacao Politica de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2014 | 314.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de lanches destinado para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2014 | 44.97 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com fornecimento de mercadoria conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2014 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2014 | 300.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00087304830425 | LUCIANO AMERICO SARAVIA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor durante a Corrida de Moto Cross realizadas as Festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2014 | 245.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na academia desta cideade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2014 | 2610.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2014 | 158.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2014 | 1600.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 predio localizado a Rua Ozenio Martins de Almeida destinada a Secretaria de Infra Estrutura meses de julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de terreno baldios nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2014 | 300.00 | 00008902586430 | ANTONIO LENADRO SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 pipa de agua portavel destinada para o Matadouro Publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2014 | 430.00 | 00031422691268 | RICARDO DE CARVALHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de chapeu destinados para a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2014 | 344.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2014 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2014 | 11589.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2014 | 234.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinad para pessoas que deslocam de outros Municipio para prestarem servico a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2014 | 8594.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2014 | 42192.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2014 | 9788.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial do INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2014 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2014 | 120.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2014 | 78.31 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2014 | 120.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2014 | 765.00 | 00018119042468 | DENICE MARIA PINTO SILVA ESPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concesao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/10/2014 | 240.00 | 00040883469472 | VALERIA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/10/2014 | 240.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL PAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de consessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/10/2014 | 5840.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/10/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2014 | 2150.00 | 01804161000109 | O VERGALHA0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios mes de setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/10/2014 | 4200.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show Pirotecnicos realizados nas festividades de Santo Antonio e Sao Joao de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/10/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/10/2014 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Jose Jarney no Distrito Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/10/2014 | 4080.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/10/2014 | 3360.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/10/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/10/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/10/2014 | 579.60 | 14916778000150 | DELTA OIL COM. E DISTRIB. LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002747 | 17/10/2014 | 26047.90 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolare s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002749 | 17/10/2014 | 52115.72 | 14510053000167 | ATITUDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA EEF MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/10/2014 | 6711.95 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconnhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/10/2014 | 192.64 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/10/2014 | 1709.40 | 09405789001298 | MOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/10/2014 | 2600.00 | 00003724470401 | ANA RICARDA DOS SANTOS BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de Uniformes para a Banda Marcifarra 27 de Setembro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/10/2014 | 1530.00 | 00070049896407 | PAULO MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura de estantes das escolas Municipais deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/10/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela da aquisicao do imovel situado na localidade de Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/10/2014 | 7950.00 | 13330996000145 | JEANE FLORENTINO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de toldos tipo ponto de espera conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/10/2014 | 2748.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/10/2014 | 15000.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/10/2014 | 1020.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/10/2014 | 5208.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigilante da Garagem Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/10/2014 | 1518.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/10/2014 | 1363.25 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/10/2014 | 762.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/10/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao da escola de ensino fundamental Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradoruo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/10/2014 | 420.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao no Ginasio Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/10/2014 | 400.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/10/2014 | 400.00 | 00010185902421 | RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Zeladoria e conservacao na escola Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/10/2014 | 500.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/10/2014 | 720.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/10/2014 | 2800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/10/2014 | 11188.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/10/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/10/2014 | 600.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na vinculacao de Publicidade Institucional no Portal de Noticias mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/10/2014 | 2600.00 | 00005580761490 | JOZINALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pipas de Agua Potavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/10/2014 | 2600.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pipas de Agua portavel destinadas para zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/10/2014 | 2600.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pipas de Agua potavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/10/2014 | 2600.00 | 00022158827866 | Josarbas Rocha Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pipas de Agua potavel destinados para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/10/2014 | 750.00 | 00006080368463 | WALDIR MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao da Biblioteca Publica Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/10/2014 | 500.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de Terrenos baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/10/2014 | 2600.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pipas de agua destinadas para a zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/10/2014 | 2505.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/10/2014 | 104470.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/10/2014 | 327308.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/10/2014 | 2196.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/10/2014 | 3620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/10/2014 | 8387.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de outubrode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/10/2014 | 15449.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/10/2014 | 23531.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/10/2014 | 192.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/10/2014 | 1300.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de estudantes das localidades do Sitio Salamanda, Camurim para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/10/2014 | 724.