| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1200.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSOÊS DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA E ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 290.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2014 | 88.20 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 90.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 283141-4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13033-8) IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 1896.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº536. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2014 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2014 | 8691.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2014 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, COBR PARC TARF PEND REF A 22/11/2013 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET N O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2014 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS EXAMES NA PARCIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TC DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00020363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2014 | 700.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2014 | 400.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA E LARENDOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2014 | 1700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00000004571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2014 | 50.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MNT-1536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2014 | 1530.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA E ENCEFALOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2014 | 1110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000001797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 350.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS EM PINTURA DE MEIO FIO E PRAÇAS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2014 | 220.00 | 00003863004450 | JOSE AILTON MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS EM PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 1520.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEU 175/70 DURAPLUS GOODYAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 623.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARA TRATAMENTO MÉDICO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 300.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO 2001, PLACA: MOE5826/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBJRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 2157.60 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNI. TIM CHIP INFINITY PRE E DUAS UNI. SAMSUNG GALAXY GRAN DUOS 19082 GRAFITE TIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000005784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 400.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 600.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA COZINHA DA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 12271.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2014 | 6923.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2014 | 3423.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2014 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 623.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NA PACIENTE MARIA LARA CAMPOS XAVIER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 623.00 | 00004702073451 | ivania nunes de frança | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 900.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 623.00 | 00008654628448 | JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE DEZEMBJRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 700.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 623.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAÚBA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 800.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 360.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 623.76 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO LOCALIZADO NO SITIO EMAS MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 185.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 600.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O APOIO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 304.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 800.00 | 00004207461450 | OSORIO GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00004248323486 | BRAZ DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS GRANDES (RETROESCAVADEIRA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 115.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (CABO FLEX)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 623.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE DRAGA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 465.20 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº3718, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 1055.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL ATÉ O TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO BARRAGEM DA FARINHA QUE VAI ATÉ A CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 623.76 | 00014905067804 | JANUI CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CACIMBA DE AREIA A PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 255.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA A ESTUDADANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 620.00 | 00004430587418 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 623.00 | 00006434668430 | EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CAP. SATIRO NO PROGRAMA SE LIGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 623.76 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, NO REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 603.25 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SITIO EMAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 623.76 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONF. LEI 221/2006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 196.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2014 | 350.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 115.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), TROCA DA DA PASTILHA, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OFD-5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 651.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PASTILHA DE FREIO DIANT.PALIO, DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO, DOS PIVO DA SUSP. INFERIOR, DUAS BARRAS DE DIREÇÃO, DOIS CUBO DE RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO, DOIS KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, UM PROTETOR DE CARTER, DOIS COXIM AMORTECEDOR SUSP DI E QUATRO BUCHAS BRAÇO OSCILANTE FIAT3 DT 0110438 AXIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 623.00 | 00014303544884 | IRENE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CHEFE DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 1450.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO, CAPÚ E PORTA DIANTEIRA E PARTE INTERNA DA CARROCERIA DA FIAT AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 623.00 | 00001882588410 | MARIA GORETE VICENTE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 520.00 | 00001836329407 | PAULO EDUARDO ROBERTO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 90.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 2500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA, INEXIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO/DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2014 | 162.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2014 | 10.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CIDE CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2014 | 300.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 50.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA: NPX-5062, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 1107.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO, QUATRO MAGNATEC FLEX 15W40 24X1 E QUATRO PN PASSEIO 175/70R14 84H R201 DEESTONE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 212.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE Nº 083 3479-1025, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 180.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 400.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 700.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO CIRANDEIRO CLUB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 600.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 600.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 600.00 | 00010551876425 | ARIANNE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRÁS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manutenção de atividades de gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 150.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 300.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 308.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO PETI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 130.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI 221//2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA DE CIUSTO PARA TRATAMENTO MÈDICO EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2014 | 500.00 | 00069059535472 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2014 | 120.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE MAQUINAS GRANDE EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00014122413400 | JOSÉ TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO CARNAÚBA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 1169.43 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1498,DESTINADOS A SEC. DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 4050.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA F-4000 DE PLACA KIA-6187, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº4637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR, CONFORME A LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2014 | 600.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2014 | 110.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO GOL DE PLACA NPX-5062, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2014 | 1497.60 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2014 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO CIRANDEIRO CLUB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 500.00 | 00042424542449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDIÇÕES DO MUNICIPIO PARA FAZER O MAPA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DO FUBÁ E LEITE NA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2014 | 110.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUCHA BAND TRANS SUSP DIANT) CONFORME NOTA FISCAL DE 458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2014 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2014 | 1097.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2014 | 550.00 | 00010105210471 | JARDELSON ALLEF N LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM RECUPERAÇÃO DE PENEUS E CÂMARAS DE AR PARA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 100.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUJA DE ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2014 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2014 | 100.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2014 | 550.00 | 15118238000193 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 COLETES ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2014 | 653.00 | 15118238000193 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS (ACE) AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE E DE EDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FISCAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DA BARRAGEM DA FARINHA PARA A CEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 100.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 400.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 661.50 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE SAÚDE, CNES/SUS E DEMAIS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 13500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 345.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TINTA HP, CONFORME NOTA FISCAL DE N º545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção do Escritório de Rpresentação na cidade de Patos-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TENENTE NENEN LIRA Nº 68, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP:58.704-733, NA CIDADE DE PATOS, ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 128.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLIUCAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 553.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLIUCAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2014 | 1551.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 517,11 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3687, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2014 | 420.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2014 | 2831.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 943,74 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 416.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO NO CILINDRO DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO INJETOR, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000001021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 650.00 | 17261993000158 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAM MÉDICO LABORATORIAL DE ANATOMIA PATALÓGICA E EXAME DE IMUNOISTOQUIMICO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA PORTADORA DO CPF:646.805.334-04, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000100 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 691.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, UM EIXO COMANDO, UM JG JUNTA MOTOR, UM JG PASTILHA FREIO, UMA JUNTA CARTER, UMA POLIA CORREIA DENTADA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 339.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2006 SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE UM ARTICULAR, DOIS BATENTES AMORTECEDOR DIANTEIRO, DUAS BORRACHAS ESTAB. DUAS COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, UM COXIM, DOIS DISCOS DE FREIO DIANTEIRO SOLIDO, DOIS FILTROS DE ÓLEO, UM INTERRUPTOR FREIO, UM INTERRUPTOR ÓLEO, UM INTERRUPTOR RE E UMA JUNTA CARTE, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO 2006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.001.798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2014 | 7498.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2014 | 6506.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.317,31 LT DE ÓLEO DIESEL BS10 E 1.373,00 LT DE ÓLEO B(S500), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3690, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2014 | 1363.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DOIS FILTROS DE AR, DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL, DOIS FILTROS DE ÓLEO E UM SEMI EIXO, PRODUTOS DESTINADOS AO MICROÔNIBUS 2013 SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.001.797. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2014 | 1345.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETAENCAMISAMENTO CILINDRO BLOCO,RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA FACE BLOCO, RETIFICA VIRABREQUIM, SERVIÇOS EXECULTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR 1990 SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2014 | 1386.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BROZE BIELA, BROZE CHUMACEIRA, JG. JUNTA COMPLETO,PARA BRISA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1796. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 8221.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.478,47 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM B(S500) E 18,94 LT DE ÓLEO DIESEL BS10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3689, COMBUSTIVES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 4974.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.116,83 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM B(S500), CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 1057.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, BRONZE BIELA,BRONZE CHUMACEIRA, JG.MOTOR JG. LONA FREIO, JG. PASTILHA DE FREIO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 1701.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICROÔNIBUS 2009 SEC EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 954.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTTIVEL, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO, TROCA DO SEMI EIXO, SERVIÇOS DE FREIOS E SERVIÇO NO DIFERENCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO MICROÔNIBUS 2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000001019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 718.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, ABACAXI, BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2014 | 623.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2014 | 4500.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A(CHUTEIRAS, BOLA, MEDALHAS, TROFEIS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2014 | 1150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2014 | 4344.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2014 | 200.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2014 | 150.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS DE TÁXI COM PROFESSORES DO MAIS EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE PATOS-PB À CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Pendente | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2014 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2014 | 300.00 | 00008233182494 | JAILY KERLLER BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM A PRIMEIRA ETAPA DO ESTAGIO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2014 | 360.00 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM COM AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA TODA COMUNIDADE NO SITIO ALTO VERMELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2014 | 855.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITULINA SATYRO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE GERALDO DANTAS DE SOUSA NETO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE MARIA HÁGATA NUNES DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2014 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA NA RÁDIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2014 | 200.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2014 | 100.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2014 | 100.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2014 | 120.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2014 | 100.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2014 | 980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 9925.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO ICMS (CONTA 13003-6), CONFORME ORDEM JUDICIAL 20140000171372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2014 | 433.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA P C A ARREC ISS IPTU ITBI (CONTA 1572-5) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 1.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA P M CACIMBA DE AREIA (CONTA 8475-1) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 64.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (9520-6) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2014 | 34.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2014 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2014, NOTA FISCAL DE Nº652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2014 | 1085.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A REFERENTE A RECARGAS DE TONNER E MANETENÇÃO EM IMPRESSORAS A LASERJET E IMPRESSORAS DESJET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2014 | 140.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PT DE PAPEL REPORT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 550.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE E UM SUPORTE ANESTÉSICO, EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 3755.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2014 | 2030.00 | 00002860704485 | FABRÍCIO DA NÓBREGA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº.06/2013, ITEM 07, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2013, VEICULO GOL DE PLACA MPX8522. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COM TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 28607.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS FUNANÇAS, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de encargos da divida contratda | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 5310.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV COMPETÊNCIA/JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 810.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 391.98 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS FARMACÓLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000046 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 5062.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% COMPETÊNCIA/JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 4694.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA/JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 17205.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 7356.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS,COMISSIONADOS, CONTRATADOS, COMPETÊNCIA/JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 3824.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, COMPETÊNCIA/JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2014 | 7494.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2014 | 16824.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 7094.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 8095.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 40174.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 4227.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 26798.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 22808.81 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 16712.21 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 81964.81 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 788.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, (DENTE KOMATSU WA 200 20X7014160), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.016.371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 4540.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 2273.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 75.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL DA BENEFICIÁRIA FRANCISCA CAMPOS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 15100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2014 | 16147.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 17701.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 21411.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9) FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE USO DE ALUGUEL, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 2933.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 11741.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 2776.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 2200.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 BANCADAS PARA RECEPÇÃO EM MDE 2,75 DE COMPRIMENTO E 1.15 DE ALTURA EM MDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 1309.50 | 00080548652449 | ERIVAN ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BSERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/20143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 80.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NO DIA (29/01/2014), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 4960.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2014 | 924.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR DO PROJOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 2172.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00007397671438 | APOLONIO NETO FERNANDES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 1522.30 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COPIAS REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO PROCESSOS JURIDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 850.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MATERIAL DE LICITAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 5111.30 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS, COLETORES UNIVERSAL, EQUPO MACRO GOTAS, ESPARADRAPO, ESPECULO VAGINAL, GAZE ROLO, FITA MICROPORE, PVPI DEGERMANTE, PVPI TOPICO, SCALP, AGULHAS DESC. ALGODÃO HIDROFILO, ABAIXADOR DE LINGUA, COMPRESSA, ESCOVA CERVICAL, FIXADOR DE LAMINA, LUVAS DE PROCEDIMENTOS PEQUENA, MÉDIA E GRANDE, MASCARAS DESCARTAVEIS E SERINGAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 2015.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE TODA A SECRETARIA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TESTE E REPAROS EM TODA REDE DE INTERNET, REDE INTERNA DE DADOS DA SECRETARIA ASSIM COMO CONECTIVIDADE DE TODOS OS MICROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 3877.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA LAMELAS, DUAS PASTILHAS PARA FREIOS, UM FILTRO ÓLEO COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE ÓLEO, UM FILTRO DE AR, DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, DOIS REPAROS, UMA MOLA E UM DISCO DE FREIO, MATERIALDESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 4083.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, INJEÇÃO, FILTRO DE AR, CUICA FREIO, PASTILHA P/FREIOS, FILTRO SECADOR, CUBO RODA DIANT, KIT DE EMBREAGEM, CRUZETAS, PONTEIRA TRANSMISSÃO, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, FLUIDO FREIO E ROLAMENTOS, CONFOFORME NOTA FISCAL 000004935, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA MOT 2486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 2462.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2014 | 600.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PENEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RETTRO-ESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR) CONF. NOTA FISCAL DE Nº201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 5506.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 128 UNIDADES DE AGRAMASSA AC2 BQMIL 15KG E 412 MT DE CER. 43X43 CRISTAL A CX2. 06MT SERRA AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1526. PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 7494.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UMA USG DE MAMA NA PACIENTE FRANCISCA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000001048 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2014 | 297.75 | 00005816578456 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, BASEADA NA LEI 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 283141-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2014 | 552.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2014 | 1086.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRA. MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA, CONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR/CONCILIAÇÃO Nº 01520120061103 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2014 | 200.00 | 00007700421471 | CLAUDENOR DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2014 | 120.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE ALUGUEL, COMFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2014 | 120.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSAS COM AJUDA PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2014 | 800.00 | 11949324000197 | OTICAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 UNIDADES DE VARILUX COMPOST ORMA 360 OPTIFOG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2014 | 500.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2014 | 1500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM TODOS OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2014 | 4996.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE COND. EXT. 12.000 LG E QUATRO UNIDADES DE EVAP. INT. 12.000 LG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.057, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2014 | 500.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ZELARIA E CONSERVIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2014 | 2220.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 60 SC DE FERT 20-10-2- REG MAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2014 | 215.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR, CONFORME A LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 1973.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, VEICULO FIAT UNO MMT1576 DE COR VERDE ANO 2007/2008, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000023 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 450.00 | 17261993000158 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAM MÉDICO LABORATORIAL DE ANATOMIA PATALÓGICA E EXAME DE IMUNOISTOQUIMICO NA PACIENTE TEREZINHA DE SOUSA LIMA PORTADORA DO CPF:027.576.544-03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 1560.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUAS USG OBSTÉTRICA, DUAS USG DO ABD. TOTAL, UMA USG DO ABD. SUPERIOR, DUAS USG OBSTÉTRICA T.N., UMA USG TRANSVAGINAL E TRÊS USG MORFOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000001062 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 2300.00 | 18101173000161 | PEDRO WLYSSES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DA SEC. DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 865 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, VEICULO GOL DE PLACA NPX5062 DE COR BRANCA ANO 2013/2013, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000021 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2014 | 500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 3423.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22.(VEICULO GOL PLACA NPX8522). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 250.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2014 | 260.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2014 | 150.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS DE TÁXI, PARA CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2014 | 440.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2014 | 400.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECULTIVO, NO PROGRAMA FORRÓ DO SERTÃO, NA RÁDIO ESPINHARAS - AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2014 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125 KM ANO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A FUNASA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2014 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSOM MAMÁRIA - BIÓPSIA DE 1 NÓDULO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00000004786 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2014 | 257.73 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000047 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 1360.00 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 17 CARRADAS DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS E ADJACENTES DO MUNICIPIO, JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2014 | 1560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEU 215/75R17.5 GT 879 PR16, PRODUTO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.472 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2014 | 962.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2014 | 2285.00 | 00007679478430 | CICERO CRISTOVÃO SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTO NA PARTE HIDRAÚLICA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2014 | 470.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULAGEM DO MOTOR, SUSPENSÃO, FREIO, EMBREAGEM, TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO, SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNI-4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2014 | 480.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, AMORTECEDOR , PASTILHA DE FREIO E REGULAGEM DO MOTOR, SERVIÇOS REALIZANDOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2014 | 550.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR DE SUSPENSÃO E FREIO DO FIAT DE PLACA MNT-1576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2014 | 380.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E REGULAGEM NO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2014 | 240.00 | 00001061480445 | WISLANIA CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2014 | 1507.20 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2014 | 190.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 2005.90 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 902.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COXIM CAMBIO, UM CABO DE VELA, DUAS MANGUEIRAS MANG FILTRO AR, UM RADIADOR E QUATRO PARAFUSOS, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNO AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 385.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE AR, UMA CORREIA ALT, DUAS LAMPADAS BIODO PHILLIPS E OSRAN, DUAS BUCHAS BAND, DUAS APL ENGRENAGEM E DOIS ANEIS SINC, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2014 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2014 | 350.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL(BERA) REALIZADO EM JERÔNIMO RAFAEL NASCIMENTO MENDONÇA, NA CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2014 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA DE CIUSTO PARA TRATAMENTO MÈDICO EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 199.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2014 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2014 | 547.80 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SANSUNG GALAXY DUOS, E 01 LG A275 BEGE DB FUGIOKA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2014 | 1733.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA-PB Á RECIFE-PE, COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº1020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2014 | 247.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS O MICRO ÔNIBUS (DIAFRAGMA, CUICA GM/FORD 7/8 02211-C, MOLA CUICA, MANG. TAMPA 1/2), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2014 | 166.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA NPX-8522(CORREIA, MANGOTE RETO,CABO DE BATERIA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2014 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E ZELADORIA, NA VILA DO AMOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2014 | 171.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2014 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2014 | 209.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2014 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2014 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO CIRANDEIRO CLUB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2014 | 255.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA A ESTUDADANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2014 | 660.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ÔNIBUS VOLARE (MOLA DIANTEIRA, BUCHA MOLA TRAZEIRA, PARAFUSO CENTRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº541. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2014 | 580.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO CAMPOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI 221//2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2014 | 1450.00 | 00007826708494 | JUCELIO CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00009326518442 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO,SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DRº JOSÉ DUARTE DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2014 | 1140.00 | 00009477418447 | WYAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO, CONFORME NOTA DE Nº5210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2014 | 2200.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2014 | 2301.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 59 UNIDADES DE COLHER ESCOLAR, 708 UNIDADES DE CANECA PLAST. E 708 UNIDADES DE PRATOS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.001 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2014 | 630.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA O TRATOR (BARRA FE ROSQUEADA 3/4 X 1M, PORCA SEXT 3/4 NC CENTO, ROLAMENTO PINHÃO F4000,ROL RODA DIANT GDE D20 F4000,ROLAMENTO ARADO TRATOR) CONF. NOTA FISCAL DE Nº1783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2014 | 304.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2014 | 100.00 | 00004377215400 | ANGÉLICA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2014 | 200.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2014 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2014 | 100.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2014 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006.REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2014 | 120.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2014 | 120.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSAS COM AJUDA PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2014 | 100.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICÍPAL 221/2006, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2014 | 200.