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao da escola do ensino fundamental Antonio Gomes de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Cadeiras destinadas as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/10/2014 | 37720.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Efetivo mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/10/2014 | 700.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando quadrinha Araia para apresentares nas localidade de Logradouro, Barreiro nas Cidades Barra de Santa Rosa e Tatecima durante as festividade Juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 Som destinado para um evento realizado pela Secretaria da Esducacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/10/2014 | 1350.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na rua Luis Bonifacio 106 destinado para o CREAS meses de agosto, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/10/2014 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/10/2014 | 745.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/10/2014 | 2500.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica de engenharia mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/10/2014 | 176.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/10/2014 | 8258.36 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/10/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/10/2014 | 28683.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/10/2014 | 33889.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/10/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/10/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/10/2014 | 31891.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/10/2014 | 18010.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/10/2014 | 3376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de convivencia e fortalecimento mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/10/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/10/2014 | 34150.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00003000952446 | VALERIA CRISTINA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/10/2014 | 142090.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/10/2014 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Pedro de Almeida sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/10/2014 | 31441.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/10/2014 | 29007.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/10/2014 | 14885.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/10/2014 | 13198.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/10/2014 | 2520.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/10/2014 | 2194.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/10/2014 | 1634.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/10/2014 | 3225.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2014 | 8000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2014 | 2.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/10/2014 | 8648.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2014 | 3360.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2014 | 119.60 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2014 | 2600.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pipas de agua potavel destinadas para a Zona Rural deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/10/2014 | 800.00 | 00078963044491 | VANUSA MARCIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2014 | 98.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2014 | 124.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2014 | 2050.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002881 | 31/10/2014 | 29795.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2014 | 1100.00 | 00009140305406 | EDNILDO DE OLIVEIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios nas localidade dos conjunto Francisco Gomes de Sousa e Lucia Braga e Conjunto Bela Vista nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura de meio fios nas vias Publicas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2014 | 2800.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios nas ruas do Conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2014 | 26.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2014 | 1987.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2014 | 8308.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2014 | 1400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantes da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2014 | 600.39 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002879 | 31/10/2014 | 15726.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2014 | 500.00 | 00026287544449 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na academia Municipal deste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2014 | 800.00 | 00085463280487 | EVERALDO ANDRE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro no retalhamento da Escola Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2014 | 268.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2014 | 630.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam desta cidade para prestarem servicos a essa edilidade no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2014 | 70.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2014 | 599.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2014 | 720.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2014 | 4100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses julho, agosto, setembro e outubro de 2014 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2014 | 14136.95 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/11/2014 | 10367.25 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2014 | 4100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses julho, agosto, setembro e Outubro de 2014 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002917 | 03/11/2014 | 13115.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0002918 | 03/11/2014 | 42680.48 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos de pavimentacao da rua Novo Horizonte no Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2014 | 10167.50 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/11/2014 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicao de Concessao de Diarias em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/11/2014 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/11/2014 | 600.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/11/2014 | 1750.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar meses de Abril,Maio,junho,julho,agosto,setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/11/2014 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2014 | 13098.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2014 | 963.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/11/2014 | 1310.16 | 00030845831453 | JOSE TRINDADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do cumprimento do termo de conciliacao da quitacao integral titulos cobrados no processo no 0000826-57.2006.815.0831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/11/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/11/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2014 | 2098.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/11/2014 | 50.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002938 | 06/11/2014 | 47120.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da construcao de Quadra cobertura com vestiario no Municipio de Cacimba de Dentro PB | 10062014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/11/2014 | 600.00 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/11/2014 | 2600.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de calhas de zinco destinadas para escola de ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/11/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mese de outubro de 2014 desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/11/2014 | 700.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/11/2014 | 11264.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/11/2014 | 1989.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/11/2014 | 310.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento microfilmagem e digitalizacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/11/2014 | 400.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 89 mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/11/2014 | 31.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Reprografia microfilmagem e digitalizacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/11/2014 | 750.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da parte eletrica e reposicao de Lampadas no Ginasio Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/11/2014 | 357.00 | 08937011000104 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem conforme discriminacao da nota fiscal enexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/11/2014 | 3000.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pipas de Agua Potavel destinadas para Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/11/2014 | 350.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos de abertura de leteiros no Cemiterio Publico Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/11/2014 | 3840.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D60 placa no MZE 1580 RN mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de carradas de areia destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2014 | 0.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos, Tributarios e Administrativos mes de setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2014 | 1595.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente divulgacao de materias de interresses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2014 | 172815.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2014 | 32161.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial do INSS Competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2014 | 2674.10 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao da Creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/11/2014 | 750.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/11/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao mes de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/11/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Educacao meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/11/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/11/2014 | 1700.00 | 00049872761434 | Edvaldo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pernoites no Araruna Hotel Pousada destinada a banda Gatinha Manhosa que veio abrinhantar as festividade de Emancipacao Politica deste Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/11/2014 | 95.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/11/2014 | 1600.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/11/2014 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/11/2014 | 3600.00 | 13370942000103 | WP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/11/2014 | 420.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Bairro no conjunto Bela vista no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/11/2014 | 300.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Francisco Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/11/2014 | 300.00 | 00001649118473 | FLAVIO JOSE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/11/2014 | 300.00 | 00008864844481 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio Fios nas Vias Publica do Povoado do Sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/11/2014 | 470.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura de meio fios nas vias Publica deste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/11/2014 | 2000.00 | 00005866820404 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advogaticios prestado a esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/11/2014 | 9200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/11/2014 | 9200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/11/2014 | 10000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/11/2014 | 3208.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/11/2014 | 2700.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/11/2014 | 950.00 | 00067634435449 | JOSE EVANDRO RAMALHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma Carrada de estaca da Cidade de Tacima para o acude da Conceicao em veiculo M.BENZ L 1418 placa BWS 9136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/11/2014 | 1600.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma imovel localizada a Rua Ozenio Martins de Almeida destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/11/2014 | 1107.55 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/11/2014 | 7980.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 57 hs de trator DAE na limpeza de Terrenos baldios do lixao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/11/2014 | 4000.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de matarial de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/11/2014 | 3400.00 | 00029966671404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de estacas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/11/2014 | 4640.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemtno de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/11/2014 | 510.00 | 00003418764452 | ROBERTA GALVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de Concessao de diaria em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/11/2014 | 10404.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/11/2014 | 9020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/11/2014 | 2621.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de licenca de instalacao conforme discriminacao de guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pipas de agua potavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/11/2014 | 3000.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnaporte de pipas de Agua potavel destinadas para zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/11/2014 | 3000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de Agua Potavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/11/2014 | 180.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/11/2014 | 500.00 | 00000170451429 | GENILSON LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/11/2014 | 10000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao de Show Artistivo da Banda Cascavel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/11/2014 | 200.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na academias nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/11/2014 | 224.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de lanches destinado para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/11/2014 | 60.00 | 00003834412422 | JOSE LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/11/2014 | 297.30 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/11/2014 | 300.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/11/2014 | 300.00 | 00003386118437 | ROSINALVA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Creche Maria Aparecida Gomes de Sousa no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/11/2014 | 300.00 | 00012086861788 | ETIGENIA MACIEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar da Corrida de Pedestre realizada na festa de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/11/2014 | 300.00 | 00004154277464 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 1o lugar da Corrida de pedestre realizada na festa de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/11/2014 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/11/2014 | 350.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpza de terrenos baldios no Conjunto Francisco gomes de Soua nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/11/2014 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/11/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/11/2014 | 250.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura de meio fio nas Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/11/2014 | 150.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de terrenos baldios no conjunto Lucia Braga neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/11/2014 | 12464.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/11/2014 | 7140.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/11/2014 | 2748.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/11/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/11/2014 | 1474.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/11/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/11/2014 | 724.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/11/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas no Periodo de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/11/2014 | 13200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria junto as atividades vinculadas ao Deprtamento de Pessoal, Contratos e licitacoes constitucionais educacao,Saude, Fundeb, transferencias constitucionais e levantamentode custo meses outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/11/2014 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/11/2014 | 611.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/11/2014 | 300.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Rio de Janeiro nesta Cidade destinada a pessoas carentes deste Municipio mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/11/2014 | 3000.00 | 00005580761490 | JOZINALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pipas de Agua Portavel destinadas para Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/11/2014 | 3000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de Agua potavel destinados para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/11/2014 | 127.