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2014 | 130.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2014 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 376.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COLHER ESCOLAR C/12 PCS PLASNORTHON,CANECA PLAST 350ML, PRATO ESCOLAR PLASNORTHON) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2014 | 300.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE VIOLÃO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manutenção de atividades de gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2014 | 150.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2014 | 300.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO PETI,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2014 | 304.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2014 | 666.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME CONTRATO DE 138/2013 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2014 | 400.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2014 | 3730.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE FOGÃO 04 BOCAS AP PROGAS PREA-400, UM UNIDADE DE FOGÃO 04 BOCAS AP JC BREY, UMA UNIDADE DE FORNO PROGAS FSI, UMA UNIDADE DE FOGÃO 02 BOCAS AP PROGAS PREA-200 E UM VENTILADOR IND. AL-BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.729 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2014 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONF. LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2014 | 196.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2014 | 1000.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS EXECULTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS E LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2014 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2014 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2014 | 980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2014 | 900.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA FIAT-PLACA OFD-5718, DE JOÃO PESSOA À PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000001107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2014 | 1500.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPV-781 DE CACIMBA DE AREIA A CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1106. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2014 | 318.60 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6537.(CHAVE, MANGUEIRA, UNIÃO INTERNA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2014 | 7500.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TANQUE PARA RETIRADA DE DEJETOS NAS COMUNIDADES VILA DO AMOR E MORRO DA CONÇEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2014 | 100.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2014 | 4600.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRANSPORTADOR AUTONOMO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2014 | 980.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2014 | 2600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE CLINICAS, O8 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, 04 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2014 | 1300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE CLINICAS, O4 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, 02 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2014 | 2300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE CLINICAS, O8 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, 02 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2014 | 410.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2014 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2014 | 100.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2014 | 623.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2014 | 240.00 | 00001061480445 | WISLANIA CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2014 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2014 | 697.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO UM AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, UMA BARRA DE DIREÇÃO, UMA BOMBA OLEO, UMA CHAVE SETAC/LIMPADOR DIANTEIRO E UM KIT EMBREAGEM, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2012/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2014 | 497.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE UMA ARTICULAÇÃO, UMA BARRA DE DIREÇÃO, UM FILTRO DE AR, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE OLEO, UM JG RETENTOR VALVULA C/4 PEÇAS, UM KIT ESTABILIZADOR, UMA MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA, UMA PALHETA LIMPADOR, UMA POLIA CORREIA DENTADA, UM REPARO CAIXA DIREÇÃO, UM REPARO FEIXE MOLA COMPLETO, QUATRO VALVULAS ADMISSÃO, QUATRO VALVULAS ESCAPE E UMA VELA IGNIÇÃO, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ANO 2006 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2014 | 386.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE DOIS FILTROS DE AR, DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL, DOIS FILTROS DE ÓLEO, UM INTERRUPTOR FREIO, UM INTERRUPTOR ÓLEO, UM INTERRUPTOR RE, UM JG DE PASTILHA FREIO, UM JG RETENTOR VALVULA C/4 PEÇAS, UMA JUNTA CARTE, UMA MANGUEIRA FREIO TRASEIRO, UMA PALHETA LEMPADOR, UM REPARO FEIXE MOLA TRASEIRO COMPLETO, UM RETENTOR COMANDO, DUAS VALVULAS ADMISSÃO E UMA VALVULA ESCAPE, MATERIL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO 2011/2012 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2014 | 445.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE DOIS BATENTES AMORTECEDOR TRASEIRO, QUATRO BUCHAS BANDEJA, DOIS FILTROS DE AR, DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL, DOIS FILTROS DE ÓLEO, UMA GRADE RADIADOR, UM INTERRUPTOR ÓLEO, UM INTERRUPTOR RE, UM JG DE ANEL SEGUIMENTO, UM JG RETENTOR HASTE VALVULA, UMA MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO E UM RETENTOR RODA TRASEIRA, MATERIAL DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA 2006 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2014 | 1850.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 616,70 LT DE GASOLINA COMUM, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2014 | 243.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, UM SERVIÇO NO ALTERNADOR E UMA TROCA DE LONA TRASEIRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO 2012/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2014 | 388.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS TROCAS DE BATENTE AMORTECEDORES, DUAS TROCAS FILTRO DE AR, DUAS TROCAS FILTRO COMBUSTIVEL, DUAS TROCAS FILTRO DE ÓLEO, DUAS TROCAS RETENTOR RODA TRASEIRA, UM SERVIÇO CILINDRO EMBREAGEM, UM SERVIÇO ENCALHAMENTO PORTA E UM SERVIÇO CILINDRO MESTRE, SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEVEIRO 2006 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2014 | 369.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS TROCAS FILTRO DE AR, DUAS TROCAS FILTRO COMBUSTIVEL, DUAS TROCAS FILTRO DE ÓLEO, UM SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, UM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, UM SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA, UM SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E QUATRO SERVIÇOS DE LIMPEZA BICO INJETOR, SERVIÇOS EXECUTADOS NO FIAT UNO 2011/2012 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2014 | 333.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS TROCAS DE FILTRO DE AR, DUAS TROCAS FILTRO COMBUSTIVEL, DUAS TROCAS FILTRO DE ÓLEO, UMA PLAINAGEM CABEÇOTE, UM SERVIÇO ALTERNADOR, UM SERVIÇO MOTOR PARTIDA E UM TESTE TRINCA CABEÇOTE, SERVIÇOS EXECUTADOS NO FIAT UNO 2006 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2014 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2014 | 1750.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS 04 RODAS, TROCA DOS AMORTECEDORES, ACOMPLADOR DOS FAROIS COM VALVULA DESCARGA DE AR, VALVULAR DA PORTA DO SISTEMA HIDRAULICO, TRANSMISSÃO DO CARBIVO, DIFERENCIADOR, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E ÓLEO MOTOR FILTRO, REVISÃO GERAL, SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2014 | 1850.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS 04 RODAS, CONSERTO SISTEMA DE PINCE, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, REVISÃO GERAL DE FREIO, SISTEMA DE AR, TROCA DO CUICA, HIDRAULICO, CAIXA DE CAMBIL, DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO, TROCA DOESTABILIZADOR E ÓLEO DO MOTOR E FILTRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MOT.2486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1136 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2014 | 1239.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE DOIS BICOS INJETOR, UM CILINDRO MESTRE SIMPLES, DOIS JG DE PASTILHA FREIO E DOIS ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA EXTERNO, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS 2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2014 | 1109.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 472,26 LT DE OLEO DIESEL COMUM B(S500), COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3787 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2014 | 1323.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UMA TROCA DE CILINDRO, DUAS TROCAS DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, UM ALINHAMENTO BIELA, UM ALINHAMENTO BLOCO, UM SERVIÇO NO TANQUE COMBUSTIVEL, UMA DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA, UMA RETIFICA BLOCO, UM SERVIÇO NO ALTERNADOR E UM SERVIÇO NA PORTA LATERAL, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MICROONIBUS 2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2014 | 1240.00 | 00004248323486 | BRAZ DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS GRANDES (RETROESCAVADEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2014 | 600.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O APOIO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Pendente | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2014 | 360.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2014 | 300.00 | 00008233182494 | JAILY KERLLER BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM A PRIMEIRA ETAPA DO ESTAGIO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2014 | 12024.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2014 | 439.18 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2014 | 489.22 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2014 | 2700.00 | 41211160000167 | BERNADO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE O1 APARELHO DE PRESSÃO DIG. AUT. DE BRAÇO MOD MA100 LINHA MASTER -GTECH, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2014 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2014 | 3615.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2014 | 150.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA SSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2014 | 240.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM SUA FILHA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA E DUAS DE VINDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2014 | 200.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2014 | 200.00 | 00007700421471 | CLAUDENOR DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2014 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2014 | 400.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/7013-T MULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2014 | 289.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2014 | 1262.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLIUCAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA E NOTA FISCAL DE Nº1005331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2014 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANDTE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2014 | 200.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2014 | 304.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLIUCAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00007803203876 | JANDUI FABRICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5180. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2014 | 820.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA, ENCHIMENTO, TORNEAMENTO DO EIXO , SERVIÇOS EXECULTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 295, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NO CONJUNTO ANTONIO SOARES NO MORRO DA CONCEIÇÃO E NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATADO INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE ESTEJA EXECUTANDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2014 | 440.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS DE TÁXI, IDA E VINDA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O ENCONTRO DA UNICEFI EM POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2014 | 70.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES (26/02/2024). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2014 | 9583.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2014 | 800.00 | 00005669973470 | SALLES FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA, RETELHAMENTO DO GRUPO ABÍLIO FERREIRA CAMPOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2014 | 1027.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFORME COTA DARF FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2014 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2014 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 10949.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 4585.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 1750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETÁRIA (MANOEL FERREIRA DE LIMA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 2776.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 2666.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 7393.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 619.21 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 15100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 21066.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 21426.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 17385.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 16837.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 27111.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 11686.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 67860.03 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 22128.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 2280.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 6712.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 7494.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 16824.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 15299.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 41174.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 5684.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 7482.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 2172.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 924.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2014 | 60.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SELO UNICEF, NO DIA 12/03/2014, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 700.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DA BOMBA DA GRADE; TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA GRADE E TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO; TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1131 AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 200.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRINHO DE EMBREAGEM EM VEICULO DO MUNICIPIO DE CAIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000619 | 03/03/2014 | 21288.25 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.(ACHOCOLATADO, ACUÇAR, ARROZ, BISCOITO, CALDO DE CARNE, CAFÉ, CARNE CHARQUE, CARNE MOIDA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO DAS 04 RODAS, TROCA DE FITAS DE FREIO, NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DA MANGUEIRA, REVISÃO GERAL, FREIO, SISTEMA E TROCA DE CUICA, CONSERTO DO HIDRAULICO, CAIXA DE CANO, DIFERENCIADOR, TRANSMISSÃO, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR E DA PINÇA, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E DO FILTRO DE ÓLEO E AR, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: MOT-6593, DA SEC. MUNICIP. EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRAJETO SITIO CARNAUBA RETORNO PARA PATOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 175.00 | 17380123000106 | LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM SILENCIADOR TRASEIRO DO ESCAPE E QUATRO BORRACHAS, PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNI-4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 4487.50 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00566 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2014 | 304.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA 29/01/2014, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0000866 | 03/03/2014 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 800.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO RECUPERAÇÃO E PINTURAS NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, (VEICULO DE PLACA NPX-5062) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 700.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 43.640-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2014 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2014 | 767.88 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1181(TRANPOLIM SEMI PROFISSIONAL,BOLA, HALTERES EMBORR. CANELEIRA,BASTÃO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2014 | 1571.50 | 17261993000158 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICO LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000574, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000616 | 05/03/2014 | 4832.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHÁS, CHOCOLATE GAROTO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, REFRIGERANTE, SUCO NATURAL, QUEIJO, PRESUNTO, LEITE ME PÓ, IOGURTE, MARGARINA, REQUEIJÃO, ÓLEO DE SOJA, GOMA FRESCA, ARROZ BRANCO, FEIJÃO E CARNE MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2014 | 200.00 | 00009996183424 | CAMILA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE FACULDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA UNOPAR, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2014 | 4994.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2014 | 764.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULI PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CARTOLINA, CHAPEU COQUINHO C/ BRILHO,CORNETA FOLIA, DEDOCHE ANIMAIS DOMESTICOS, JUIZÃO APITA BRASIL, LINGUA DE SOGRA, MARACA, MASCARA, MINI BUZINA, PANDEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2014 | 820.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNEBRE COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2014 | 1300.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2014 | 530.00 | 00003563531412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA BARBOSA | DESPESAQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 20 CADEIRAS DA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº5219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 283141-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2014 | 630.00 | 00007397671438 | APOLONIO NETO FERNANDES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUATRO CAIXAS DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2014 | 900.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA NO GOL DE PLACA MPX 5062, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2014 | 600.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO RADIADOR NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA OFO 5718.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2014 | 1652.25 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2014 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA , TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E REVISÃO NA INSTALAÇÃO NA F4000 DE PLACA KIA 6187, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA NO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPE 6593, CONFORME NOTA FISCAL NDE Nº1491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 2486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1495. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2014 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2014 | 1996.60 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2014 | 720.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO S/N | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2336.(FAROL UNO, LENTE RETROV FIAT, LENT TET. PUNTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 500.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2014 | 300.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO S/N | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA, INEXIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2014 | 7113.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2014 | 35820.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 155.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS DE TÁXI, PARA CAMPINA GRANDE A PISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 4385.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2014 | 167.88 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 UM TEL. GIGASET C6010 ID S FIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2014 | 7800.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA (RANIERI PRODUÇOES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE PAGODE E SERVIÇOS DE SOM NO CARNAVAL DE CACIMBA DE AREIA/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº90.NOS DIAS (01,02,03,04 CARNAVAL/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000042. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 880.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2014 | 39922.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, RELATIVO A MARÇO/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 260.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2014 | 240.00 | 00001061480445 | WISLANIA CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2014 | 300.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO FMDE COMO PNAE, PNATE, PDDE, PDE, CAMINHO DA ESCOLA E BRASIL ALFABETIZADO, NO SITEMA SIGPC ONLINE, TAMBÉM COMO O SICONV, FUNASA, E SUASWEB, SIOPE E SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIAS E CONTRACHEQUE ONLINE DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIAS E CONTRACHEQUE ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2014 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2014 | 880.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2014 | 1535.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2014 | 3755.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2014 | 7650.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DEZ BANNERS, UMA ADESIVAÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA), CONFEÇÃO DE UMA PLACA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO, 50 ADESIVOS, 40 PLACAS EM PS DE SINALIZAÇÃO E DOIS BANNERS 4X2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2014 | 309.12 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.015, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2014 | 236.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA COMB. ELET FLEX, DESTINADA AO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA: OFH-3029, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.820 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2014 | 215.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MNI-4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2014 | 249.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CIL MESTRE, UM TRAVA ROSCA P/FUSO, UM WHITE LUB ANTE-FERRUGEM, UM ÓLEO FREIO, UMA LÂMPADA FAROL, UMA LÂMPADA BIODO PHILLIPS E UM ÓLEO HID ATF TIPO A, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOVEICULO UNO DE PLACA:OFD-5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.819 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2014 | 1737.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA 14,15,18/02/2014, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2014 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2014 | 88.20 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2014 | 88.20 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2014 | 280.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PT DE PAPEL REPORT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2014 | 11085.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2014 | 713.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL PLACA NPX-5062, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2014 | 666.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2014 | 600.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA 10 CV TRIFASSICO, QUE ABASTECE A MUNICIPALIDADE DA VILA DO AMOR E CARROS PIPAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2014 | 1425.00 | 09305178000468 | CASA SANDINY- GRUPO J.C. ARAÚJO &CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 LIXEIRA BAS. 50L P/ CANTO JAGUAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221//2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2014 | 350.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO NO RADIADOR, VEICULO DE PLACA LOB-4910. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2014 | 118.25 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2,5 METROS DE MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO, PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.822 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Pendente | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2014 | 150.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS UM SELO MECANICO, UMA VENTOINHA E UM SELICONE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2014 | 170.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2014 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2014 | 300.00 | 00005718535442 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2014 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2014 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2014 | 308.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2014 | 200.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2014 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2014 | 200.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2014 | 150.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2014 | 1330.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS COLORIDOS, 100 CARTAZES POLICROMIA, 1000 DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, 500 FICHAS E 500 ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2014 | 100.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2014 | 300.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2014 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÈDICO EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2014 | 120.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2014 | 209.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2014 | 304.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2014 | 120.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSAS COM AJUDA PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2014 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2014 | 300.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2014 | 7000.00 | 00007213065432 | SIMONE NÓBREGA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APASTECIMENTO DÁGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL E PARTE DA ZONA URBANA DE CACIMBA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2014 | 1800.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FICHA GERAL, HISTÓRICO ESCOLAR, CARTAZ EDUCATIVO, FOLDER COLORIDO POLICROMIA, MAPA DE FREQUENCIA), CONF. NOTA FISCAL DE Nº1411. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2014 | 1649.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2014 | 1370.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE GABINETE, 1000 DESPACHOS, 2500 ENVELOPES 112 OFICIO, 1500 FICHAS CAD. IMOBILIARIA E 1000 ENCAMINHAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2014 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL NA RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2014 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL NA RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2014 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2014 | 2030.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, 50 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, 2500 FICHA DE CONTROLE VACINA DA CRIANÇA,1500 FICHA DE FICHA DE AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, FICHA DE ATENDIMENTO ADULTO,FICHA CLINICA DA MULHER.CONF. NOTA FISCAL DE Nº1408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2014 | 200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO FIAT UNO DE PLACA MNT 1576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000874 | 14/03/2014 | 11097.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2014 | 818.22 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº024134,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA7668 MODELO; 5U2CHASSI; 9BWDB05U2CT110273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2014 | 340.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NAS VELAS/TODAS-REMOVER E INSTALAR, SERVIÇO DE REVISÃO, SERVIÇO MECANICO/ELETRICO E SERVIÇO NA CORREIA DENTADA - REMOV/INSTALAR, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: OFA7668 MODELO VOYAGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2014 | 4028.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2014 | 7000.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO MONTAVEL, TRÊS ARQUIVOS 4GAV, SEIS ARMARIOS, UM KIT MESA, TRÊS CAD KIT CAIXA L FIXO, DEZ CAD SEC RPP ESP INJ ESTOFAD, UMA CAD OPERATIVA SECRET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001665ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2014 | 2000.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM COORDENAÇÃO DAS MAQUINAS, DRAGA, RETROESCAVADEIRA E PATROL NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2014 | 360.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO: PATROL, CARREGADEIRA, ENXEDEIRA E TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2014 | 368.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CÂMARA AT3034 18 4/15 X 34 TR-218 TORTUGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2014 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2014 | 6095.60 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, ABACAXI, BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA,COENTRO, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2014 | 70.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA 0FD-5718,NOTA FISCAL DE Nº220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2014 | 1550.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE QUATRO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO ONDE OS MESMOS SE ENCONTRAVAM INOPERANTES E LOGO APÓS A MANUTENÇÃO RETORNARAM SUAS CARACTERISTICAS NORMAIS PARA O USO CONFORME O FABRICANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2014 | 2011.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE BASICA (BALANÇA MECANICA ANTI-DERAPANTE,TIRAS FACIL, TERMOMETRO, ESTETOSCOPIO PREMIM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 481, PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI-4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.482 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2014 | 340.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE TÁXI DE CACIMBA DE AREIA - PB A JOÃO PESSOA - PB PARA O AEROPORTO COM PESSOAS DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2014 | 879.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MARACUJA, JERIMUM,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA,COENTRO, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016225. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2014 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2014 | 100.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2014 | 171.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2014 | 130.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2014 | 200.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2014 | 100.00 | 00004377215400 | ANGÉLICA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2014 | 125.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS PARA O SITIO PAPAGAIO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 15 E 15 E 16 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2014 | 162.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2014 | 180.00 | 00003622064498 | LUCINEIDE FERREIRA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO 1º ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2014 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONF. LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2014 | 300.00 | 00008934047488 | TELMA RAIANE NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2014 | 196.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2014 | 200.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FIP, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSITÊNCIA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Pendente | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2014 | 120.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000758 | 19/03/2014 | 15235.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIODISEL COMUM, OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2014 | 2090.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA(ONIBUS ESCOLAR LBO 4910) , CONFOFORME NOTA FISCAL 000005048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2014 | 350.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO RADIADOR DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTIURA, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000759 | 19/03/2014 | 17650.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.56 LTS DE ÓLEO DIESEL B S10 E 4.355 LTS DE BIODISEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.544 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2014 | 607.75 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2014 | 1200.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000756 | 19/03/2014 | 12541.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2014 | 100.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR 01 (UMA) ULTRASSOM REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE CÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2014 | 1320.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA E DIAGNÓSTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00000005009 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2014 | 1672.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA E DIAGNÓSTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00000005008 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2014 | 3560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-2486,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 488. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2014 | 1800.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2014 | 360.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2014 | 200.00 | 00007750380400 | SEBASTIÃO FRANCISCO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2014 | 675.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPR-6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 567, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2014 | 2643.27 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.017, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2014 | 2870.00 | 00007803203876 | JANDUI FABRICIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE PEDREIRO NA REFORMA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, EM MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2014 | 1200.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO PACIENTE ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA E ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2014 | 2666.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA 01,07,08,14/03/2014, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2014 | 330.77 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTE DE CACIMBA DE AREIA A CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2014 | 4302.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES HD 700GB 2M WIN8, UMA IMPRESSORA BROTHER E UM ESTABILIZADOR 1000WATS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2014 | 400.00 | 00070810345439 | DIONIZIA CONCEIÇÃO ALENCAR DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2014 | 100.00 | 00008209815407 | SIMONE ANALIA MONTEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2014 | 200.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2014 | 200.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2014 | 200.00 | 00007700421471 | CLAUDENOR DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2014 | 950.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE ALGAROBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2014 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE LÂMINA DA PATROL E SOLDA NO ESCARIFICADOR,VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2014 | 1100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DOS FUNC. NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2014 | 600.00 | 18894214000114 | NOBREGA & SILVA AUTO PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SA´DE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2014 | 1330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2014 | 3600.