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/11/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de outubro de2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/11/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao da escola de ensino fundamental Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradoruo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/11/2014 | 1300.00 | 00004285579456 | Maria Edna Lima de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental de Barreiros neste Municipio meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/11/2014 | 724.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencias e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/11/2014 | 2700.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de outubroo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/11/2014 | 438.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/11/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/11/2014 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de Projetos dessa Municipalidade mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/11/2014 | 800.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 89 meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/11/2014 | 1800.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/11/2014 | 2000.00 | 09156259000109 | ANA LUCIA ANTAO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de matarial de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003117 | 18/11/2014 | 58944.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Medicao da execucao de servicos de coleta de agua servidas da area da Futura praca de Eventos no Municipio de Cacimba de Dentro. | 10072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/11/2014 | 750.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de consessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/11/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/11/2014 | 3000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dejetos proveniente de fossas septicas dos predios das escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/11/2014 | 300.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Casa destinado a pessoas carente deste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/11/2014 | 800.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/11/2014 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta e transporte de dejetos da fossa Septica da Casa onde Funciona o Cras nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/11/2014 | 99.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/11/2014 | 300.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/11/2014 | 4881.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00003000952446 | VALERIA CRISTINA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/11/2014 | 600.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/11/2014 | 3025.00 | 00049960300463 | FRANCINETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/11/2014 | 1440.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/11/2014 | 2950.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/11/2014 | 9381.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/11/2014 | 2229.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/11/2014 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/11/2014 | 750.00 | 00006080368463 | WALDIR MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao da Bibioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/11/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/11/2014 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/11/2014 | 220.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/11/2014 | 524.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/11/2014 | 600.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na vinculacao de publicidade Institucional no Portal de Noticia mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/11/2014 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/11/2014 | 752.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/11/2014 | 369.43 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura, lanternagem e soldas nos tratores lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/11/2014 | 2860.00 | 00006300310450 | MARCIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de calcamento das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/11/2014 | 4600.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos lanternagen reposicao de pecas pintura em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/11/2014 | 3060.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/11/2014 | 750.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigilante da Garagem Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/11/2014 | 8471.37 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/11/2014 | 1850.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/11/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/11/2014 | 1500.00 | 08319351000171 | NATTASHA BRUJAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens transportando Supervisora da Secretaria Educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesse deste Municipio. o | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/11/2014 | 724.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao da escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/11/2014 | 35.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/11/2014 | 3420.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/11/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/11/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/11/2014 | 2920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/11/2014 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/11/2014 | 329278.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/11/2014 | 22179.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/11/2014 | 15399.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/11/2014 | 105871.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/11/2014 | 37125.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/11/2014 | 34199.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/11/2014 | 3270.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/11/2014 | 724.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/11/2014 | 77.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicoes prestado como mecanico na revisao e reposicao de pecas na mecanica, hidaulica e eletrica em veiculos lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/11/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/11/2014 | 700.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da Escola de Ensino Fundametal Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00005093742473 | ZILEIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como facilitadora apresentacao Musical para o Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/11/2014 | 8558.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/11/2014 | 1400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/11/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/11/2014 | 18310.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/11/2014 | 2502.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de convivencia e fortalecimento mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/11/2014 | 1950.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 carradas de area destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/11/2014 | 29581.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/11/2014 | 31805.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/11/2014 | 7620.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de Limpeza urbana, conforme folha anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/11/2014 | 6107.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/11/2014 | 7140.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2014 | 2118.00 | 00006518719486 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento (vias Publicas desta cidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2014 | 1260.00 | 00007290590732 | ROBSON COSME DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura de meio fio das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2014 | 2520.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 28/11/2014 | 150.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos feito no deposito dos garis deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/11/2014 | 3950.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de novembro de 2014 desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/11/2014 | 27894.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/11/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/11/2014 | 34114.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2014 | 415.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/11/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/11/2014 | 31891.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2014 | 986.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0003242 | 01/12/2014 | 42541.40 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da reforma de uma Casa onde Funciona a Delegacia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2014 | 12671.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2014 | 32459.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario de 2014 da Secretaria de Administracao e Financa Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2014 | 2350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003232 | 01/12/2014 | 26000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contratacao da Banda Nagibe na Cidade de Cacimba de Dentro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2014 | 710.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003234 | 01/12/2014 | 18850.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolare s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003235 | 01/12/2014 | 77064.02 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Medicao da execucao de servicos de reformas escolas Publicas do Municipio de Cacimba de Dentro. | 10082014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00004285579456 | Maria Edna Lima de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do Arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/12/2014 | 9420.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/12/2014 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/12/2014 | 845.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003249 | 02/12/2014 | 34760.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/12/2014 | 1064.00 | 00004223790420 | JONAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/12/2014 | 2380.26 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/12/2014 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de de folha pagamento, licitacao Publica, Arrecadacao e controle de tesouraria mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de area destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/12/2014 | 10335.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/12/2014 | 11030.85 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forencimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/12/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI Manso para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2014 | 2325.60 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso s\ossso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2014 | 147944.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/12/2014 | 450.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacao Natalina da praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportando estudantes das localidades do Sitio Salamanda, Camurim para as escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/12/2014 | 2300.00 | 00004657441418 | WELLINGTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacao Natalina da Praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/12/2014 | 1800.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao e vassoroes destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/12/2014 | 3360.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D60 placa no MZE 1580 RN mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003272 | 04/12/2014 | 56131.35 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da execucao de servicos de coleta de agua servidas da area da futura praca de eventos. | 10072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/12/2014 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria tecnica dos convenios meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/12/2014 | 50.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/12/2014 | 11900.25 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/12/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/12/2014 | 600.00 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0003274 | 05/12/2014 | 28492.80 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/12/2014 | 2080.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/12/2014 | 1768.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/12/2014 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Funadamental Pedro de Almeida na localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/12/2014 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00008735644486 | VALDIVANIO MARCIO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/12/2014 | 600.00 | 00008525026484 | ANTONIO MARCOS TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos Computadores das escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/12/2014 | 500.00 | 00026287544449 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Academia Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Famili as Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/12/2014 | 7008.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de Urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/12/2014 | 1498.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos, Tributarios e Administrativos mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0003292 | 09/12/2014 | 23600.91 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003293 | 09/12/2014 | 15406.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMANACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2014 | 3920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes das localidades de Caraubas, Anafe\ Lagoa de Vazea\Trapia para as escolas da rede do ensimo Fmental da Sededo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2014 | 3360.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro\Barreiros para as escolas daRede do ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2014 | 14339.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb 13o salario de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2014 | 103403.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo 13o Salaria de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2014 | 20860.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado 13o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2014 | 327200.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo 13o salario 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2014 | 30747.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Comissionado 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2014 | 37075.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Efetivo 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2014 | 2172.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% 23o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2014 | 1770.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb 13o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2014 | 362.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto 13a Salario de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pipas de agua portavel destinado a zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2014 | 16011.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2014 | 8533.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2014 | 18010.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2014 | 700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de PAIF 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2014 | 2172.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de convivencia e fortalecimento 13o salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2014 | 1474.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2014 | 1086.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas no Periodo de novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2014 | 5010.80 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consum conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2014 | 750.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de lampadas na Rede Eletrica das Vias Publica deste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2014 | 29254.81 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2014 | 0.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2014 | 700.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2014 | 9984.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2014 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de acordo da quitacao integral a titulos cobrados no processo 08320070000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2014 | 8441.55 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista 13o salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2014 | 30881.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo 13o salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2014 | 27423.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2014 | 1595.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente divulgacao de materias de interresses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2014 | 9788.