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 METROS DE BANCADAS PARA COMPUTADORES EM MDE, 21 METROS DE PRANCHAS LINEAR POR 30 DE LARGURA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2014 | 3400.00 | 00004883479471 | HAMSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2014 | 1212.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2014 | 316.50 | 12703221000105 | AVIAMENTOS- TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (RETALHOS DIVERSOS, FITA, PEDRARIA, CORDÃO, LINHA) CONF. NOTA FISCAL DE Nº160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSIDADE, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2014 | 1100.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, SUSPENSÃO, REVISÃO DOS FREIOS E EMBREAGEM, TROCA DE VELAS, FILTROS BUCHAS, CUXIS PESCADOR DA BOMBA OLEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2014 | 1050.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2014 | 419.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA SAVEIRO PLACA-MNI-4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2014 | 1172.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2014 | 2250.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE CARNAUBINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2014 | 619.21 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.010, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2014 | 20260.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 1226.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 009.001.035 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 14524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 20101.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 20899.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2014 | 2500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA, INEXIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2014 | 1573.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITALIZAÇÕES E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2014 | 4657.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A MARÇO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETÁRIA (MANOEL FERREIRA DE LIMA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 1750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 10225.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 3865.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 11782.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2014 | 26415.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2014 | 67834.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2014 | 23270.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2014 | 6812.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 34683.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 300.00 | 00008233182494 | JAILY KERLLER BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM A PRIMEIRA ETAPA DO ESTAGIO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 120.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDAR AS BARRACAS DE PRODUTORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 120.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDAR AS BARRACAS DOS PRODUTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2014 | 2280.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 6162.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2014 | 41459.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2014 | 11767.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2014 | 17730.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2014 | 11354.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000833 | 28/03/2014 | 15300.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OITO APARELHOS DE AR COND SPLIT LG(COND E EVAPOR.) 9.000BTUS A E DOIS APARELHOS AR SPLIT LG 12.000BTUS A, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.754 ANEXA, APERELHOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF I E A UNIDADE DO NASF, PAGO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 300.00 | 00073791792415 | LINDACI CORDEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 725.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 725.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2014 | 725.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 7132.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS), COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 2372.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO PACIENTE ARTHUR MENDONÇA SANTANA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2014 | 477.46 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA:NQI1312 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2014 | 800.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DA BALANÇA DO TRATOR, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO NO PINO DO LEQUE E ENBUCHAMENTO NA BOMBA DO ÓLEO DA DIREÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2014 | 435.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOCHILAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 70.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2014 | 73.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº13003-6, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2014 | 190.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SUPORTES PT P/TV LCD 10 A 40 BR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000011608 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº13413-9, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2014 | 31.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2014 | 1990.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTINTOR DE INCÊNDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 1120.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECÇÃO DE BATAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, VEICULO FIAT UNO MMT1576 DE COR VERDE ANO 2007/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000026 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 250.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTUFAMENTO DAS PORTAS TRAZEIRAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 250.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTUFAMENTOS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001193 | 01/04/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUE SE DESTINA A SEC. DE FINANÇAS, VEICULO GOL PL NPX 5062-PB.CONFORME CONTRATO Nº 008/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 400.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E INFORMES DO PODER EXECULTIVO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 533.04 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº5206, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2014 | 790.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM TRANSPORTES DE ALUNOS DO SITIO EMAS PARA A CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2014 | 400.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE DCTF, FFIP, RAIS DOS CONCELHOS ESCOLARES UEXS DESTE MUNICIPIO DOS ANOS DE 2012 E 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2014 | 450.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE COM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LOB4910, DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA PARA PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº681. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 6088.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR CONTRATADO JARDESON ALLEF DA NOBREGA LEITE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001194 | 01/04/2014 | 19502.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB E ÔNIBUS ESCOLAR LOB 4910/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 607.75 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 2597.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, APARTIR DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, VEIC. VOYAGE PL OFA-7668-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000025 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 740.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS AP PROGAS PREA-400 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.756 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001115 | 01/04/2014 | 1403.15 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICO E MATERIAIS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009.001.038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001192 | 01/04/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº28, VEÍCULO DE PLAÇA NPX; 8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção do Prog.Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2014 | 538.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Construção de Calçamentos e Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2014 | 7000.00 | 15329604000153 | E M C CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PROJETADA I E II NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº52. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2014 | 4627.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2014 | 1648.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2014 | 3877.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2014 | 2108.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2014 | 6001.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO FUNDEB CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2014 | 2571.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2014 | 10776.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2014 | 554.35 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2014 | 435.38 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2014 | 210.00 | 00025089048487 | EDMA MEDEIROS DE SOUZA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE COM A COORDENADORA DO PACTO NO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO NA CAPACITAÇÃO REALIZADA EM JOÃO PESSAO NA PARAÍBA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2014 | 1703.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 283141-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2014 | 3322.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2014 | 4912.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA DESTA EDILIDADES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2014 | 426.66 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2014 | 8952.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2014 | 3715.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2014 | 339.22 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2014 | 435.38 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2014 | 3376.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS FUNANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2014 | 5654.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS FUNANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2014 | 1488.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA 15,22/03/2014, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001104 | 02/04/2014 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2014 | 4740.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE COMISSIONADOS,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001051 | 03/04/2014 | 4165.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO 009/2014 CPL E PREGÂO PRESENCIAL0008/2014 QUE SE DESTINA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PAREA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2014 | 68.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2014 | 666.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2014 | 1850.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A FUNASA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2014 | 2000.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE CÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2014 | 1340.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE MAQUIMAS DE AR CONDICIONADOS E DESINSTALAÇÃO DE UMA ONDE OS MESMOS ENCONTRAVA-SE INOPERANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2014 | 2304.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO E UM EQUIPAMENTO DE RAIO X, DESMONTAGEM DE DE TRÊS CONSULTORIO E MONTAGEM DE DOIS , REFORMA DE UM ESTUFAMENTO COMPLETO E CONCERTO DE UM CONPRESSOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 107.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2014 | 157.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE MARIA HÁGATA NUNES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2014 | 377.46 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1221, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2014 | 4598.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIGELA, CESTOS BALDE BACIA, JARRA, CAIXA RETANGULAR, ESCORREDOR,ORGANIZADOR KITS DE POTES, GARRAFA TERMICA, RALADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2014 | 3560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6593,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº493. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2014 | 5180.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE (02) APARELHOS AUDITIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JERÔNIMO RAFAEL NASCIMENTO MENDONÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, NF1095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2014 | 671.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2014 | 600.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES DE ENDOSCOPIA, NOS PACIENTES ALECXANDRO GOMES DE SOUSA, MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO E IVONEIDE MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA DAF, DA CONTA DO AFM(57612-3) NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2014 | 396.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESAS QUE SE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS ALYSON DE OLIVEIRA LOPES E DANIELE RODRIGUES DINIZ EM UM SEMINARIO REGIONAL PARA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DO NORDESTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00003009356412 | EVERALDO ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2014 | 250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO EM VITOR CAMPOS FIRMINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2014 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM VITOR CAMPOS FIRMINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000048. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIAS E CONTRACHEQUE ONLINE DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001250 | 10/04/2014 | 20000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DOS BALANCETES E SAGRES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DO ANO DE 2013 E ELABORAÇÃO DA PCA DO EXERCICIO 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. E NOTA FISCAL NUMERO 595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2014 | 3679.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2014 | 1360.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2014 | 560.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2014 | 690.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 887T ENERGY X M2 GRNX EXTRA,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2014 | 890.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEU 215/17.5 12L FS-557 1235, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2014 | 50.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO GOL PLAÇA NPX- 5062, CONFORME NOTA FISCAL DE 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2014 | 400.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECULTIVO NO PROGRAMA FORRO DO SERTÃO , COFORME NOTA FISCAL DE Nº015141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2014 | 1660.83 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (CHUTEIRA, BOLA DE CAMPO, LUVA) QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2014 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMETICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2014 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (ONIBUS ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 235 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2014 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO:RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº234. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2014 | 900.00 | 24233033000140 | SINFEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTA NO PORTAL NA INTERNET NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 12 BRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2014 | 900.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORMALISTICA NO PORTAL DA INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001056 | 15/04/2014 | 11658.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001038 | 15/04/2014 | 2795.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.573 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Pendente | Manutenção dos programas básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001047 | 15/04/2014 | 13987.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.570 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001050 | 15/04/2014 | 16314.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.571 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001045 | 15/04/2014 | 1864.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM, DESTINADA A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº572. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2014 | 1152.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEU 750-16 10L CENTAURO, PROTETOR DE RODA 750 16 COV ANDRADE, CAMARA 7/7-16 HE 415 TR441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2014 | 32870.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2014 | 1813.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2014 | 1152.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEU 170-16, PROTETOR RODA, CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.500501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/04/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEU 175/70R13.TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.500 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2014 | 3357.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/04/2014 | 520.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2014 | 360.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE (VIAGENS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE (TRATAMENTO DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 43640-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2014 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 57070-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2014 | 192.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2014 | 13902.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 57612-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2014 | 15187.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS FUNANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2014 | 300.00 | 15118238000193 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS TERNOS ESPORTIVOSDO PROJETO DIDAQUE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001054 | 17/04/2014 | 15689.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, ENTRE OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, CONFORME NOTA FISCALDE Nº008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2014 | 300.00 | 00008233182494 | JAILY KERLLER BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM A PRIMEIRA ETAPA DO ESTAGIO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2014 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2014 | 1020.00 | 00010968128432 | DAYANA PINHO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2014 | 300.00 | 00007688789427 | ALINE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2014 | 100.00 | 00001742607411 | ROSANGELA MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2014 | 150.00 | 00006046360404 | ELIANE NASCIMENTO MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2014 | 100.00 | 00008822516435 | SILVANI CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2014 | 100.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2014 | 100.00 | 00006573881494 | SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE , CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006 (MARÇO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2014 | 200.00 | 00007700421471 | CLAUDENOR DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2014 | 200.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2014 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2014 | 300.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2014 | 100.00 | 00004970753423 | MARIA RITA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2014 | 150.00 | 00010168942445 | FRANCISVALDO PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO.REFERENTE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2014 | 150.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2014 | 300.00 | 00007181713493 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/20106, REF.MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2014 | 100.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2014 | 300.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2014 | 300.00 | 00003009356412 | EVERALDO ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS) CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2014 | 200.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSIDADE, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO.REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2014 | 200.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2014 | 300.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2014 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2014 | 200.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2014 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2014 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE , CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2014 | 170.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2014 | 100.00 | 00008415999470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2014 | 200.00 | 00007750380400 | SEBASTIÃO FRANCISCO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2014 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2014 | 150.00 | 00011899320407 | CYNDE GEAN DOS SANTOS AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA, CONF. LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2014 | 150.00 | 00007007820441 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2014 | 150.00 | 00005816578456 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/04/2014 | 200.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2014 | 150.00 | 00008779364470 | ZENEUMA NUNES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2014 | 120.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2014 | 100.00 | 00008209815407 | SIMONE ANALIA MONTEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2014 | 100.00 | 00038388714805 | FRANCISCA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2014 | 100.00 | 00008313669403 | ROSENILDA FERREIRA LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2014 | 150.00 | 00009439648490 | JOSEANE GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2014 | 200.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2014 | 300.00 | 00005718535442 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2014 | 200.00 | 00070810345439 | DIONIZIA CONCEIÇÃO ALENCAR DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2014 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2014 | 300.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2014 | 150.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2014 | 150.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2014 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2014 | 180.00 | 00001012885496 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Construção de Calçamentos e Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2014 | 7440.77 | 15329604000153 | E M C CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PROJETADA I E II NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº77. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2014 | 1790.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2014 | 1266.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO placa mnt 1576,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2014 | 300.00 | 00008934047488 | TELMA RAIANE NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2014 | 200.00 | 00009466060481 | KAMILA GUALBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUEPERIOR DA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2014 | 1291.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2014 | 880.00 | 00010105210471 | JARDELSON ALLEF N LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA (BORRACHARIA) DESTINADOS A SEC. DOS TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2014 | 177.56 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2014 | 1510.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS EM PINTURA E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, NO MES DE MARÇO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2014 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº7429-2, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2014 | 6000.00 | 00020549237453 | JOSÉ MORAIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES BARAGEM DE FARINHA LIBERDADE. ALTO VERMELHO, CARNAÚBA DOS FERREIRAS E CARNAÚBA DOS BORGES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2014 | 195.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES DEB CURSO TECNICO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001232 | 23/04/2014 | 5745.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 025656. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001220 | 23/04/2014 | 8188.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, ENTRE OUTROS), CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2014 | 200.00 | 00017593517845 | EDILSON CAVÊ MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001108 | 23/04/2014 | 1773.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001044 | 23/04/2014 | 6210.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHÁS, CHOCOLATE GAROTO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2014 | 300.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2014 | 300.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2014 | 200.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/20106, REF.MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2014 | 3000.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DA SUSPENSÃO DIANTEITA E TRAZEIRA, SUBSTITUIR A EMBREAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFB-5718, SERVIÇOS NO MOTOR, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO FIAT PLACA MMW-1003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2014 | 681.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13 82-T MULTIHAWR 2043, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLAÇA OFD-5718.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2014 | 3696.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2014 | 986.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2014 | 1451.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2014 | 5766.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2014 | 1353.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001223 | 24/04/2014 | 972.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01260022. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2014 | 1620.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13003-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2014 | 2016.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13003-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2014 | 1300.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2014 | 1275.55 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (IDA E VOLTA).CONF. NOTA FISCAL DE Nº67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0001109 | 25/04/2014 | 7969.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2014 | 2432.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2014 | 3616.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2014 | 3985.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3072.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0001184 | 25/04/2014 | 9172.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0001185 | 25/04/2014 | 8754.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2014 | 7992.26 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3074. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2014 | 750.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA NO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2014 | 3212.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00619 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0001236 | 25/04/2014 | 3985.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) (BOBINA, CLIPS, CORRETIVO, ENVELOPE, ESTRATOR DE GRAMPO, PASTA AZ, PAPEL OFICIO, ARQUIVO PLASTICO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0001110 | 25/04/2014 | 1991.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3076 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001225 | 28/04/2014 | 2834.18 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AO CRAS (AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO, RODO, SABÃO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001166 | 28/04/2014 | 3956.90 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (BROXA STANDAR, LUVA MÃO FORRADA,CABO FLEX, ESCADA DEGRAU DE ALUMINIO, ENXADA RAMADA, DISJUNTOR, CHUVEIRO INOX), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1618. PRODUTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001224 | 28/04/2014 | 3613.93 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº202.(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001164 | 28/04/2014 | 11870.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1616,DESTINADOS A SEC. DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001165 | 28/04/2014 | 7914.35 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE LUMINARIA, BACIA SAVEIRO, MOTOBOMBA, BOTA DE CANO, CADEADO, ASSENTO SANITÁRIO E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1617. PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001163 | 28/04/2014 | 15827.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(CAIXA DÁGUA, ARGAMASSA, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001229 | 28/04/2014 | 4899.69 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2014 | 300.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DOS BRAÇOS OCILANTE JUNTA 10 CINETICA E PASTILHA DE FREIOS CARRO PLACA DE FREIOS OFO 5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2014 | 500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DE PNEU,VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2014 | 1320.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG OBSTÉTRICIA RSG VIAS URINARIAS, USG TRANSVAGINAL, USG ABDOME TOTAL, USG MORFOLÓGICA, USG PESCOÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2014 | 350.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS, ESTABILIZADOR E PIVOS E SERVIÇO DE FREIO NO VEICULO FIAT DE PLACA: OFH-3029 FIAT PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2014 | 725.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2014 | 8158.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2014 | 6941.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2014 | 2372.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001126 | 30/04/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº46. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº45). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2014 | 17140.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2014 | 9201.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2014 | 12349.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2014 | 40461.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001122 | 30/04/2014 | 4165.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001125 | 30/04/2014 | 2597.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2014 | 2833.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2014 | 6488.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001120 | 30/04/2014 | 19502.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB E ÔNIBUS ESCOLAR LOB 4910/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2014 | 24637.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2014 | 25447.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2014 | 22609.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2014 | 12883.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2014 | 79908.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2014 | 9568.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001124 | 30/04/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUE SE DESTINA A SEC. DE FINANÇAS, VEICULO GOL PL MPX 5062-PB.CONFORME CONTRATO Nº 008/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2014 | 203.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO PROJOVEM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2014 | 207.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13.003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2014 | 1045.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DOS FUNC. NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2014 | 58970.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2014 | 5005.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PPRODUTOS FARMATOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2014 | 17889.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2014 | 20858.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2014 | 14524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2014 | 22430.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2014 | 5309.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A ABRIL/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2014 | 11139.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2014 | 1095.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2014 | 4224.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/05/2014 | 1337.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A F4000,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/05/2014 | 3560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-2486,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/05/2014 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000001956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/05/2014 | 226.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO CORSA PLACA OFZ-9425CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/05/2014 | 984.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA OFD-5718,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/05/2014 | 1296.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT UNO PLACA OFH-3029,,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/05/2014 | 956.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2014 | 3263.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2014 | 355.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PNAIC FORMAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2014 | 148.50 | 13838629000157 | HOTEL DO VALE EXPRESS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, NO PERÍODO DE 03/06/2014 A 06/06/2014,NO SEMINÁRIO DO PNAIC FORMAÇÃO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001211 | 06/05/2014 | 2200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE MAPA ESCOLAR, FICHA DE MATRICULAS, MAPEAMENTO.PANFLETOS, NOTA FISCAL DE Nº1471. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001212 | 06/05/2014 | 1180.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, ATENDIMENTO A CRIANÇA, FICHA DE EXAME, FICHA DE ATENDIMENTO AO ADULTO, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2014 | 660.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001213 | 06/05/2014 | 1020.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, BLOCO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2014 | 6948.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 COMP. MONIT. COMPLETO CELERON DUAL CORE 13, ESTABILIZADOR 300W, IMP. EPSON L355, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2014 | 2242.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NÓBREGA ME- NET ZONE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MAUSE, CANETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2014 | 2750.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL 857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2014 | 1408.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2014 | 2242.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NÓBREGA ME- NET ZONE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO MULTI. KEI CANETA CRISTAL,ESTABILIZADOR, IMPRESSORA DESJET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2014 | 13849.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000060.RELATIVO AO M~ES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2014 | 500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2014 | 81.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2014 | 150.00 | 00016570032801 | MARIA DE LOURDES CAMPOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006437349450 | EVANIA DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2014 | 3990.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E POTES DECORATIVOS DESTINADOS A FESTA DE COMENORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2014 | 11416.