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2014 | 8734.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2014 | 2778.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2014 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinte do Prefeito cargo eletivo mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2014 | 30308.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado 13o salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gsbinete do Prefeito efetivo 13o salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/12/2014 | 600.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na vinculacao de Publicidade instituicional no portal de noticia mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/12/2014 | 54365.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/12/2014 | 308.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados para pessoas que se deslocam desta Cidade para o distrito de logradouro para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/12/2014 | 145.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de laches destinados para esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2014 | 180.00 | 00076820777434 | PEDRO UMBERLINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de realizacoes de viagens transportando pessoas desta Cidade para as localidades de Barreiros e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas desta Cidade para o Distrito de Logradoro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2014 | 1600.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2014 | 2580.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2014 | 7235.20 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/12/2014 | 380.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servcos prestados na limpeza de terrenos baldios nos conjunto Lucia Braga e no conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/12/2014 | 300.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Francisco Gomes de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2014 | 195.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2014 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2014 | 200.00 | 00003385243475 | MARCOS ANTONIO QUIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2014 | 300.00 | 00051547554487 | ANTONIO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2014 | 3684.00 | 00009933520490 | LUCIANO DE OLIVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pintura de meio fios nas Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2014 | 6916.00 | 00009417488473 | RODRIGO FIRMINO DA COSTA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no assentamento de estacas arame farpado no acude da Conceicao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2014 | 200.00 | 00030351836861 | NEWMA DA SILVA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservaca na Academia situada no Conjunto Fancisco Gomes de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/12/2014 | 160.00 | 00001869771400 | JOSE AILTON DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto de uma Caixa D Agua de Fibra na Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/12/2014 | 300.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/12/2014 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acentamento de calcamento da Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na Academia Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/12/2014 | 724.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencias e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/12/2014 | 245.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na academia localizada na Avenida Sao Paulo nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/12/2014 | 400.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2014 | 210.00 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2014 | 90.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2014 | 300.00 | 00003385429498 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario de Tres Lagoas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacao das Festividade do dia das Criancas, dia do professor e Encontro pedagogico realizado no Ginasio Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 trinta pipas de agua potavel destinadas para as escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/12/2014 | 35464.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2014 | 750.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola Presidente Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/12/2014 | 300.00 | 00011033285498 | AFONSO SOARES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacao das festividades Natalinas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/12/2014 | 750.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2014 | 2600.00 | 00010663566452 | CARLITO SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 30 metros de calhas para o complemento da escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2014 | 112917.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS 13o salario de 2014 Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/12/2014 | 724.00 | 00006375469465 | JOSELIA MARIA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da creche Vital do Rego nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de Agua Potavel destinado a zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de agua potavel destinadas para a zona rural deste Mucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/12/2014 | 700.00 | 00078963044491 | VANUSA MARCIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00005866820404 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advogaticios prestados a esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/12/2014 | 900.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola ensino fundamental na localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/12/2014 | 2040.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/12/2014 | 3420.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/12/2014 | 6000.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 maquina autom para bordar, 01 maquina de costura overlok e 01 maquina de costura galoneira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/12/2014 | 20000.00 | 00004285579456 | Maria Edna Lima de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela do pagamento da aquisicao do Imovel localizado no Sitio Barreiros zona rural de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/12/2014 | 1875.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios nas ruas do conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/12/2014 | 6388.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento e pintura de meio fio nas Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2014 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos topografico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/12/2014 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2014 | 92.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reprografia microfilmagem e digitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/12/2014 | 1800.00 | 08744589000144 | EXTANE REDEDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de fase habilitacao tomada de precos conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/12/2014 | 713.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de licenca preva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/12/2014 | 1500.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na confeccao de portoes de ferro destinado para o Cemiterio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/12/2014 | 886.25 | 00009677978454 | LEYCIONE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verdura conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/12/2014 | 4680.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/12/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de novembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/12/2014 | 750.00 | 00010223496430 | GILVACELIA DA SILVA FERREIRA CARSOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados na zeladoria e conservacao da escola de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney na localidade do Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/12/2014 | 3000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de Agua Potavel destinadas para zona rual deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/12/2014 | 3000.00 | 00005580761490 | JOZINALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de Carradas de pipas de Agua potavel destinadas para zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/12/2014 | 123.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/12/2014 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/12/2014 | 1580.00 | 00003385429498 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/12/2014 | 200.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/12/2014 | 1570.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/12/2014 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de Ensino fundamental Presidente Jose Sarney localizado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/12/2014 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2014 | 279.00 | 09256546000697 | CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/12/2014 | 277.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/12/2014 | 2550.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/12/2014 | 2600.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assentamento de paralelepipados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/12/2014 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/12/2014 | 342.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/12/2014 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2014 | 2099.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/12/2014 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de consercao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/12/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/12/2014 | 16.88 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/12/2014 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/12/2014 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/12/2014 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/12/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/12/2014 | 19.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/12/2014 | 305.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam desta cidade para prestarem servico no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/12/2014 | 1300.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados na revisao geral do Arquivo da Contabilidade, com organizacao de pasta por pasta e com tiragem de copias e outros documentos exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/12/2014 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao da CNM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/12/2014 | 219.87 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2014 | 2792.84 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/12/2014 | 772.64 | 00539559000194 | NOVITEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003485 | 19/12/2014 | 18190.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/12/2014 | 21366.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS 13o\2014 DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infa ntil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/12/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LDTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infa ntil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/12/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2014 | 1025.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de novembro de 2014 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/12/2014 | 3268.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/12/2014 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/12/2014 | 660.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na laagem e lubrificacao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/12/2014 | 500.00 | 08319351000171 | NATTASHA BRUJAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/12/2014 | 724.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Prendas domesticas mes dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/12/2014 | 2150.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/12/2014 | 800.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 Predio localizado a Rua Ozenio Martins deAlmeida destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/12/2014 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/12/2014 | 2520.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/12/2014 | 7620.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/12/2014 | 4844.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/12/2014 | 7116.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/12/2014 | 395.00 | 00026287544449 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terreno baldios no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/12/2014 | 1060.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servicos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/12/2014 | 51.76 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/12/2014 | 1025.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de novembro de 2014 Secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/12/2014 | 325.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/12/2014 | 1670.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de composicao grafica fotocomposicao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/12/2014 | 15125.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/12/2014 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela da aquisicao do imovel situado na localidade de Lagoa de Onca,Zona Urbana de Cacimba de Dentro com area total de 2,62 Ha dois hectares e sessenta e dois ares. adquirido pelo Municipio de Cacimba de Dentro conforme escritura Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas no Periodo de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/12/2014 | 1923.29 | 00539559000194 | NOVITEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/12/2014 | 4544.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas conforme discrimino da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/12/2014 | 1835.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor Epson Powert X02 2600 Lumens Bivolt. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/12/2014 | 7750.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Estabilizador. 02 Impressora HP, 01 Notebook N3 Intel, 02 Computador Dual Core 4gb e 01 Monitor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/12/2014 | 2070.50 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 estabilizador, 01 Pen-Drive 4gt, 01 Computador Dural , 01 Teclado, 01 Monitor e 01 Mouse. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003529 | 23/12/2014 | 29244.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/12/2014 | 724.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de eladoria e conservacao da Escola Manoel Benevenuto nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/12/2014 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/12/2014 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental Pedro de Almeida na Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/12/2014 | 8000.90 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/12/2014 | 724.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003552 | 24/12/2014 | 32507.10 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de carteiras escolares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/12/2014 | 724.00 | 00011644183439 | RAMOM GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como oficineiro no servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos na modalidade de artes Marciasis Jiu Jitsu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/12/2014 | 724.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no servico de convivencia e fortalecimento de vinculacao na modalidade de prendas domesticas mes dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/12/2014 | 1474.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora Social neste Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como ofineiro no servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos na Modalidade de Artesanato mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/12/2014 | 1500.00 | 00003551996458 | SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um curso de Capacitacao de Artesanato em Azuleijo para as Beneficiarias do Programa Bosa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/12/2014 | 1710.00 | 00089255321404 | CELIA MARIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um curso de Capacitacao de culinaria para as Beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a crianca e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/12/2014 | 724.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de convivencias e fortalecimento de vinculos na Modalidade de Prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/12/2014 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/12/2014 | 38.80 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de licenca para pavimentacao de Ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/12/2014 | 2352.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/12/2014 | 31152.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/12/2014 | 30031.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/12/2014 | 960.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/12/2014 | 5000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao de SHOW Artistico da Banda Cascavel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/12/2014 | 45970.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/12/2014 | 15399.