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2014 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2014 | 3709.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001604 | 09/05/2014 | 508.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 6665,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSITÊNCIA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIAS E CONTRACHEQUE ONLINE DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001387 | 12/05/2014 | 1899.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.609, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001389 | 12/05/2014 | 13848.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.606.DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2014 | 516.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( GABRIELLE ALVES TEODOSIO)UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2014 | 4200.00 | 00060167440420 | MARIA DO AMPARO BEZERRA DE LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO INTERNO E EXTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº5252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001386 | 12/05/2014 | 11498.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2014 | 1350.00 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E ADJACENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001390 | 12/05/2014 | 16478.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.610, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001388 | 12/05/2014 | 1595.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM, DESTINADA A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2014 | 300.00 | 00073791792415 | LINDACI CORDEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2014 | 800.00 | 00010194381420 | LUCILENE XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2014 | 539.80 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MARACUJA, JERIMUM,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA,COENTRO, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2014 | 94.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001392 | 13/05/2014 | 3770.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31910. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2014 | 7546.00 | 19944319000101 | E J FORMAÇÃO E EDUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL E TAMBEM REFERENTE AO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2014 | 710.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS E ALGAROBAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2014 | 1151.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 43617-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2014 | 295.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS(FRIGIDEIRA, CAFETEIRA CALDERÃQO, CUSCUZEIRA, GARRAFA TERMICA, CESTO ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001401 | 14/05/2014 | 799.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHÁS, CHOCOLATE GAROTO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, REFRIGERANTE, SUCO NATURAL, QUEIJO, PRESUNTO, LEITE ME PÓ, IOGURTE, MARGARINA, REQUEIJÃO, ÓLEO DE SOJA, GOMA FRESCA, ARROZ BRANCO, FEIJÃO , CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2014 | 263.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001402 | 14/05/2014 | 12680.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011.(ACHOCOLATADO, ACUÇAR, ARROZ, BISCOITO, CALDO DE CARNE, CAFÉ, CARNE CHARQUE, CARNE MOIDA E OUTROS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2014 | 396.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS(ASSADEIRA, CACAROLA, CAFETEIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.089 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001400 | 14/05/2014 | 6819.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHÁS, CHOCOLATE GAROTO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, REFRIGERANTE, SUCO NATURAL, QUEIJO, PRESUNTO, LEITE ME PÓ, IOGURTE, MARGARINA, REQUEIJÃO, ÓLEO DE SOJA, GOMA FRESCA, ARROZ BRANCO, FEIJÃO E CARNE MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001403 | 14/05/2014 | 6819.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0013.(ACUÇAR, ARROZ, BISCOITO,OVOS, PRESUNTO,REQUEIJÃO, CALDO DE CARNE, CAFÉ, CARNE CHARQUE, CARNE MOIDA E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2014 | 335.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2014 | 277.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULI PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001397 | 14/05/2014 | 8258.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHOCOLATE , FARINHA DE MILHO, OVOS, ENTRE OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2014 | 7540.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2014 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.(ABRIL/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2014 | 1012.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2014 | 310.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE (VIAGENS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE (TRATAMENTO DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2014 | 267.00 | 00008436652460 | RAIANE SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2014 | 300.00 | 00007688789427 | ALINE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSITÊNCIA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2014 | 195.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES DEB CURSO TECNICO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221//2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221//2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2014 | 200.00 | 00009996183424 | CAMILA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE FACULDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA UNOPAR, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2014 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/05/2014 | 205.00 | 00007201865447 | ANDRYELY VENTURA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO,CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/20014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2014 | 200.00 | 00009466060481 | KAMILA GUALBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUEPERIOR DA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2014 | 200.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI221/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2014 | 200.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI221/2014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2014 | 200.00 | 00009996183424 | CAMILA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE FACULDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA UNOPAR, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2014 | 260.00 | 00064648990404 | WILSON ANICETO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DE CACIMBA DE AREIA PARA O IFPB EM PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2014 | 200.00 | 00073790907472 | JOSENI TRAJANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO CENTRO MARISTA DE EVENTOS, NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES, NOS DIAS 27 2 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/05/2014 | 150.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,CONFORME ANEXO.RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2014 | 150.00 | 00005816578456 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2014 | 100.00 | 00049579541434 | JOSÉ BONIFACIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2014 | 200.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2014 | 200.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2014 | 150.00 | 00007007820441 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2206. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2014 | 170.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2014 | 150.00 | 00011899320407 | CYNDE GEAN DOS SANTOS AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA, CONF. LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2014 | 150.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOPARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2014,COMPETÊNCIA/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/05/2014 | 300.00 | 00007750380400 | SEBASTIÃO FRANCISCO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2014 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2014 | 150.00 | 00008779364470 | ZENEUMA NUNES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006.REF.ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2014 | 150.00 | 00001012885496 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2014 | 300.00 | 00006221764475 | MARIA ADEILZA RODRIGUES CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. REF. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2014 | 200.00 | 00004182348419 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2014 | 100.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2014 | 200.00 | 00011433181452 | NUBIA KELLY ANDRÉ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2014 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2014 | 200.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE , CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2014 | 100.00 | 00009373010433 | ROSALIA COSTA CAVALCANTE NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2014 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2014 | 200.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/20106, REF.ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2014 | 300.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2014 | 100.00 | 00049579541434 | JOSÉ BONIFACIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2014 | 100.00 | 00006635087460 | ADIANA PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR 01 (UMA) ULTRASSOM REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2014 | 150.00 | 00010168942445 | FRANCISVALDO PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2014 | 200.00 | 00070062962426 | MARIA FRANCILEIDE ANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2014 | 250.00 | 00009439648490 | JOSEANE GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2014 | 200.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2014 | 200.00 | 00011935829467 | EDVANIA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PASSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSIDADE, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2014 | 100.00 | 00006654778480 | JOSINEIDE DE CARVALHO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2014 | 150.00 | 00005553495431 | SIMONE CAETANO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2014 | 100.00 | 00004377215400 | ANGÉLICA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2014 | 300.00 | 00007212848417 | DAMIANA ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2014 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2014 | 250.00 | 00004518343484 | MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, RELATIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/05/2014 | 200.00 | 00002388711428 | MARIA LÚCIA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/05/2014 | 300.00 | 00029194276870 | LIDIANE XAVIER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS NECESSITADAS DO MKUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2014 | 100.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE SEMINÁRIO INTERDENOMINACIONAL DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO.REFERENTE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2014 | 100.00 | 00004377215400 | ANGÉLICA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2014 | 150.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005718535442 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2014 | 200.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2014 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2014 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2014 | 150.00 | 00006437349450 | EVANIA DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2014 | 200.00 | 00070810345439 | DIONIZIA CONCEIÇÃO ALENCAR DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2014 | 300.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2014 | 300.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2014 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS) CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2014 | 100.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/05/2014 | 100.00 | 00008209815407 | SIMONE ANALIA MONTEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/05/2014 | 300.00 | 00007424611496 | ISLÂNIA VIVIANE CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/05/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/05/2014 | 100.00 | 00038388714805 | FRANCISCA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2014 | 100.00 | 00009996185478 | EDAGRIMAR PEREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/05/2014 | 100.00 | 00006573881494 | SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE , CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2014 | 300.00 | 00006221764475 | MARIA ADEILZA RODRIGUES CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. REF. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2014 | 200.00 | 00004182348419 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2014 | 100.00 | 00005553495431 | SIMONE CAETANO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2014 | 100.00 | 00008822516435 | SILVANI CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2014 | 300.00 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, COMFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 43640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2014 | 300.00 | 00007485777424 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/05/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006 (ABRIL/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2014 | 200.00 | 00005837100423 | FABIANA FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2014 | 250.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2014 | 150.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2014 | 100.00 | 00005578691455 | MARIZA INÁCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2014 | 150.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA SSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2014 | 200.00 | 00017593517845 | EDILSON CAVÊ MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2014 | 150.00 | 00006046360404 | ELIANE NASCIMENTO MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2014 | 100.00 | 00003488671402 | MARIA LUCIENE LAURINDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/05/2014 | 120.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2014 | 160.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2014 | 300.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2014 | 300.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO, AMPARADO PELA LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2014 | 200.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA A PESSOAS NECESSITADAS CONFORME LEI 221/2006, COMPETÊNCIA/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2014 | 100.00 | 00009351827488 | ERIVANIA AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2014 | 150.00 | 00070320643450 | ANTONIO NUNES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2014 | 200.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2014 | 100.00 | 00001742607411 | ROSANGELA MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2014 | 150.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2014 | 100.00 | 00006654778480 | JOSINEIDE DE CARVALHO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/05/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/05/2014 | 100.00 | 00008719244479 | JOSÉ MERENCIO CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/05/2014 | 100.00 | 00005718535442 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2014 | 100.00 | 00008415999470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2014 | 300.00 | 00008934047488 | TELMA RAIANE NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2014 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2014 | 900.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE COM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LOB4910, DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA PARA PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2014 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANDTE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2014 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANDTE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2014 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATADO INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE ESTEJA EXECUTANDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2014 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATADO INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE ESTEJA EXECUTANDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2014 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL NA RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2014 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL NA RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001407 | 20/05/2014 | 4557.29 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº219.(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2014 | 460.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 09, 10, 16 DO MÊS E 23/04/2014, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001583 | 20/05/2014 | 3613.93 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº202.(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001406 | 20/05/2014 | 3324.40 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº220.(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001405 | 20/05/2014 | 795.49 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº218.(PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, TOALHA, E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001408 | 21/05/2014 | 8755.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº6703,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001409 | 21/05/2014 | 4232.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº6704,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2014 | 900.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2014 | 580.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR SPOLU INDUSTRIAL 2L 220V, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2014 | 200.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI221/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2014 | 1610.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOT=2486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 582, (MOLA TRAZEIRA A6-A8, BUCHA MOLA TRANSDIANTEIRA VOLARE, BUCHA ESTABILIZADOR, PINO, PARAFUSO, E OUTROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2014 | 760.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPV=6781, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001597 | 21/05/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001598 | 21/05/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS E PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2014 | 213.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WHITE ANTE-FERRUGEM DE DESENGRIPANTE 300ML, CORREIA VOLARE, CIL EMB W 7-100 VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2014 | 311.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT UNO, E PALIO SIE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2014 | 935.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, (DENTE KOMATSU WA 200 20X7014160, DENTE RETRO 416 CD E CAT-2085235, PINO E FIXADOR DO PINO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.017.748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2014 | 591.85 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO F4000, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2014 | 1448.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE FERIAS DE FRANCISCO DE ASSIS M. DE ARAÚJO(AMBOS MOTORISTAS DA SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, E JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2014 | 120.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDAR AS BARRACAS DOS PRODUTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2014 | 120.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDAR AS BARRACAS DOS PRODUTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Pendente | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2014 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2014 | 2467.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007679478430 | CICERO CRISTOVÃO SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA NA VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2014 | 1100.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2014 | 200.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE BSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2014 | 340.00 | 00007070592400 | ELANE MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2014 | 400.00 | 00009717044490 | LUZENALDO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2014 | 200.00 | 00007800292401 | ALDEMORA SILVA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2014 | 623.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2014 | 100.00 | 00004970753423 | MARIA RITA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2014 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2014 | 300.00 | 00073791792415 | LINDACI CORDEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2014 | 100.00 | 00001206899441 | JANIELE SAMARA LOPES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/20006, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2014 | 400.00 | 00002051927421 | IVONALDA TAGI DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ9425 E CHASSI 8AGSU19FODR202991 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2014 | 1490.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT(CONDICIONADO A EVAPOR 9.OOOBTUS A) ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2014 | 632.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001601 | 25/05/2014 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº6.619,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001602 | 26/05/2014 | 565.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 6725,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001603 | 26/05/2014 | 2360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº6711,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2014 | 392.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUAL.IND.DAPARAIBA-IMEQ- | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOTIFICAÇÃO ANUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2014 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A UM ALINHAMENTO DE QUATRO RODAS.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº307.(NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/05/2014 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A UM ALINHAMENTO DE QUATRO RODAS.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº306.(NO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13 82-T MULTIHAWR 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº515. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/05/2014 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR ,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/05/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/05/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS E PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2014 | 540.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESAS QUE SE REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO SR ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA E SECRETARIOS EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA E ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/05/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2014 | 1520.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2014 | 2750.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL 896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2014 | 421.72 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULO PARA CRIANÇA E IDOSOS, (JUNTA CORES MISTA, TECIDO XADREZ, TECIDO CAMBRAIA ESTAMPADA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº383. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2014 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A UM ALINHAMENTO DE QUATRO RODAS.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº308.(NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA; OFZ-9425). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2014 | 820.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 82-MULTHAWK 2043,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2014 | 240.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NÚMERO 3479-1025, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2014 | 166.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NÚMERO 3479-1025, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº51). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2014 | 6899.21 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VIDROS DO TIPO; TEMP INC 10MM, TEMPERADO FUME 8MM E TEMPERADO FUME 10MM, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOSÉ FERREIRA FILHO,PRODUTOS PAGO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001443 | 28/05/2014 | 2597.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001446 | 28/05/2014 | 4165.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001441 | 28/05/2014 | 19502.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB E ÔNIBUS ESCOLAR LOB 4910/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº54. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001444 | 28/05/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUE SE DESTINA A SEC. DE FINANÇAS, VEICULO GOL PL MPX 5062-PB.CONFORME CONTRATO Nº 008/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2014 | 300.00 | 00003223371435 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2014 | 200.00 | 00004092639406 | EDJANE DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2014 | 200.00 | 00006426338435 | ESPEDITA LUCIA SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2014 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2014 | 300.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2014 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 50, VEÍCULO DE PLACA NPX 8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2014 | 725.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2014 | 100.00 | 00033960825838 | LUIZ CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2014 | 1282.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(DARF) NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2014 | 1175.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(DARF) PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2014 | 11119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2014 | 533.20 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2014 | 1320.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOGRAFIA E CONGENERES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2014 | 400.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2014 | 900.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA PACIENTE AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2014 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1017 BARRAS7890000002950, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº174 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2014 | 500.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2014 | 20990.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2014 | 13849.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2014 | 4040.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2014 | 17052.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2014 | 15624.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2014 | 168.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2014 | 39620.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2014 | 12197.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção do Laboratorio de Protese Dentaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2014 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PROTESE TOTAL MANDIBULAR, 10 PROTESE MAXILAR, 10 PROTESE MANDIBULAR REMOVIVEL, 10 PROTESE PARCIALMENTE MAXILAR REMOVIVEL, 10 PROTESE CORONARIAS INTARRADICULARES FIXAS ADESIVAS POR ELEMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº26 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2014 | 17184.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2014 | 9010.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2014 | 4994.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2014 | 2329.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2014 | 6238.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2014 | 12533.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2014 | 77122.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2014 | 21813.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2014 | 25663.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2014 | 29413.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2014 | 5578.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2014 | 5261.09 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A MAIO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2014 | 13683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2014 | 1095.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001556 | 30/05/2014 | 303.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2014 | 2080.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2014 | 426.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 13413-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED NA CONTA DO ICMS 13003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2014 | 6670.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2014 | 1054.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO (DARF RFB- PARC. DIVIDAS FISCAIS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2014 | 1326.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001621 | 30/05/2014 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2014 | 8498.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2014 | 8072.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2014 | 2372.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2014 | 200.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001206899441 | JANIELE SAMARA LOPES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/20006, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001639 | 02/06/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS DE PROJETO IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2014 | 250.00 | 00008351108421 | FRANCISCA PAULO GORGES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGAMIZAÇÃO DA COMENORAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL DA ESCOLA DO MUNICÍPIO CAPITULINA SÁTIRO I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 283141-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2014 | 370.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RODA TRAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2014 | 192.98 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, ( TECIDOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2014 | 355.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PNAIC FORMAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04 DE 06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2014 | 192.98 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.391 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/06/2014 | 3168.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2014 | 1380.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 88T ENERGY XM2 GRNX- EXTRA (VEÍCULO DE PLACA OFA-7668) NOTA FISCAL DE Nº526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2014 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A UM ALINHAMENTO DE RODAS.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº311.(NO VEICULO VOYAGE PLACA; OFA-7668). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME USG MAMÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.E NOTA FISCAL DE Nº1260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1852, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2014 | 10500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2014 | 200.00 | 00039550664449 | FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE BIANCA VASCONCELOS WANDERLEY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2014 | 4192.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS DA COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/06/2014 | 2720.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2014 | 960.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E OUTOS NOS VEÍCULOS ONIBUS, FIAT, AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2014 | 1350.00 | 00008087978404 | JESSICA DA NOBREGA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA (BORRACHARIA) EM RECUMPERAÇÃO DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE E NOS TRÊS MICROÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E NA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.(MAIO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00004534177445 | EDNALVA CAVE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERNO DE ACORDO JUDICIAL DE Nº025.2007.006.591-4, PUGNANDO PELA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO PRESENTE ACORDO, PARA QUE SURTAM OS EFEITOS A QUE SE PROPÔE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2014 | 900.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORMALISTICA NO PORTAL DA INTERNET NO MÊS DE MAIO/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2014 | 500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000063.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2014 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001672 | 10/06/2014 | 7126.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2014 | 4994.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2014 | 724.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE FERIAS DE JOSÉ CLIDENOR SAMPAIO ALVES(MOTORISTAS DA SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2014 | 516.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001667 | 10/06/2014 | 10751.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0016.(ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, ARROZ PARBOLIZADO, AVEIA EM CAIXA, CAFÉ, CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOIDA, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001629 | 10/06/2014 | 3562.98 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE LUZ, DUAS BOTAS COURO SOLADO PNEU, 17 LATAS DE LUX LATEX DURA MAIS, 98 TELHAS 5MM, 11 RODADO COMPLETO C/ROLAMENTO, 50 REG. ESF. SOLD 50MM PLASTILIT, 50 REG. ESF. SOLD 25MM FORMA, 50REG. ESF. SOLD 20MM FORMA E SEIS GL LUX ESMT. EXTRALUX GL MARFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2014 | 5124.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2014 | 17052.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2014 | 5512.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001711 | 10/06/2014 | 19411.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015.(ACHOCOLATADO, ACUÇAR, ARROZ, AZEITE, CAFÉ, CALDO DE CARNE, CARNE CHARQUE, CARNE MOIDA, FEIJÃO, LEITE E OUTROS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001714 | 10/06/2014 | 3562.99 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 49 PLUG ROSC, 95 CAL 20KG NET, 31 CAIXA DESC.CONTR 9 LITROS BCA, 8 CAIXAS DAGUA FIB, 2 CAIXAS DAGUA FORTLEV, 8 CABOS PARA PICARETA E BOTAS DE COURO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1679. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001677 | 10/06/2014 | 3877.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHÁS, CHOCOLATE GAROTO, FARINHA DE TRIGO, DOCE, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2014 | 3740.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2014 | 1350.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001675 | 10/06/2014 | 9048.40 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0017.(ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, ARROZ PARBOLIZADO, AVEIA EM CAIXA, CAFÉ, CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOIDA, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2014 | 200.00 | 00017593517845 | EDILSON CAVÊ MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2014 | 200.00 | 00007800292401 | ALDEMORA SILVA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2014 | 300.00 | 00073791792415 | LINDACI CORDEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2014 | 200.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/20106, REF.MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2014 | 120.00 | 00008816809400 | RAYANE MARIA DOS SANTOS HOLANDA | DESPESA QUE SE PARA AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2014 | 150.00 | 00016570032801 | MARIA DE LOURDES CAMPOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005718535442 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2014 | 150.00 | 00000341842796 | MARIA JANEIDE FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2014 | 200.00 | 00011935829467 | EDVANIA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PASSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2014 | 250.00 | 00004518343484 | MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, RELATIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010197061478 | ANA PAULA ALVES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005913682424 | FRANCISCA MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2014 | 200.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004766525450 | CLEONILSON PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2014 | 200.00 | 00003946965490 | IVANILDA FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007424611496 | ISLÂNIA VIVIANE CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004182348419 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2014 | 150.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A ABRIL/2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2014 | 200.00 | 00007022461406 | ELIZANGELA FRANCISCA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007750380400 | SEBASTIÃO FRANCISCO GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2014 | 200.00 | 00070062962426 | MARIA FRANCILEIDE ANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2014 | 200.00 | 00009890906473 | LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2014 | 200.00 | 00005837100423 | FABIANA FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2014 | 300.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006654778480 | JOSINEIDE DE CARVALHO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2014 | 300.00 | 00049579541434 | JOSÉ BONIFACIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2014 | 200.00 | 00009169194475 | LUCIENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003467700411 | ALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2014 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMETICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2014 | 8523.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001727 | 11/06/2014 | 3535.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.219 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 650 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001872 | 11/06/2014 | 1500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDERS, MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 43640-2) IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001898 | 11/06/2014 | 1700.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE FINANÇAS(1000 CAPAS DE PROCESSO, 1000 ENVELOPES ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2014 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2014 | 724.00 | 00007679478430 | CICERO CRISTOVÃO SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA NA VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0001873 | 11/06/2014 | 2500.18 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(ENVELOPES, CLIPS, LIVRO DE ´PONTO, PASTA AZ, PAPEL OFICIO E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001644 | 11/06/2014 | 1885.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2014 | 1410.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001684 | 11/06/2014 | 1620.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001725 | 11/06/2014 | 2295.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 FICHAS DE MATRICULA, 1.500 HISTÓRICO ESCOLAR E 500 CARTAZES EDUCATIVOS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01514. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001732 | 11/06/2014 | 12412.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.015 LTS DE GASOLINA COMUM E 2.030 LTS DE ÓLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.647, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001754 | 11/06/2014 | 3970.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MAÇA, ABACAXI, UVA, ALHO, BATATINHA, COENTRO, CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA E PIMENTÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042419. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001758 | 11/06/2014 | 1661.60 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MAÇA, MELÃO, MARACUJA, ABACAXI, GOIABA, ALFACE, BATATINHA, COENTRO, CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO E ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042421. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001832 | 11/06/2014 | 803.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, BISCOITO, CHÁS, CHOCOLATE GAROTO, FARINHA DE TRIGO, DOCE, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2014 | 330.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTUFAMENTO DAS PORTAS TRAZEIRAS DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFD- 5718, E NOTA FISCAL DE Nº 4320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001874 | 11/06/2014 | 2750.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(BLOCO RECEITUARIO, BOLETIM ATENDIMENTO, CARTÃO DIABETICO, CADASTRO USUÁRIO/SAÚDE MENTAL,FICHA DE RELATORIO E OUTROS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2014 | 900.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001645 | 11/06/2014 | 11559.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.986 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 649 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001875 | 11/06/2014 | 14708.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.648,000 LTS DE OLEO DIESEL B S10 E 2.252,500 LTS DE BIODISEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.646, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001637 | 12/06/2014 | 2324.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.006.776,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2014 | 600.00 | 00002462105409 | PAULO ROBERTO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS, CORRESPONDENTES A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2014 | 310.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE (VIAGENS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE (TRATAMENTO DE SAÚDE).COM DESTINO AO CENTRO DO HEMOGRAMA DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2014 | 219.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 UM MULTIFUNCIONAL DESKJET HP 1516, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO Nº005/2014.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2014 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2014 | 210.00 | 00006540561458 | PALLOMA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/06/2014 | 200.00 | 00009996183424 | CAMILA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE FACULDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA UNOPAR, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007688789427 | ALINE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/06/2014 | 200.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI221/2014. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/06/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/06/2014 | 195.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES DEB CURSO TECNICO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/06/2014 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2014 | 300.00 | 00008934047488 | TELMA RAIANE NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221//2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSITÊNCIA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2014 | 200.00 | 00009466060481 | KAMILA GUALBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUEPERIOR DA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL(CAIXA ECONÔMICA E FUNASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2014 | 87.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 43.6178 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2014 | 100.00 | 00014157509803 | JOÃO FAUSTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS SONOROS E DIVULGAÇÃO DO DIA DAS MÂES COMEMORANDO O DIA DAS MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/06/2014 | 1048.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2014 | 1348.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DIGITAL SANSUNG ST2014, E UM SANSUNG GALAXY GRAN NEO DUOS NEO DUOS T DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2014 | 200.00 | 00002065351470 | JOELMA XAVIER LEANDRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2014 | 400.00 | 00009717044490 | LUZENALDO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2014 | 250.00 | 00009439648490 | JOSEANE GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2014 | 150.00 | 00070320643450 | ANTONIO NUNES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2014 | 200.00 | 00033960825838 | LUIZ CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2014 | 150.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2014 | 200.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2014 | 150.00 | 00003142301496 | MARIA GLEIDE DANTAS DE ARAÚJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2014 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA A PESSOAS NECESSITADAS CONFORME LEI 221/2006,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) COMPETÊNCIA/MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2014 | 200.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2014 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS) CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2014 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2014 | 200.00 | 00004092639406 | EDJANE DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2014 | 150.00 | 00007007820441 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2206. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/06/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2014 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2014 | 150.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº221/2006, AJUDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2014 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2014 | 200.00 | 00070810345439 | DIONIZIA CONCEIÇÃO ALENCAR DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/06/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUJA DE ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/06/2014 | 150.00 | 00006437349450 | EVANIA DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/06/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2014 | 300.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSIDADE, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2014 | 300.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003267653444 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007212848417 | DAMIANA ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2014 | 300.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/06/2014 | 150.00 | 00007555002450 | JAILMA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/06/2014 | 300.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2014 | 300.00 | 00011903161452 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/06/2014 | 200.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006.REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2014 | 646.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2014 | 300.00 | 00070062949403 | JULIANA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006.COMPETÊNCIA/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2014 | 300.00 | 00011433181452 | NUBIA KELLY ANDRÉ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/06/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2014 | 200.00 | 00006426338435 | ESPEDITA LUCIA SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2014 | 150.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2014 | 7850.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS DENOMINADOS A TAÇA DE CACIMBA DE AREIA FUTEBOL AMADOR 2014.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2014 | 800.00 | 00010194381420 | LUCILENE XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2014 | 800.00 | 00010194381420 | LUCILENE XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001634 | 14/06/2014 | 4009.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.006.799,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2014 | 629.37 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (CHUTEIRA, BOLA DE CAMPO, LUVA) QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1298 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2014 | 213.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2014 | 255.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD NOTEBOOK 500GB SEAGATE SATA II CONFORME NOTA FISCAL DE Nº179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2014 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/06/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/06/2014 | 13.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001915 | 17/06/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Pendente | Manutenção dos programas básicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0001971 | 17/06/2014 | 91335.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 CONJUNTOS PROFESSOR/ CJP, 02 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/01, 400 CONJUNTO ALUNO/ CJA-06, 230 CONJUNTO ALINO/ CJA-03, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 16/2013 (CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201303658/2013) EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2014 | 1152.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEU 750-16 CT 10L CENTAURO, PROTETOR DE RODA 750 16 COV ANDRADE, CAMARA 7/7-16 HE 415 TR441.E NOTA FISCAL DE Nº527.DESTINADOS AO VEÍCULO F4.000 PLACA KIA-6187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2014 | 830.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O4 CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO (CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM MASTOLOGISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2014 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMETICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/06/2014 | 455.98 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ISOPOR, CREAL DRAG AO LEITE, CHOCOLATE EM PÓ, COM CONFEITEIRO FRAC BRANCA, COBERT CONFE TRAC MEIO AMARGA, COLA LILICONE LIQUIDA, FELTRO, FELTRO ESTAMPADO, FIBRA PES VIRGEM SILICONIZADA, PLACAS ISOPOR E SABONETES CORAÇÃO GRANDE, PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/06/2014 | 735.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE COLA, BALÃO JUNINO, BANDEIRA DE SANTO PARA MASTRO, BANDEIRA JUNINA PEQUENA COLOR, BANDEIRA PLASTICA, CHAPEU DE PALHA DESFIADO CRISTAL, COLA QUENTE FINA, LANTERNA MINI, T.N.T, E TNT ESTAMPO, MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/06/2014 | 425.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO JUNINO, BANDEIRA,PLASTICO S. JOÃO, CHAPEU BONECA, CHAPEU MALUQUINHO, PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NOTA FISCAL DE Nº640. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2014 | 13.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2014 | 13.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2014 | 128.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2014 | 1063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2014 | 1349.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2014 | 260.00 | 00002272128432 | JANDUIR SANTANA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA SONOARA DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2014 | 209.00 | 14070919000166 | NISSAN- DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTA BORRACHA, NISSAN MOTOR,FILTRO DE OLEO, PARA O VEICULO MODELO GRAND LIVIA 1.8 S MT-PLACA;OXO2945/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2014 | 139.00 | 14070919000166 | NISSAN- DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO DE REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2014 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANDTE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2014 | 334.07 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLIUCAÇÃO DE NOTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA 13413-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2014 | 100.00 | 00008209815407 | SIMONE ANALIA MONTEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2014 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2014 | 100.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE SEMINÁRIO INTERDENOMINACIONAL DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2014 | 150.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,CONFORME ANEXO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2014 | 100.00 | 00004970753423 | MARIA RITA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, AMPARA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2014 | 100.00 | 00005718535442 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2014 | 100.00 | 00003488671402 | MARIA LUCIENE LAURINDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2014 | 100.00 | 00008822516435 | SILVANI CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2014 | 100.00 | 00006573881494 | SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE , CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2014 | 100.00 | 00009996185478 | EDAGRIMAR PEREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2014 | 100.00 | 00008415999470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2014 | 100.00 | 00005578691455 | MARIZA INÁCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2014 | 100.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2014 | 100.00 | 00038388714805 | FRANCISCA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2014 | 130.00 | 00006482315429 | NAILMA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2014 | 120.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2014 | 100.00 | 00001742607411 | ROSANGELA MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2014 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE , CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2014 | 170.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2014 | 300.00 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2014 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, COMFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2014 | 160.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2014 | 300.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO, AMPARADO PELA LEI 221/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO, AMPARADO PELA LEI 221/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2014 | 300.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manutenção de atividades de gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2014 | 200.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001635 | 21/06/2014 | 352.58 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001626 | 21/06/2014 | 934.94 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº249.(VASSOURA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001631 | 21/06/2014 | 1190.31 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº252.(PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, AGUA SANITARIA E OUTROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001628 | 21/06/2014 | 692.24 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2014 | 35.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2014 | 13.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/06/2014 | 150.00 | 00005553495431 | SIMONE CAETANO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/06/2014 | 12.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2014 | 296.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2014 | 1530.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADOR, 01 MEMORIA DIGITAL, 02 MAUSE, 02 TECLADO, 01 ESTABILIZADOR, 04 PLACA WIRELESS, 01 PLACA MÃE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2014 | 96.50 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 METROS DE MANGUEIRA, 01 BRACADEIRA P/ MANGOTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2014 | 408.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEU 750-70R13 82-TMULTHAWK 2043,E NOTA FISCAL DE Nº 531.DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNI 4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2014 | 400.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO CAPU COM PINTURAS E SERVIÇO DE SOLDA DO MESMO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1576, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001656 | 25/06/2014 | 16822.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, THINNER, BOTA, CIMENTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001893 | 27/06/2014 | 3506.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ACIDO GEL, ADESIVO STAE 05ML, AGULHA, ALAVANCA APICAL,ANESTESICO, COMPRESSA DE GASE, ESCOVA DE ROBSON,FITA AUTO CAVE, FLUOR GEL 200ML, E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001894 | 27/06/2014 | 1761.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.006844,(DICLOF. DE SODIO INJETAVEL, DIPIRONA, PIROXICAN). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001895 | 27/06/2014 | 691.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.006845,(ACETILCISTEINA XPE 20MG/ML, COMPLEXO B XPE 100ML. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2014 | 62.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 UMA VIAGEM DE TAXI DE PATOS PARA CACIMBA DE AREIA AO PSF DA ZONA RURAL DA CARNAÚBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001718 | 27/06/2014 | 13818.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0055. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/06/2014 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2014 | 267.00 | 00008436652460 | RAIANE SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/06/2014 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA , AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/06/2014 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA , AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2014 | 516.00 | 00006185149451 | AGMELO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOG DO TELECENTO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB DO ANO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/06/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS E PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL(CAIXA ECONÔMICA E FUNASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2014 | 126.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001865 | 27/06/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2014 | 1321.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2014 | 150.00 | 00010168942445 | FRANCISVALDO PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A PESSOA NECESSITADA DESSE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/06/2014 | 200.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/06/2014 | 100.00 | 00006095396476 | AUZENI ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2014 | 550.00 | 00046080821400 | ALDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/06/2014 | 250.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2014 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2014 | 300.00 | 00070606088423 | TULIO SILVINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/06/2014 | 400.00 | 00003270206445 | ANGELA MARIA DE SOUSA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/06/2014 | 200.00 | 00002388711428 | MARIA LÚCIA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2014 | 200.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2014 | 300.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/06/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/06/2014 | 100.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2014 | 300.00 | 00001012885496 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2014 | 150.00 | 00005585957406 | CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2014 | 150.00 | 00067501117420 | GIRLENE GEAN DOS SANTOS AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/06/2014 | 150.00 | 00011899320407 | CYNDE GEAN DOS SANTOS AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA, CONF. LEI 221/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2014 | 200.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA, CONF. LEI 221/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/06/2014 | 150.00 | 00006046360404 | ELIANE NASCIMENTO MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/06/2014 | 100.00 | 00009373010433 | ROSALIA COSTA CAVALCANTE NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME LEI 221/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2014 | 150.00 | 00050466917449 | JOSÉ ROBERTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2014 | 300.00 | 00003467700411 | ALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2014 | 100.00 | 00008719244479 | JOSÉ MERENCIO CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001881 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 60, VEÍCULO DE PLACA NPX 8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2014 | 3113.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2014 | 11453.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2014 | 3552.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2014 | 1063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DE Nº 1572-5 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001883 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUE SE DESTINA A SEC. DE FINANÇAS, VEICULO GOL PL MPX 5062-PB.CONFORME CONTRATO Nº 008/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001887 | 30/06/2014 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2014 | 60.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS DE Nº 13003-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2014 | 1866.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2014 | 5002.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2014 | 5068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JUNHO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2014 | 13683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2014 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2014 | 25569.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2014 | 23191.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2014 | 12933.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2014 | 77841.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2014 | 30860.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2014 | 2280.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 6238.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2014 | 20518.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2014 | 19676.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2014 | 15624.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº57). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2014 | 17052.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001882 | 30/06/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001885 | 30/06/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2014 | 12099.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2014 | 41176.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2014 | 17624.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2014 | 9297.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2014 | 3150.00 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA AOS CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002058 | 01/07/2014 | 89.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE RECIPIENTE TERMOPLASTICO 34 LT AZ INVICTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001. 152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2014 | 500.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2014 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCO MIGUEL ALVES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2014 | 700.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-NTR.6593, FAZER REDIFICAÇÃO DOS OITOS PINOS, TROCA DE BUCHAS, MANDRILHAMENTO E REGULAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4713. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2014 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPU6781, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2014 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº283141-4 DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2014 | 1930.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME 04 USG MORFOLÓGICA, 03 USG OBSTÉTRICA,USB DO ABD, 02 USG. TRANSVAGINAL, USG.OBST. C/T/N , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.E NOTA FISCAL DE Nº 1320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2014 | 650.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L- BAIXA ROTAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº823.(DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2014 | 83.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUID. LN27 OPTIMIX ARNO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/07/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2014 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº14736-2 DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIA DE PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6) ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9) FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO EM: JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2014 | 17474.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002003 | 04/07/2014 | 1074.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL (LAMPADA, REATOR VAPOR, FITA ISOLANTE, CABO PLASTICO, SOQUETE C/RABICHO ASA, JOELHO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2014 | 23191.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2014 | 550.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 BANCADAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2014 | 11390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2014 | 66451.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2014 | 12933.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2014 | 25569.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2014 | 740.00 | 00004955914403 | GEOVANIO MONTEIRO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAMENTOS DE ALGAROBAS NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2014 | 4000.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DA HOME PAGE E WEBSITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL 493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/07/2014 | 775.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/07/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2014 | 603.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA TRAS 709 A 714/912/914, BUCHA MOLA DIANTEIRA, ABRACADEIRA, PINO DA BUCHA, 4 MOLA NTRAS 709 A 714/712/914) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2014 | 684.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MICRO ONIBUS MB PLACA NPR-6593,(AS820 FILTRA AR,CORREIA HID, PASTILHA FREIO,FILTRO SEDIMENTADOR TROLLER RANGER)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/07/2014 | 236.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA- NPV-6481(PARAFUSOS,BUCHA ESTABILIZADOR, FILTRO LUB FG) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2014 | 752.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA- MOT-2486( BRAG RET VOLARE MWM POLIA SE10, BORRACHA FREIO, JG EMB, OLEO CAMBIO, CORREIA, FILTRO AR, GRAXEIRO 1/2 RETO, MANGUEIRA NYLON) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/07/2014 | 1508.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A F4000,(COLA SILICONE, LIXA DÁGUA, ANTE FERRUGEM, BUCHA EIXO F4000, COXIM MOTOR, RODA COMPLETA F4000, PARAFUSO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2014 | 214.75 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA, (PASTILHA FREIO,VELAS ING GM CELTAFILTRO COMB, JG CABO VELA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2014 | 646.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO, (CABO DE VELAELETROVENTILADOR)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2014 | 390.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO ( FUSIVEL MAXI 475003, CORREIA ALT, MOLA DIANT ASPIRAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2014 | 1150.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,(KIT FAROL AUX. GOL 08/COM TELA 01604, 01 BATERIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/07/2014 | 1119.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2014 | 4226.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/07/2014 | 14331.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6) ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2014 | 750.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAJEM DE CACIMBA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA E VICE- VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2014 | 1520.00 | 08246821000114 | ART PLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1000 PLAQUETAS EM ALUMINIO (5X25CM) PARA TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002001 | 09/07/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/07/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000068.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/07/2014 | 500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2014 | 83.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002024 | 09/07/2014 | 3633.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.253.000 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 681 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2014 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2014 | 11999.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.137,72 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.680 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2014 | 3942.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODISIL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.678 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Pendente | Manutenção dos programas básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2014 | 8500.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.678 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002217 | 09/07/2014 | 15760.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E BIODISEL COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.677 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2014 | 180.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDAR AS BARRACAS DOS PRODUTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Pendente | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2014 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DA PARAIBA, DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2014 | 1885.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.682 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 43640-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 57070-2) FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002148 | 10/07/2014 | 23185.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ACUÇAR, ARROZ, BISCOITO,OVOS, PRESUNTO,REQUEIJÃO, CALDO DE CARNE, CAFÉ, AGUA MINERAL, CARNE MOIDA E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002139 | 10/07/2014 | 2615.81 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30KG DE REJUNTE, CAIXA DESCARC.9 LITROS, CHUVEIRO, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1715.(MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2014 | 1030.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OLEO GERAL , DOS FILTROS, DO ONIBUS NPV 6781, TROCA DO CALCE DA CABINE,TROCA DE ROLAMENTO DA BARRA DA DIREÇÃO, E OUTOS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2014 | 40371.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002141 | 10/07/2014 | 1743.95 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIMADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CURVA ELETRODUTO 20 MM, LAMP. INCAND. 60W, PIA INOX 1,50 X 053/01 CUBA N4 110, SELADOR LATEX, , ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9) FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002140 | 10/07/2014 | 4359.85 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIMADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL (JOELHO, ENGATE, CABO, BUCHA, PREGO, PORTA PAPEL, CONJ. ACOMP. AZALEA, CHUIBANCA TRAMONTINA, CAIXA DÁGUA, ALAVANCA, ARANE FARPADO 500M) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/07/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002038 | 11/07/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002041 | 11/07/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2014 | 1197.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2014 | 508.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2014 | 6050.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DIVERSAS SECRETARIAS COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/07/2014 | 264.60 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2014 | 568.40 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE I CÂMARA PROFISSIONAL COM INFRA VERMELHO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2014 | 80.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA DO AR SPLIT ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/07/2014 | 200.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/07/2014 | 490.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2014 | 1461.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/07/2014 | 645.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2014 | 3400.00 | 00004883479471 | HAMSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/07/2014 | 109.78 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANASISE FISICO-QUIMICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/07/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANASISE BACTERIOLOGICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2014 | 2000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002204 | 15/07/2014 | 3483.