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/12/2014 | 97828.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/12/2014 | 22179.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/12/2014 | 312038.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2014 | 1460.55 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/12/2014 | 724.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/12/2014 | 2896.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/12/2014 | 2522.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/12/2014 | 33175.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/12/2014 | 23291.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, no mes de novembro regularizado neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/12/2014 | 2502.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de convivencia e fortalecimento mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/12/2014 | 8308.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/12/2014 | 3792.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/12/2014 | 33165.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao comissionado mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/12/2014 | 1923.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/12/2014 | 31891.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2014 | 2220.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0003594 | 29/12/2014 | 24335.68 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2014 | 8090.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2014 | 5327.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2014 | 5125.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet confome discriminacao das notas fiscaies em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2014 | 390.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003627 | 30/12/2014 | 31725.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2014 | 15000.00 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Auto de infracao no 250000025180 AI- 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2014 | 5995.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica de Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2014 | 2800.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios nas ruas do Conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2014 | 10268.00 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza do mercado Publico e area da feira livre da Cidade meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2014 | 8096.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza Urbanas das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2014 | 2178.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2014 | 445.00 | 00008690571469 | JARDIEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no comjunto Benjamim Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2014 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba conform comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2014 | 270.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2014 | 200.00 | 00061005908400 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00008690571469 | JARDIEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na pintura de meio fios nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2014 | 130.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2014 | 15000.00 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de auto de infracao N 2500000025180 AI-297089/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2014 | 15000.00 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de auto de infracao N 2500000025180 AI-297089/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2014 | 15000.00 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de auto de infracao N 2500000025180 AI-297089/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2014 | 5733.47 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de auto de infracao N 2500000025180 AI-297089/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2014 | 3360.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro, brreiros para es escola doensino fundamental deste Municipio mes de deemzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2014 | 2920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia\ Maracaja, Trea Lagoa para as escola de sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2014 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2014 | 2520.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daslocalidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino Fundamental de Sede do Municipio mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2014 | 3900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2014 | 2040.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2014 | 2760.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2014 | 3240.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2014 | 640.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da escola de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00006167006440 | CRISTINA LOPES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao das Festividades Natalina Realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00007701350489 | KLEBSON MARTINIANO FUASTO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades Natalinas realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00020440120497 | ELIZETE MARTINIANO F. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao das Festividades Natalinas realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2014 | 700.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola Arnoud Dantas do Nascimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2014 | 315.00 | 00011033285498 | AFONSO SOARES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacao das Festividades Natalinas realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2014 | 300.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2014 | 280.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de lanches destinado para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003648 | 30/12/2014 | 42610.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de palco, banheiros quimico, tendas. grid para iluminacao, conjunto de mesas. gerador, sonorizacao e grade de Osalamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2014 | 345.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista em manutencao na parte eletrica da creche Vital do Rego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2014 | 144.00 | 00046632158404 | MARILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2014 | 36425.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2014 | 319.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada rua Pedro Moreira, 330 destinada a pessoas carentes deste Municipio meses novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2014 | 300.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Rio de Janeiro nesta Cidade destinada a pessoa carente deste Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2014 | 180.00 | 00003053494493 | ZULMIRA BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2014 | 630.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2014 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2014 | 6600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria junto as atividades vinculadas ao departamento de Pessoal, contratos e licitacoes, aplicacoes constitucional educacao\saude\pessoal\fundeb transferencias constitucionais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 para esta Reparticao meses de novembro e desembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2014 | 740.10 | 13163334000128 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no escaneamento de 2.467 pagina de 25 processos licitarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2014 | 9177.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/12/2014 | 1810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2014 | 27509.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2014 | 800.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2014 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2014 | 480.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2014 | 175.76 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2014 | 18411.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2014 | 870.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2014 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/12/2014 | 62.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/12/2014 | 886.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/12/2014 | 2180.42 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003675 | 31/12/2014 | 17100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2014 | 2100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/12/2014 | 630.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/12/2014 | 5800.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024