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0026, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, IORGUTERE, FRIGERANTE, CAFÉ, AGUA MINERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NACIONAL DE MET. QUALI. E TECNOL | DESPESA QUE SEMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A VEICULO DE PLACA NPR-6593, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NACIONAL DE MET. QUALI. E TECNOL | DESPESA QUE SEMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A VEICULO DE PLACA OGC-6409, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NACIONAL DE MET. QUALI. E TECNOL | DESPESA QUE SEMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A VEICULO DE PLACA MOT-2486, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NACIONAL DE MET. QUALI. E TECNOL | DESPESA QUE SEMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A VEICULO DE PLACA NPV-6781, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIN. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL DE PLACA NQE-4921, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2014 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OXO-2945, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2014 | 1770.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA NPR--6593, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 7429-2) FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002142 | 15/07/2014 | 1190.31 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº252.(PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, AGUA SANITARIA E OUTROS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2014 | 425.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO JUNINO, BANDEIRA,PLASTICO S. JOÃO, CHAPEU BONECA, CHAPEU MALUQUINHO, PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NOTA FISCAL DE Nº640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002056 | 15/07/2014 | 14006.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.022.(ACHOCOLATADO, AÇÚCAR CRISTALIZADO, ALHO ROXO, ARROZ, CAFÉ, CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMADE,FARINHA LACTEA, FEIJÃO, GOMA FRESCA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, MARGARINA, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, OVOS, SUCO NATURAL, ÁGUA MINERAL, SARDINHA, REFRIGERANTE, CREMOGEMA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002226 | 15/07/2014 | 800.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0025, ARROZ PARBORIZADO,FEIJÃO, MACARRÃO,, CREME DE LEITE, AÇUCAR CRISTALIZADO, OVOS, IORGUTERE, FRIGERANTE, CAFÉ, AGUA MINERAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/07/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/07/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002078 | 15/07/2014 | 800.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025.(ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, CREME DE LEITE, AÇUCAR, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, OVOS, CARNE MOIDDA, IOGURTE, ÓLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, CARNE BOVINA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/07/2014 | 618.56 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/07/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002132 | 15/07/2014 | 5344.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA,(CRAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0024.(ACUÇAR, ARROZ, BISCOITO,OVOS, PRESUNTO,REQUEIJÃO, CALDO DE CARNE, CAFÉ, AGUAMINERAL, CARNE MOIDA E OUTROS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2014 | 725.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2014 | 725.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/07/2014 | 725.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/07/2014 | 180.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE LIMPEZA NA INJEÇÃO E DOIS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA INJEÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/07/2014 | 537.34 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA MOT2486, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2014 | 990.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-M | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERVENÇÃO TECNICA,CONFIGURAÇÃO,BOBINAS, CARTÃO MOTORISTA NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DE PLACAS. 0GC6409, NPR6593, NPV6781, MOT2486.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0020298 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002067 | 18/07/2014 | 2349.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2014 | 130.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29 AO DIA 01 DE AGOSTO/2014 CONFORME CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2014 | 500.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SUA ESPOSA SRA. ELBA MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2014 | 310.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM VIAGENS DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2014 | 2059.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2014 | 1548.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000304. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002051 | 18/07/2014 | 1657.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053357. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2014 | 210.00 | 00008351108421 | FRANCISCA PAULO GORGES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2014 | 240.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULO CORSA DE DE PLACA OFZ9425, DA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB PARA A CIDADE DE PATOS, SERVIÇO REALIZADO EM 20/072014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2014 | 688.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO Nº005/2014.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/07/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/07/2014 | 3000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9) FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002054 | 22/07/2014 | 9019.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2014 | 920.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO(HEMORROIDECTOMIA)DO BENEFICIÁRIO; JOSÉ AIRES RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/07/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/07/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6) ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2014 | 3397.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/07/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/07/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/07/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6) ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002057 | 23/07/2014 | 1278.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/07/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9) FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/07/2014 | 1600.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXTRAS DE VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/07/2014 | 240.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2014 | 724.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE FERIAS DE CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS(AMBOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/07/2014 | 1937.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E DESKJET. E LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/07/2014 | 1142.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, OITO RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP DESKJET 1050, UMA RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 1102, UMA RECARGA DE TONER BROTHER TN450 E QUATRO REFIL DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON L355, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/07/2014 | 958.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA FIAT-PLACA OFD-5718, DE PATOS A CACIMBA DE AREIA X JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2014 | 570.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQI-1842, PERCURSO PATOS X CACIMBA DE AREIA X CAMPINA GRANDE TOTAL 360 KMS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13413-9) FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/07/2014 | 1391.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 20 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP DESKJET 2050,16 RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 3845, 08 RECARGAS DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/07/2014 | 1095.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/07/2014 | 2220.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO CONTRATADAS NO PERIODO DE 2002 A 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6) ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2014 | 1771.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 09 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/07/2014 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2014 | 150.00 | 00008340975404 | EWERTON QUIRINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/07/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO PACIENTE GABRIEL DE ARAÚJO PEDROSA MENDONÇA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/07/2014 | 7821.40 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1300M2 DE ARMARIOS EM PVC COM ALUMINIO E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1200 M2 DE DIVISORIAS EM MADEIRA NA COR AREIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOSÉ FERREIRA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2014 | 485.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PNAIC FORMAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 DE JULHO A 1ª AGOSTO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/07/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2014 | 151.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3086415 ENVIADO EM 09/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13033-8) IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0002074 | 29/07/2014 | 1294.05 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CLIPS, PASTA COM TRILHO, GRAMPO TRILHO, LIVRO DE ATAS, PAPEL OFICIO, PASTA AZ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2014 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2014 | 300.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2014 | 3137.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº65 E VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2014 | 120.00 | 00026135304801 | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PROVENIENTES DA CAPACITAÇÃO DO IGD-PBF, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/07/2014 E 01/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2014 | 120.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PROVENIENTES DA CAPACITAÇÃO DO IGD-PBF, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/07/2014 E 01/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2014 | 11453.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2014 | 2828.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2014 | 5068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JUlHO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2014 | 1813.90 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (IDA E VOLTA).CONF. NOTA FISCAL DE Nº76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2014 | 13683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2014 | 2019.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC EXEC.DE DESENV.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002207 | 30/07/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA TED ELETÔNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 43.617-8). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2014 | 4296.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2014 | 8005.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 1572-5 DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2014 | 2293.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2014 | 44480.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2014 | 32308.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002088 | 30/07/2014 | 14100.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2014 | 25497.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2014 | 22111.62 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2014 | 13250.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2014 | 30797.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2014 | 6238.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2014 | 3113.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2014 | 17342.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2014 | 26124.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2014 | 220.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO PACIENTE JAMIL ASSIS DA SILVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002134 | 30/07/2014 | 12090.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002135 | 30/07/2014 | 151.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002136 | 30/07/2014 | 2040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KOLLAGENASE S/CLORANFENICOL POMADA 30G CX 10 LOTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002137 | 30/07/2014 | 1137.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA COMP 500MG, MICONAZOL CR VAG 80G + 14 APLIC DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002138 | 30/07/2014 | 652.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002082 | 30/07/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 62, VEÍCULO DE PLACA MMT 1576-PB FIAT PL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2014 | 17853.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUlHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2014 | 1119.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUlHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2014 | 20646.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2014 | 17890.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2014 | 9011.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002084 | 30/07/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº63, (VEICULO VOYAGE PL OFA 7668-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002085 | 30/07/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2014 | 39234.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2014 | 12099.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2014 | 1071.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2014 | 740.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2014 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 7429-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2014 | 120.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2014 | 796.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA 18/07/2014 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2014 | 278.00 | 14070919000166 | NISSAN- DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM DA GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2945/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2014 | 7821.40 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1300M2 DE ARMARIOS EM PVC COM ALUMINIO E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1200 M2 DE DIVISORIAS EM MADEIRA NA COR AREIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOSÉ FERREIRA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2014 | 410.56 | 14070919000166 | NISSAN- DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE 20.000KM DA GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2945/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRADE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO NOS ESTABELECIMENTOS RURAIS E URBANOS DESTE MUNICÍPIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2014 | 120.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2014 | 205.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002336 | 04/08/2014 | 400.71 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº305. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002346 | 04/08/2014 | 221.03 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, VASOURA, RODO, BOM AR, PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2014 | 235.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/08/2014 | 245.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002330 | 04/08/2014 | 823.55 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº307 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002337 | 04/08/2014 | 283.17 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002338 | 04/08/2014 | 146.69 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO ( ESPONJA ACO QLUSTRO, DETERGENTE, FOSFORO,BOM AR, SABONETE PROTEX, COPO DESC.,PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2014 | 215.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | DESPESA QUE SE REFERENTE A UMA MAQUINA WAHL PRO BASIC 220V IM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº13413-9 FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/08/2014 | 2053.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/08/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000070.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA13.033-8 MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO 1572-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002310 | 06/08/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/08/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAS FIP (FACCULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/08/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/08/2014 | 200.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI221/2014. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/08/2014 | 195.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES PARA CURSO TECNICO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/08/2014 | 200.00 | 00009466060481 | KAMILA GUALBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUEPERIOR DA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manutenção de atividades de gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/08/2014 | 200.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/08/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/08/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2014 | 100.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE SEMINÁRIO INTERDENOMINACIONAL DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2014 | 150.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/08/2014 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2014 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/08/2014 | 300.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/08/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/08/2014 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/08/2014 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/08/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/08/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/08/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/08/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/08/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/08/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/08/2014 | 170.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/08/2014 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/08/2014 | 150.00 | 00009454376411 | MURIEL NÓBREGA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/08/2014 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/08/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/08/2014 | 300.00 | 00007485777424 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/08/2014 | 200.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/08/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/08/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/206, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2014 | 150.00 | 00016570032801 | MARIA DE LOURDES CAMPOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2014 | 200.00 | 00003618997426 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2014 | 300.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2014 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS) CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Pendente | Construção, ampliação e / ou reforma da Unidade Básica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002536 | 07/08/2014 | 15152.80 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO, DA REFORMA DA UBS ERONILDES BARBOSA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 104.609.270001.130,01 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2014. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002342 | 07/08/2014 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLOGICO (AMOXILINA COMP 500MG)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002344 | 07/08/2014 | 513.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLOGICOS (AGULHAS DESC., COLETOR PERFUROCORTANTE 7L CX) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2014 | 1222.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DENTE, UNHA, BOMBA TRANSFERENCIA/DISSEL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº91. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2014 | 4500.00 | 12240482000136 | MUNDIAL EDITORA DOS LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL(04) PEPAGOGIA INFANTIL (04) E COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRADA (04). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº384903. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/08/2014 | 784.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ZELARIA E CONSERVIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2014 | 5219.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2014 | 10159.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002335 | 08/08/2014 | 4095.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITAÇÃO DE ALMOFARIFADO, ENVELOPE, CARTAZ POLICROMIA, DESPACHO, CAPA DE PROCESSO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002268 | 11/08/2014 | 11329.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0031, ( AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CHA, CARNE BOVINA, CHARQUE, OVOS, QUEIJO MUSSARELA, LINQUIÇA, OLEO DE SOJA, CREMOGEMA, MARGARINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2014 | 1472.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DIVERSAS SECRETARIAS COMO TAMBÉM DE PRÉDIOS LOCADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2014 | 5793.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PIBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2014 | 390.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PM CACIMBA DE AREIA SEDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/08/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2014 | 450.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPACHANTE DOS VEÍCULO( ÔNIBUS, CAMINHÂO, ONIBUS, GOL, FIAT, ) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002269 | 11/08/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002270 | 11/08/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.(JUNHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.(JULHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2014 | 412.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL 101881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002437 | 11/08/2014 | 2349.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053364. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002433 | 11/08/2014 | 10145.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0023, (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO MARGARINA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002408 | 11/08/2014 | 2615.81 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30KG DE REJUNTE, CAIXA DESCARC.9 LITROS, CHUVEIRO, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1715.(MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2014 | 579.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2014 | 17342.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002526 | 11/08/2014 | 10297.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027.(ACHOCOLATADO, ACUÇAR CRISTAL, ALHO ROXO, AVEIA, CAFÉ, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, LEITE EM PÓ,AZEITE FARINHA LACTEA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002265 | 11/08/2014 | 796.85 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029.(ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ,QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO,AZEITE FARINHA LACTEA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2014 | 1567.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2014 | 704.88 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS) QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002538 | 11/08/2014 | 7309.75 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033.(ACHOCOLATADO, ACUÇAR CRISTAL, ALHO ROXO, AVEIA, CAFÉ, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, LEITE EM PÓ,AZEITE FARINHA LACTEA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002589 | 11/08/2014 | 3935.75 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA,(CRAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0032.(ARROZ, BISCOITO,OVOS, CARNE BOVINA FEIJÃO CARIOCA CREME DE LEITE E OUTROS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2014 | 2288.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.724 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2014 | 1273.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.723 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 43640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUJA DE ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2014 | 820.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175-70R13 82-TMULTHAWK 2043, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OFD-5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2014 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A UM ALINHAMENTO DE RODAS.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº321.(NO VEICULO AMBULANCIA PLACA; OFD-5718). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002339 | 12/08/2014 | 586.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLOGICO (PROMETAZINA COMP 25MG C/ 200)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002343 | 12/08/2014 | 586.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA COMP 25MG PAMERGAN CX)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002345 | 12/08/2014 | 1313.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLOGICOS (ACIDO FOLICO 5 MG, ANLODIPINO COMP. 5ML. E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2014 | 11585.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.995 LTS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº722 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/08/2014 | 13513.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.425 LTS BIODISEL COMUM E 2.076 OLEO DIESEL B S 10 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.720 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002436 | 12/08/2014 | 1278.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054425. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002319 | 12/08/2014 | 16626.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E BIODISEL COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.719 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2014 | 500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL DE EDNALVA CAVE MENDONÇA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002311 | 12/08/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2014 | 1908.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.721 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2014 | 2027.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002510 | 13/08/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/08/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002347 | 13/08/2014 | 4654.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/08/2014 | 4000.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO S/N | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARABRISA PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPV 6781 VOLARE, E OUTRO ÔNIBUS DE PLACA NPR PR6593 VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2952. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/08/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTARTADOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção do Laboratorio de Protese Dentaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2014 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33, EM AMEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção do Laboratorio de Protese Dentaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2014 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34, EM AMEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2014 | 2100.00 | 00006079090481 | ROSA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS (01/07/2014 Á 30/07/2014) DA ENFERMEIRA, EFETIVA A SR. JULYANA ARCOVERDE TEIXEIRA LOTADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-I (SEU DITINHA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/08/2014 | 730.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BCABEÇOTE, TROCA DE RETENTORES DO MOTOR, NO VEICULO F4000 PLACA KIA 6187, TROCA DE CUBO TRAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE VELAS, TROCAS DE BUCHAS,NO VEICULO AMBULANCIA CLASSIC E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEU 175-70R13 82-TMULTHAWK 2043,E NOTA FISCAL DE Nº 547.DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNI 4604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002340 | 13/08/2014 | 292.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)(MAMÃO, BANANA,MANGA, MELÃO, ABACAXI, COENTRO, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061638. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002350 | 13/08/2014 | 1328.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061642. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0002293 | 14/08/2014 | 1294.05 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CLIPS, PASTA COM TRILHO, GRAMPO TRILHO, LIVRO DE ATAS, PAPEL OFICIO, PASTA AZ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3334. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/08/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2014 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO FNDE COMO CONSELHOS ESCOLARES,FUNASA, SINCONV, SUASWEB, E PROGRAMAS PACTUADOS COM O ESTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 16761-4, NO MÊS DE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/08/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/08/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/08/2014 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO NA RUA COREMAS, BAIRRO TORRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2014 | 250.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/08/2014 | 260.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/08/2014 | 2400.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AMIGDALECTOMIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6121, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/08/2014 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002353 | 19/08/2014 | 882.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,(CLIPS, ENVELOPE, ISOPOR, PASTA AZ, PAPEL OFICIO A4, FITA ADESIVA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3393, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/08/2014 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO, AMPARADA PELA LEI 221/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0002351 | 19/08/2014 | 1552.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CADERNO, MARCADOR P/ QUADRO, JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS, PAPEL CELEFONE, CREPON, CAMURSA, LAPIS GRAFITE, CADERNO DESENHO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/08/2014 | 210.00 | 00006540561458 | PALLOMA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FACULDADE UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/08/2014 | 200.00 | 00009996183424 | CAMILA DE SOUSA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA UNOPAR, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/08/2014 | 296.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº13003-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2014 | 730.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2014 | 326.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2014 | 170.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002386 | 19/08/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/08/2014 | 100.00 | 00010693796464 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/08/2014 | 100.00 | 00006573881494 | SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/08/2014 | 130.00 | 00006482315429 | NAILMA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/08/2014 | 150.00 | 00008429114483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/08/2014 | 100.00 | 00003488671402 | MARIA LUCIENE LAURINDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/08/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/08/2014 | 150.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/08/2014 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/08/2014 | 150.00 | 00005553495431 | SIMONE CAETANO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOIS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/08/2014 | 100.00 | 00005578691455 | MARIZA INÁCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/08/2014 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/08/2014 | 200.00 | 00070810345439 | DIONIZIA CONCEIÇÃO ALENCAR DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/08/2014 | 250.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA ESTA NO PERIODO DE GESTAÇÃO, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/08/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/08/2014 | 200.00 | 00009890906473 | LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/08/2014 | 200.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/08/2014 | 200.00 | 00008988965418 | ELIZANGELA DE SOUZA BEZERRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/08/2014 | 200.00 | 00007022461406 | ELIZANGELA FRANCISCA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/08/2014 | 300.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/08/2014 | 300.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/206, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/08/2014 | 300.00 | 00007750380400 | SEBASTIÃO FRANCISCO GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/08/2014 | 200.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/08/2014 | 250.00 | 00009439648490 | JOSEANE GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/08/2014 | 300.00 | 00004377215400 | ANGÉLICA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/08/2014 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/08/2014 | 200.00 | 00002388711428 | MARIA LÚCIA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/08/2014 | 200.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LIE 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/08/2014 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/08/2014 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/08/2014 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/08/2014 | 200.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/08/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/08/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/08/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/08/2014 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME A LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/08/2014 | 150.00 | 00007007820441 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2206. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/08/2014 | 100.00 | 00038388714805 | FRANCISCA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/08/2014 | 150.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/08/2014 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/08/2014 | 100.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002352 | 19/08/2014 | 1097.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ,(BAMBOLE, CARTOLINA, COLA BRANCA, JOGO DE DOMINO, GIZ CERA, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3394 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00021/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DA CONTA Nº43617-8, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/08/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/08/2014 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2014 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMETICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2014 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMETICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2014 | 725.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/08/2014 | 200.00 | 00070062962426 | MARIA FRANCILEIDE ANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/08/2014 | 100.00 | 00010178114405 | RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/08/2014 | 350.00 | 00033960825838 | LUIZ CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2014 | 200.00 | 00003618997426 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/08/2014 | 200.00 | 00009169194475 | LUCIENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/08/2014 | 350.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2014 | 44.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS) QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/08/2014 | 380.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS (CONTA 13003-6) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/08/2014 | 1412.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/ PERIODO DE APURAÇÃO 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/08/2014 | 709.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM (CONTA 7429-2) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/08/2014 | 1286.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/ PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2014 | 20.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (9520-6) ITR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2014 | 167.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA CIDE (CONTA 17736-9) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2014 | 438.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA CIDE (CONTA 1572-5) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2014 | 1357.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA CIDE (CONTA 17736-9) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/08/2014 | 0.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (23929-1) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2014 | 13.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (24612-3) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/08/2014 | 4.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (34797-3) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2014 | 70.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (13033-8) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/08/2014 | 46.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (14736-2) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2014 | 22.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (35122-9) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2014 | 406.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (26927-1) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2014 | 3.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (57612-3) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2014 | 7.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (58042-2) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2014 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2014 | 2154.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA- NPV-6481(MOLA MESTRE, 2 VIR PARABOLICA VW CAMH VW520, 1932 124 HELICE MOTOR VW 14-15024-220, ROLAMENTO, MANG 4 TRAMA 3/4 ALTA PRESSÃO) CONFORME NOTA FISCALDE Nº2075. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2014 | 1877.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA- NPR-6593(KIT EMB 1419 1620 1620 , RCCEOO47.0 CIL EMB F4000 MT CUMMINS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2074. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2014 | 1278.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-OGC-6409(MOLA MESTRE 2 VIR PARABOLICA VW CAMH VW520, MOLA REFORCO PEQ MED UNIV, OLEO FREIO BOSCH 500ML) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2073. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2014 | 3133.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-MNO-8159(BATERIA 150, CORREIA F-250, ROL RODA TRAS, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002580 | 20/08/2014 | 6422.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/08/2014 | 150.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE CLAUDENOR DA SILVA SOUZA COM ESPECIALISTA DR. LUIZ GUEDES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/08/2014 | 4400.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO NA SRA AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA, PORTADORA DO CPF O48.465.024-65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/08/2014 | 1152.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE (02 PNEU 750-16 CT 52 10L CENTAURO, 02 PROTETOR DE RODA 750, 02 CAMARA 7/7 50-16.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº 549.(NO VEICULO F4000 PLACA; KIA-6187). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/08/2014 | 1273.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABÉLICA VOLARE A6-A, , 2- MOLA TRAZEIRA VOLARE A6,BUCHA MOLA NYLON VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/08/2014 | 2485.25 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUWE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PLACA NPV 6781, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº634. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/08/2014 | 1858.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6593 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 633. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2014 | 200.00 | 17261993000158 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICO LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 152.(MARIA MADALENA ALVES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/08/2014 | 110.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM O2 LIQUIDIFIDICADORES ARNOS OPTP COM TROCA DE MOTORES 220V ENGATES E REVISÃO GERAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/08/2014 | 149.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BLU JENNY TV-176 PTO/AZU, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000745 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/08/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº13003-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002360 | 26/08/2014 | 4938.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, ALCOOL, ATADURA, LUVA E OUTOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002361 | 26/08/2014 | 2284.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002362 | 26/08/2014 | 894.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002363 | 26/08/2014 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (LAMINA BISTURI PLUS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002364 | 26/08/2014 | 1918.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (EQUIPO MICROGOTAS, ESPECULO VAGINAL, FIXADOR CELULAR SCALP E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002365 | 26/08/2014 | 1345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (LAMINA BISTURI PLUS, PINCA, TESOURA, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002366 | 26/08/2014 | 505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (COLETOR UNIVERSAL, SCALP) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002367 | 26/08/2014 | 2118.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (COMPRESSA DE GASE, LUVA, SORO FISIOLOGICO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002368 | 26/08/2014 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CAMPO OPERATORIO, RIODENTE TOPICO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002369 | 26/08/2014 | 1915.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA P/INJECÃO, ATADURA, COMPRESSA, ESPARADRAPO, GASE, LUVA, SERINGA E OUTOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002581 | 26/08/2014 | 606.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002582 | 26/08/2014 | 522.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,(ACICLOVIR CREME 50MG/G10G GENERICO, BANDEJA ODONTOLOGICA 22X09X1,5CM SE, RESINA, WAVE CORA2, TUBO LATEX 200) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/08/2014 | 450.00 | 00078875552487 | JOSÉ FRANCIMAR R SALLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM NO MOTOR DA DRAGA, SERVIÇOS DE REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/08/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/08/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/08/2014 | 4620.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 15 METROS DE ADESIVOS E 20 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A COMENORAÇÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/08/2014 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/20006.CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/08/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002370 | 27/08/2014 | 109.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT PROMOCIONAL 7PCS GIPALAS, CONJ. C/3 POTES PMG OVAL NITRON, PULVERIVADOR 735ML, TOALHA DE MESA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001. 195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2014 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6114 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/08/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº138/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/08/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº138/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/08/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRIO NA RUA COREMAS, BAIRRO TORRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2014 | 304.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº13003-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº13413-9 FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/08/2014 | 800.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL NA RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2014 | 800.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA O EVENTO DA SEMANA CULTURAL DURANTE 05 DIAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº5267 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/08/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO NA RUA COREMAS, BAIRRO TORRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/08/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/08/2014 | 200.00 | 00003267653444 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/08/2014 | 100.00 | 00001640480498 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/08/2014 | 100.00 | 00001238489460 | MARLEIDE LUIZA DE FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/08/2014 | 150.00 | 00004074099470 | JERRI ADRIANO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/08/2014 | 150.00 | 00004970754403 | BELSUENIA DA SILVA FRANCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/08/2014 | 150.00 | 00008779364470 | ZENEUMA NUNES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2014 | 150.00 | 00005585957406 | CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/08/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/08/2014 | 150.00 | 00006437349450 | EVANIA DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2014 | 150.00 | 00008779364470 | ZENEUMA NUNES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/08/2014 | 100.00 | 00005708030470 | MARIA DE FATIMA CRISPIM BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/08/2014 | 100.00 | 00010197043496 | EDIJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/08/2014 | 150.00 | 00003583351401 | PAULO ROMERO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/08/2014 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/08/2014 | 100.00 | 00045280886491 | VANDEVAL TEIXEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/08/2014 | 100.00 | 00008415999470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/08/2014 | 100.00 | 00008313669403 | ROSENILDA FERREIRA LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/08/2014 | 100.00 | 00006095396476 | AUZENI ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/08/2014 | 150.00 | 00070177965436 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/08/2014 | 100.00 | 00007243345484 | EDINETE PEREIRA DA SILVA | DESPERSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/08/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/08/2014 | 100.00 | 00001742607411 | ROSANGELA MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/08/2014 | 300.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/08/2014 | 200.00 | 00008201419413 | VALDERIR MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS) AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/08/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/08/2014 | 200.00 | 00004092639406 | EDJANE DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/08/2014 | 300.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/08/2014 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2014 | 170.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/08/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/08/2014 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/08/2014 | 200.00 | 00006426338435 | ESPEDITA LUCIA SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2014 | 300.00 | 00073791792415 | LINDACI CORDEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2014 | 200.00 | 00002065351470 | JOELMA XAVIER LEANDRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2014 | 160.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2014 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2014 | 300.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2014 | 100.00 | 00008209815407 | SIMONE ANALIA MONTEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/08/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/08/2014 | 200.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2014 | 725.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/08/2014 | 240.00 | 00042425301453 | TÂNIA MARIA ARAÚJO SOARES DE VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/08/2014 | 240.00 | 00042425301453 | TÂNIA MARIA ARAÚJO SOARES DE VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO/2014 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/08/2014 | 200.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/08/2014 | 400.00 | 00009717044490 | LUZENALDO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/08/2014 | 150.00 | 00011069268461 | LEANDRO DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/08/2014 | 150.00 | 00006046360404 | ELIANE NASCIMENTO MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/08/2014 | 300.00 | 00070062949403 | JULIANA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/08/2014 | 200.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/08/2014 | 150.00 | 00009723817403 | CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUMNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/08/2014 | 100.00 | 00004970753423 | MARIA RITA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/08/2014 | 250.00 | 00004518343484 | MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/08/2014 | 100.00 | 00008719244479 | JOSÉ MERENCIO CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/08/2014 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/08/2014 | 200.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/08/2014 | 150.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/08/2014 | 150.00 | 00009320558426 | VALERIA LAYANE CRUZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/08/2014 | 200.00 | 00007800292401 | ALDEMORA SILVA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/08/2014 | 1030.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2014 | 724.00 | 00007679478430 | CICERO CRISTOVÃO SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA NA VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2014 | 171.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº13003-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/08/2014 | 3210.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,(INSTALAÇÔES DE SOLTWARES, 23-INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, 2- MANUTENCOES DE MONITORES, 11-INSTALACÕES DE MONITORES, 6-INSTALAÇÕES DE REDE Á CABO E WIRELESS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/08/2014 | 180.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6124 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/08/2014 | 320.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6131 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/08/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSITÊNCIA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/08/2014 | 300.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/08/2014 | 300.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/08/2014 | 267.00 | 00008436652460 | RAIANE SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005669973470 | SALLES FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002413 | 28/08/2014 | 14100.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002571 | 29/08/2014 | 14100.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002576 | 29/08/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002574 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 69, VEÍCULO DE PLACA MMT 1576-PB FIAT PL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2014 | 1081.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº67). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/08/2014 | 120.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002573 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 68, VEÍCULO DE PLACA NPX 8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2014 | 4750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2014 | 11453.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2014 | 2828.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2014 | 2027.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2014 | 5309.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2014 | 13683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2014 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC EXEC.DE DESENV.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2014 | 1413.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº57070-2, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2014 | 4134.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2014 | 1119.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2014 | 13718.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2014 | 18135.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2014 | 26124.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2014 | 17024.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2014 | 9010.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2014 | 12399.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2014 | 39511.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2014 | 5514.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2014 | 25292.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2014 | 21556.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2014 | 13250.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2014 | 23281.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2014 | 50882.09 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2014 | 31954.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2014 | 4788.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2014 | 3791.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002575 | 31/08/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº70, (VEICULO VOYAGE PL OFA 7668-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2014 | 22339.19 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2014 | 181.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 14736-2, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 283141-4 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2014 | 300.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA, CONF. LEI 221/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2014 | 1248.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (59419-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2014 | 1700.00 | 00008087978404 | JESSICA DA NOBREGA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA (BORRACHARIA) EM RECUMPERAÇÃO DE PNEUS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002947 | 01/09/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. NOTA FISCAL DE Nº1001571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2014 | 480.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2014 | 530.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO DA SEC. DE ESPORTE E ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2014 | 620.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA LIMA | DESPESAQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002732 | 01/09/2014 | 3425.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4.500 METROS DE TELHAS CERAMICA, SETE SC DE RALUX LATEX, 30 UNIDADES DE BASCULANTE E 150 ROLO DE CHAPA ZINCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº138/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2014 | 211.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO ( TECIDOS, TEC. MORIM, E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 412. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2014 | 288.30 | 08014282000198 | AVIAMENTOS-RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002930 | 02/09/2014 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6781,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2014 | 4000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/09/2014 | 470.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DOS VIDROS, DAS PORTAS, DOS PARA CHOQUES, DO MOTOR DE PARTIDA, ROLAMENTO DA RODA, E DO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/09/2014 | 490.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UM SERVIÇO DE ESTALAÇÃO, TROCA DE REPARO DA PINÇA DE FREIO, DO FIAT PLACA OFH 3029, DUAS TROCAS DE EMBREAGE, SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO RADIADOR E SERVIÇO DE LIMPADOR DA AMBULÂNCIA PLACA MNI 4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002712 | 02/09/2014 | 9019.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6937. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2014 | 470.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DOS VIDROS DAS PORTAS, PARACHOQUES, E NO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2014 | 490.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO DE TROCA DE REPARADOR DA PINÇA DE FREIO DO FIAT PLACA OFH3029, TROCA DE EMBREAGEM SUBST. DO VENTILADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNI4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2014 | 520.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULOS EM VIAGENS EXTRA DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº283141-4 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/09/2014 | 270.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/09/2014 | 1673.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002701 | 02/09/2014 | 181.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.199 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2014 | 400.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE DE LAZER DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/09/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000073.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2014 | 3210.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,(INSTALAÇÔES DE SOLTWARES, 23-INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, 2- MANUTENCOES DE MONITORES, 11-INSTALACÕES DE MONITORES, 6-INSTALAÇÕES DE REDE Á CABO E WIRELESS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/09/2014 | 350.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2014 | 6000.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº047 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2014 | 230.00 | 00008340975404 | EWERTON QUIRINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2014 | 300.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2014 | 150.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A ABRIL/2014.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2014 | 300.00 | 00008167502465 | EDIVAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2014 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AJUDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2014 | 300.00 | 00011903161452 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2014 | 300.00 | 00007212848417 | DAMIANA ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/09/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100619, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/09/2014 | 280.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/09/2014 | 4900.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA, CONSTRUÇÕES DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/09/2014 | 4800.00 | 00092734375400 | LAURO GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/09/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº14736-2 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/09/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL 704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/09/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/09/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/09/2014 | 400.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2014 | 60.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/09/2014 | 110.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/09/2014 | 752.64 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM UMA AUTOCLAVE STERMAX NS 1340, UM GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADO REALIZADO EM LUCIEUDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADO REALIZADO EM MARCILIO CRISPIM DE HOLANDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/09/2014 | 1700.00 | 05964405000163 | MORTUÁRIA VIDA ETRNA- RUTH DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM FUMERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A CACIMBA DE AREIA-PB DO MENOR VITOR CAMPOS FIRMINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002705 | 10/09/2014 | 1926.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, ÓLEO DE SOJA, BISCOITO MARIA, CHA), CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014, PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002710 | 10/09/2014 | 239.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (MAMÃO, BANANA, MANGA, ABACAXI, MELÃO, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE CEBOLA), CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº071046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002729 | 10/09/2014 | 1250.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0041.(ARROZ PARBORIZADO, CALDO DE CARNE,CARNE BOVINA, CARNE BOVINA DE CHARQUES, AVEIA EM CAIXA, FEIJÃO CARIOCA, FARINHA LACTEA E OVOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002942 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0710097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002716 | 10/09/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEU 175/70R13 82T TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000556 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002726 | 10/09/2014 | 795.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034.(ARROZ PARBORIZADO, AÇÚCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, MACARRÃO, ADOÇANTE, FEIJÃO, CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA, COSTELA BOVINA, LEITE EM PÓ, FARINHA LACTEA, CALDO DE CARNE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002651 | 10/09/2014 | 6852.30 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036.(LEITE CONDENSADO, ACUÇAR CRISTAL, CAFÉ, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, BISCOITO, OLEO DE SOJA, COSTELA E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002652 | 10/09/2014 | 795.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034.(ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, LEITE EM PO, QUEIJO MUSSARELA, FARINHA LACTEA, CALDODE KNOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002653 | 10/09/2014 | 5980.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035.(LEITE CONDENSADO,TEMPERO CASEIRO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO, CUSTELA, REFRIGERANTE, AGUA MINERAL,ACUÇAR CRISTAL, CAFÉ, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, BISCOITO, OLEO DE SOJA, E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002941 | 10/09/2014 | 4554.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº071141. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2014 | 4788.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002680 | 10/09/2014 | 9944.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0040, (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002681 | 10/09/2014 | 9976.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0039, (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, OVOS, QUEIJO MUSSARELA, LINGUIÇA CALABRESA,ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2014 | 8.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2014 | 1090.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA DAF, DA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2014 | 3695.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2014 | 633.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2014 | 13683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002727 | 10/09/2014 | 6246.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CHÁ, CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA, LINGUIÇA CALABRESA, ÓLEO DE SOJA, CARNE MOIDA, CREMOGEMA, MARGARINA, ARROZ BRANCO, AVEIA, BISCOITO MARIA, SARDINHA EM LATA), CONFORME NOTA FISCAL Nº038 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002974 | 10/09/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.CONF. NOTA DE Nº1310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002737 | 11/09/2014 | 921.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITAÇÃO DE ALMOFARIFADO, ENVELOPE, DESPACHO,) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002988 | 11/09/2014 | 3633.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.253.000 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 769 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/09/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002735 | 11/09/2014 | 1215.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DO ALUNO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01595. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002740 | 11/09/2014 | 1080.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº071875. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/09/2014 | 2050.00 | 19944319000101 | E J FORMAÇÃO E EDUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREIMAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/09/2014 | 14441.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.652 LTS BIODISEL COMUM E 2.226 OLEO DIESEL B S 10 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.767, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002948 | 11/09/2014 | 17000.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.979,000 LTS DE OLEO DIESEL B S10 E 2.856,000 LTS DE BIODISEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.766, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002736 | 11/09/2014 | 1233.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(BLOCO RECEITUARIO, BOLETIM ATENDIMENTO, SINAN DENGUE, CADASTRO USUÁRIO/SAÚDE MENTAL,FICHA DE RELATORIO E OUTROS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/09/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2014 | 12342.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.256.000 LTS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº768, E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002987 | 11/09/2014 | 1885.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.770 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002734 | 11/09/2014 | 726.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1597. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA Nº43640-2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE SEMINÁRIO INTERDENOMINACIONAL DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2014 | 300.00 | 00070606088423 | TULIO SILVINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA Nº43617-8, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/09/2014 | 725.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/09/2014 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/09/2014 | 725.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/09/2014 | 725.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/09/2014 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMETICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/09/2014 | 691.40 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM UM PSF COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/09/2014 | 238.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/09/2014 | 268.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/09/2014 | 1359.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/09/2014 | 465.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/09/2014 | 450.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NOP 6486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/09/2014 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E REPASSES DE TODAS AS SECRETARIAS E CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NAO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/09/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/09/2014 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/YBR 125K ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA: MOE5826/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/09/2014 | 1275.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO DO MÊS JULHO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002666 | 13/09/2014 | 559.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE O1 GARRAFA TERMICA 9 LT , 100 PORTA MIX, 02 JARRA INOX INVICTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/09/2014 | 484.38 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVEVENCIA, QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2014 | 5157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PIBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO DO MÊS JULHO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/09/2014 | 528.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). FORMAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB SETEMBRO./2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OGC-6409, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/09/2014 | 1748.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABÉLICA VOLARE A6-A, 2- MOLA TRAZEIRA VOLARE A6-A8, MOLA REFORÃO VOLARE, BUCHA MOLA NYLON VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº642. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/09/2014 | 1814.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA TRAS VOLARE A6-A-A8, 2- MOLA TRAZEIRA VOLARE A6-A8, BUCHA MOLA NYLON VOLARE, ABRAAADEIRA DE APERTO TRAS VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº643. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/09/2014 | 2188.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA TRAS 709 A 714-912-914, 2- MOLA VIRADA DIANTEIRA 709 A 714 912 914, PINO BUCHA, MOLA MESTRE DIANTEIRA MB 709-710 90 A 99,SUPORTE JUMELO 709 A 714-912 914. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº644. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2014 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERNOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/09/2014 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/09/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/09/2014 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEU 175/70 ASSURANCE GOODYAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1552 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/09/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/09/2014 | 72.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO SOLARIS FE 5W30 ELF NOVA MASTER, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-1842, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1566, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/09/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL 741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET N O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002675 | 16/09/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/09/2014 | 85.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFA-7668(CORREIA AUX VW) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002748 | 17/09/2014 | 747.62 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO ( ESPONJA ACO QLUSTRO, DETERGENTE, FOSFORO,BOM AR, SABONETE PROTEX, COPO DESC.,PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/09/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/09/2014 | 410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEU 175/70R13.TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.500 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002730 | 17/09/2014 | 1265.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT- 1576 (TERMINAL DIR., OLEO MFREIO, OLEO ACDELCO, MANG 2 TRAMA 1 ALTA PRESSÃO, TAPETE BORRACHA E OUTOS) , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/09/2014 | 450.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002745 | 17/09/2014 | 976.31 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF,(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, DESIFETANTE, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FLANELA, FILME PVC, BOM AR, FOSFOROS, LIMPA VIDROS E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002687 | 17/09/2014 | 2054.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(LARANJA, MAMÃO, BANANA,MANGA, MELANCIA, MELÃO, MARACUJA, UVA, ABACAXI, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061622. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/09/2014 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR ,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº516. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002747 | 17/09/2014 | 834.43 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/09/2014 | 156.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº690, (BALÃO, PRATO DESC. SACO TRANSP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/09/2014 | 490.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/09/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/09/2014 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS) CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/09/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002711 | 18/09/2014 | 1183.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR, FUSIVEL LAMINA, LAMPADAS 67 OSRAN, ARALDITE RAPIDA, TAMPA RAD. UNIV. ÓLEO CAMBIO UNIVERSAL, COLA SILICONE E SINCRONIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002.129 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: MOT-2486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002713 | 18/09/2014 | 1404.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA, COLA SILICONE, PARAFUSOS, JUNTA CAB. BOMBA MANUAL, FILTRO SED. SEMI EIXO DIF. CORREIA ALT VW E COLA SILICONE WURTH, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº002.128 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-6409. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/09/2014 | 1404.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-MNO-OGC-6409(BOMBA DÁGUA, P/FUSO MB/MA CENTO, BOMBA MANUAL TRANS, SEMI EIXO,COLA SILICONE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/09/2014 | 1183.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOT-2486-(RETROVISOR LAT GRANDE, LAMPADA 67 OSRAN 24V, TAMPA RAD UNIV. MB/GM/FO M-45 M41, COLA SILICONE VERMELHA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2129. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/09/2014 | 2225.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPR- 5693 -(BATERIA 150 CRAL, ROLAMENTO DE RODA TRAS, OLEO FREIO, HELICE, AMORTECEDOR E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/09/2014 | 280.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/09/2014 | 280.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002731 | 18/09/2014 | 44.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA OFZ-9425 (CORREIA ALT 1.6/GOL 16V) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002847 | 18/09/2014 | 540.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNI-4604 (TAMPA RESERV. D AGUA, CUBO RODA DIANT. CORREIA, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002848 | 18/09/2014 | 500.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH-3029 (BATERIA,FILTRO LUBRIFICANTE, BANDEJA TRAZ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/09/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2014 | 671.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PIBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO DO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/09/2014 | 13.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (31971-6) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/09/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/09/2014 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000570. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2014 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA , NO PACIENTE LUCIEUDO DOS SANTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2014 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUPORTE ANESTESICO E CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(MARCILIO CRISPIM DE HOLANDA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2014 | 1475.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA SANSUNG LASERJET ML2165, 05 RECARGAS DE CARTUCHO P/IMPRESSORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002929 | 22/09/2014 | 1375.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA , 06 RECARGAS DE CARTUCHO P/IMPRESSORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2014 | 1282.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 07 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA , 05 RECARGAS DE CARTUCHO P/IMPRESSORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2014 | 937.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080,OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1125. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2014 | 916.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2014 | 945.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, 10 RECARGAS DE TONER , CONFORME NOTA FISCAL 1126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2014 | 924.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, 03 RECARGAS DE TONER ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL 1129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/09/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2014 | 815.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 08 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2014 | 687.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2014 | 100.00 | 00010194354458 | ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008429114483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/09/2014 | 100.00 | 00006167130450 | ERIVANHA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/09/2014 | 100.00 | 00002525981480 | JUCILEIDE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009343562462 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/09/2014 | 100.00 | 00010937575747 | CLEIDE MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/09/2014 | 150.00 | 00070062949403 | JULIANA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/09/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/09/2014 | 250.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006,AQUISIÇÃO DE GÊGEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/09/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/09/2014 | 200.00 | 00005837100423 | FABIANA FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/09/2014 | 300.00 | 00011903161452 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/09/2014 | 250.00 | 00009439648490 | JOSEANE GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/09/2014 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/09/2014 | 100.00 | 00010194376427 | ANA PAULA FELIPE BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/09/2014 | 100.00 | 00070063169444 | ROBERTA DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009107925425 | DAIANE SANTIAGO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004533476490 | PATRICIA RODRIGUES BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004395981410 | PATRICIA DA SILVA SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004926078422 | DAMIANA ALVES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/09/2014 | 100.00 | 00007169452405 | JAILANE DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/09/2014 | 100.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/09/2014 | 120.00 | 00008816809400 | RAYANE MARIA DOS SANTOS HOLANDA | DESPESA QUE SE PARA AJUDA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008719244479 | JOSÉ MERENCIO CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME A LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/09/2014 | 100.00 | 00006573881494 | SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/09/2014 | 130.00 | 00006482315429 | NAILMA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/09/2014 | 200.00 | 00008822516435 | SILVANI CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009373010433 | ROSALIA COSTA CAVALCANTE NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME LEI 221/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/09/2014 | 150.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005578691455 | MARIZA INÁCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008209815407 | SIMONE ANALIA MONTEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/09/2014 | 100.00 | 00006654778480 | JOSINEIDE DE CARVALHO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/09/2014 | 150.00 | 00009454376411 | MURIEL NÓBREGA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/09/2014 | 150.00 | 00007007820441 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2206. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/09/2014 | 100.00 | 00006153034470 | RAIMUNDO PROCÓPIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/09/2014 | 100.00 | 00012110235403 | JOSENILDO FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/09/2014 | 300.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/09/2014 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008368778450 | JORDANIA CRISTIM BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005571167408 | MARILENE DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004350259457 | CLAUDIA MARIA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/09/2014 | 100.00 | 00006228276425 | CICERO AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/09/2014 | 200.00 | 00011935829467 | EDVANIA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PASSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/09/2014 | 150.00 | 00006046360404 | ELIANE NASCIMENTO MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/09/2014 | 200.00 | 00009169194475 | LUCIENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/09/2014 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/09/2014 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/09/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/09/2014 | 150.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/09/2014 | 200.00 | 00070062962426 | MARIA FRANCILEIDE ANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/09/2014 | 150.00 | 00006437349450 | EVANIA DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/09/2014 | 150.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/09/2014 | 200.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, R5ELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/09/2014 | 150.00 | 00005913682424 | FRANCISCA MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/09/2014 | 170.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/09/2014 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/09/2014 | 200.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/09/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/09/2014 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/09/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA 221/2206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/09/2014 | 330.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/09/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2014 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO AGOSTO MÊS DE /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2014 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/09/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/09/2014 | 300.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/09/2014 | 160.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003618997426 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/09/2014 | 200.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006.CORRESPONDENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/09/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/09/2014 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003142301496 | MARIA GLEIDE DANTAS DE ARAÚJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/09/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/09/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/09/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/09/2014 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/09/2014 | 100.00 | 00007734505481 | EDVANIA ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PASSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/09/2014 | 600.00 | 00033960825838 | LUIZ CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA PARA PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/09/2014 | 100.00 | 00046752056404 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/09/2014 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/09/2014 | 724.00 | 00007679478430 | CICERO CRISTOVÃO SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA NA VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/09/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA ARQUIVOS, DA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/09/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002932 | 23/09/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1000299/2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/09/2014 | 1318.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF , PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014 CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2014 | 517.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COLEGIO CA CCI, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/09/2014 | 195.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES PARA CURSO TECNICO, CONFORME LEI 221/2006,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/09/2014 | 200.00 | 00009996183424 | CAMILA DE SOUSA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA UNOPAR, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/09/2014 | 210.00 | 00006540561458 | PALLOMA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FACULDADE UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/09/2014 | 300.00 | 00009466060481 | KAMILA GUALBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUEPERIOR DA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/09/2014 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSITÊNCIA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/09/2014 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAS FIP (FACCULDADES INTEGRADAS DE PATOS), AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/09/2014 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UVA, AMPARADO PELA LEI Nº221//2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI221/2014. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/09/2014 | 200.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES P/MENSALIDADE DE CURSO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/09/2014 | 300.00 | 00007688789427 | ALINE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/09/2014 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/09/2014 | 300.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/09/2014 | 700.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE REGENTE DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002985 | 23/09/2014 | 6582.10 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1749.(THINER, ESCADA O7 DEGRAUS, MANGUEIRA PLASTICA, PNEU CARRO MÃO, ROLO DE CHAPA, CHUVEIRO E OUTROS) DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002986 | 23/09/2014 | 3702.80 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1748.(MANGUEIRA PLASTICA, TELHA 4MM,DISJUNTOR, VASSORÃO GARI, TE 90 ESGOTO PLASTICO, LAMPADAS VAPO, E OUTROS) DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/09/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002728 | 23/09/2014 | 820.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU UNIDADES DE PNEU 175/70R13 82T TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000550 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/09/2014 | 840.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEREDO MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS PARA A FEIRA DE SAÚDE NO DIA 29/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS Nº13413 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2014 | 530.25 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, PLACA MQI 1842, AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/09/2014 | 300.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/09/2014 | 300.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/09/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/09/2014 | 150.00 | 00007750380400 | SEBASTIÃO FRANCISCO GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/09/2014 | 200.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/09/2014 | 150.00 | 00005585957406 | CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/09/2014 | 100.00 | 00004970753423 | MARIA RITA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/09/2014 | 100.00 | 00008313669403 | ROSENILDA FERREIRA LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/09/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/206, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2014 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/09/2014 | 100.00 | 00010197043496 | EDIJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003946965490 | IVANILDA FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2014 | 100.00 | 00007243345484 | EDINETE PEREIRA DA SILVA | DESPERSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/09/2014 | 100.00 | 00001640480498 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2014 | 300.00 | 00049579541434 | JOSÉ BONIFACIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/09/2014 | 150.00 | 00003583351401 | PAULO ROMERO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/09/2014 | 150.00 | 00003488671402 | MARIA LUCIENE LAURINDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/09/2014 | 200.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/09/2014 | 300.00 | 00073791792415 | LINDACI CORDEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/09/2014 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004182348419 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/09/2014 | 100.00 | 00005708030470 | MARIA DE FATIMA CRISPIM BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2014 | 100.00 | 00001238489460 | MARLEIDE LUIZA DE FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2014 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004092639406 | EDJANE DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME LEI 221/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2014 | 200.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2014 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004518343484 | MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/09/2014 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004377215400 | ANGÉLICA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008779364470 | ZENEUMA NUNES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/09/2014 | 150.00 | 00009723817403 | CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUMNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/09/2014 | 150.00 | 00002388711428 | MARIA LÚCIA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AJUDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/09/2014 | 200.00 | 00006426338435 | ESPEDITA LUCIA SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006. CORRESPONDENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/09/2014 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2014 | 200.00 | 00007521016416 | DANIELA FELIX DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2014 | 100.00 | 00010178114405 | RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/09/2014 | 150.00 | 00005553495431 | SIMONE CAETANO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOIS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/09/2014 | 150.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2014.(AGOSTO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003267653444 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008988965418 | ELIZANGELA DE SOUZA BEZERRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/09/2014 | 100.00 | 00045280886491 | VANDEVAL TEIXEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/09/2014 | 150.00 | 00000341842796 | MARIA JANEIDE FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/09/2014 | 200.00 | 00007022461406 | ELIZANGELA FRANCISCA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/09/2014 | 400.00 | 00009717044490 | LUZENALDO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/09/2014 | 150.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/09/2014 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/09/2014 | 200.00 | 00009890906473 | LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/09/2014 | 150.00 | 00007212848417 | DAMIANA ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/09/2014 | 150.00 | 00007555002450 | JAILMA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/09/2014 | 150.00 | 00009690884425 | JAILDA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/09/2014 | 100.00 | 00010524542406 | HOSANA RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/09/2014 | 100.00 | 00010524542406 | HOSANA RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/09/2014 | 150.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manutenção de atividades de gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2014 | 200.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/09/2014 | 800.00 | 00010194381420 | LUCILENE XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/09/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2014 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SISTEMA DO SISREGUE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2014 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE LÂMINA DE PATROL E SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003034 | 29/09/2014 | 154.87 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL (LAMPADAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003037 | 29/09/2014 | 6155.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.007240,(AGUA DEST. AGUA DE INJEÇÃO, CEFATRIAXONA DISSODICA INJ. COMPLEXO B, DICLOF. DE SODIO INJETAVEL, DIPIRONA, E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003038 | 29/09/2014 | 7678.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7239.(AMBROXOL XPE ADULTO, AMBROXOL XPE INFANTIL, AMOXILINA COMP. ANLODIPINO COMP.AZITROMICINA COMP.BUSCOPAN E OUTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003039 | 29/09/2014 | 2803.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7242.(SORO GLICOSADO 5%, SORO RING LACTADO 500ML). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003050 | 29/09/2014 | 6567.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7238, EM AMEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003047 | 29/09/2014 | 956.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COLETOR UNIVERSAL, FRALDAS GERIATRICA, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME, SORO ANTI B, SORO ANTI A, SORO ANTI D) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003048 | 29/09/2014 | 4874.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHAS, DESC. COLETOR, MASCARA DESC., SEROINGA P/INJECÃO, ATADURA, COMPRESSA, ESPARADRAPO, GASE, LUVA, SERINGA ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2014 | 2605.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,(INSTALAÇÔES DE SOLTWARES, 23-INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, 2- MANUTENCOES DE MONITORES, 11-INSTALACÕES DE MONITORES, 6-INSTALAÇÕES DE REDE Á CABO E WIRELESS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2014 | 608.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 1572-5-2 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2014 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 7429-2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2014 | 608.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 13.003-6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2014 | 517.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2014 | 1093.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2014 | 2963.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002928 | 30/09/2014 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2014 | 4575.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2014 | 97137.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2014 | 12319.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2014 | 2027.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000075.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2014 | 2900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO Nº000/34781 EM ANEXO, CONFORME PARCELA DO MÊS SETEMBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2014 | 15407.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2014 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC EXEC.DE DESENV.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2014 | 240.00 | 00042425301453 | TÂNIA MARIA ARAÚJO SOARES DE VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (02) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2014 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2014 | 250.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULO FIAT DE DE PLACA MNT 1576, DO SITIO CARMAUBA P/ A OFICINA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 838. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2014 | 396.08 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2014 | 200.00 | 00039550664449 | FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE BIANCA VASCONCELOS WANDERLEY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2014 | 1200.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2014 | 1119.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2014 | 17853.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2014 | 20794.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2014 | 18141.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2014 | 26124.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2014 | 103.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2014 | 18450.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2014 | 6244.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2014 | 9105.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2014 | 12399.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2014 | 40059.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Pendente | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2014 | 15841.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2014 | 3580.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2014 | 5514.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2014 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA , AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2014 | 25002.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2014 | 22171.95 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2014 | 32678.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2014 | 13250.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2014 | 74500.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2014 | 11453.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2014 | 2828.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2014 | 1010.00 | 15118238000193 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 75 CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2014 | 200.00 | 00083975837420 | JOSÉ PAULO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006.REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2014 | 500.00 | 00007070592400 | ELANE MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2014 | 150.00 | 00017593517845 | EDILSON CAVÊ MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2014 | 150.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009996185478 | EDAGRIMAR PEREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2014 | 100.00 | 00012213783411 | CARLOS IVAN LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2014 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2014 | 250.00 | 00008351108421 | FRANCISCA PAULO GORGES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2014 | 120.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003141 | 01/10/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 79, VEÍCULO DE PLACA NPX 8522. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2014 | 1460.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLEÇÃO EDUCACIONAL PEDAGÓGICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DA PRIMEIRA 1ª INTEGRA IDOSO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003145 | 01/10/2014 | 14100.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VANS LOL. 3464/PB, MOE 2596/PB, CTB 3760/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0075. REF. A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003271 | 01/10/2014 | 2912.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (KIT EMB 1618 M BENZ 2018 1621 366/6 6258) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2170 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-6593. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003143 | 01/10/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº 77, (VEICULO VOYAGE PL OFA 7668-PB).REF. COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003144 | 01/10/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº76.REF. COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DA PRIMEIRA 1ª FEIRA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003142 | 01/10/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 78, VEÍCULO DE PLACA MMT 1576-PB FIAT PL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº74) COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2014 | 165.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (142.915-5) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0003253 | 02/10/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL DE Nº1001691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0003146 | 02/10/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1000311/2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/10/2014 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS Nº13413-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2014 | 13250.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/10/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VIZITAS EM OUTROS REPARTIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/10/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/10/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/10/2014 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/10/2014 | 2900.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO URNA FUNEBRE COMPLETA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/10/2014 | 7.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 7429-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/10/2014 | 215.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (647.371-0) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLÓGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2014 | 600.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLÓGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/10/2014 | 134.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA HELANKA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/10/2014 | 47.97 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003129 | 09/10/2014 | 738.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL ( MAMÃO, BANANA,MANGA, MELÃO, MAÇÃ, GOIABA, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº081356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003135 | 09/10/2014 | 764.30 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (BANANA,MANGA, MELÃO, UVA, MAÇÃ, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº081388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/10/2014 | 324.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº693, (BALÃO, BAMBOLE, FITA METALICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/10/2014 | 500.00 | 00000814648436 | ERIBERTO VIDAL DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE TAXI DO HOSPITAL HGE (RECIFE) PARA CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/10/2014 | 555.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/10/2014 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/10/2014 | 460.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O4 CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO (CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM MASTOLOGISTA), NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO S. LEXANDRE DE SOUSA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003122 | 09/10/2014 | 897.80 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE ( MELÃO, ABACAXI, ALFACE, BATATINHA, COENTRO,CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº081276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003171 | 09/10/2014 | 3664.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA SECOLAR(MANGA,MAÇÃ,MELÃO,MELÃO,BATATINHA, COENTRO, LARANJA, CENOURA, UVA,BATATA DOCE, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 081243. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003266 | 09/10/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VIZITAS EM OUTRAS REPARTIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/10/2014 | 400.00 | 19839399000127 | JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E COBERTURA FOTÓGRAFICA DA SEMANA FOLCLÓRICA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003264 | 09/10/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.CONF. NOTA DE Nº1332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2014 | 6828.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO Nº CDC; 00034781 EM ANEXO, CONFORME PARCELA DO MÊS OUTUBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003173 | 10/10/2014 | 6392.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0049, (AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CHA, CARNE BOVINA, CHARQUE, OVOS, QUEIJO MUSSARELA, LINQUIÇA, OLEO DE SOJA, CREMOGEMA, MARGARINA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2014 | 7644.45 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A FESTA DE COMENORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 328 (CARRO PICK, BONECA SAPEQUINHA, E OUTROS). . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL Nº 842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2014 | 3254.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003133 | 10/10/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003134 | 10/10/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003172 | 10/10/2014 | 10206.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0047, (AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, ARROZ, AGUA MINERAL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003174 | 10/10/2014 | 10173.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0048, (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, CARNE BOVINA, ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2014 | 4620.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 15 METROS DE ADESIVOS E 20 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A COMENORAÇÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003123 | 10/10/2014 | 7852.85 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº051.(LEITE CONDENSADO,TEMPERO CASEIRO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO, REFRIGERANTE, AGUA MINERAL, ACUÇAR CRISTAL, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO,ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003124 | 10/10/2014 | 800.10 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044.(ARROZ PARBORIZADO, AÇÚCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, MACARRÃO, ADOÇANTE, FEIJÃO, LEITE EM PÓ E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003176 | 10/10/2014 | 8997.85 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DDO PSF I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50.(LEITE CONDENSADO,TEMPERO CASEIRO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO,COSTELA BOVINA, REFRIGERALTE, AGUA MINERAL, FEIJÃO CARIOCA E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003138 | 10/10/2014 | 980.15 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0045.(AÇUCAR,ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ, CALDO DE CARNE, DOCE, FEIJÃO CARIOCA, OLEO DE SOJA, FRANGO, PEITO DE FRANGO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003175 | 10/10/2014 | 511.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0043.(ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, PEITO DE FRANGO, TEMPERO CASEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/10/2014 | 725.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/10/2014 | 725.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AOM MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/10/2014 | 725.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003090 | 12/10/2014 | 1951.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6777.(AMOXILINA SUSP 250 MG/5ML, NISTATINA CREME VAG 50G, PARACETAMOL GTS 200MG). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003091 | 13/10/2014 | 1150.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA OZF-9425- (ELETROVENTILADOR CORSA 11/) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/10/2014 | 520.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULOS EM VIAGENS EXTRA DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/10/2014 | 30.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 GEL P/ CONTATO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003149 | 13/10/2014 | 853.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNI-4604 (BOMBA DÁGUA, LAMPADA, OLEO FREIO, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003071 | 13/10/2014 | 1111.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (16 PARAFUSOS , 02 ROLAMENTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2179 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-6409. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003072 | 13/10/2014 | 2227.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ROL RODA TRAZ INT, OLEO CAMBIO, COLA ADESIVO P/JUNTA MOTOR, WHITE LUB ANTE-FERRUGEM, LONA FREIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2180 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: NOT-2486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2014 | 2050.00 | 19944319000101 | E J FORMAÇÃO E EDUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREIMAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/10/2014 | 1049.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, (PINO 9Y1798, TRAVA 686224, PARAFUSO 4F8727, PORCA, DENTE 6Y, UNHA 2085235), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003151 | 13/10/2014 | 186.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS COIFAS CAMBIO UNO PALIO SIE, UMA COIFA RODA UNO PALIO SIE, DOIS TERMINAIS DIR UNO LONGO E DOIS ROLAMENTOS IND ALT E PILOTO MB, CONFORME NOTA FISCAL, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 9520-6, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/10/2014 | 300.00 | 15118238000193 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DANÇAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003139 | 13/10/2014 | 300.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA NPX-5062 (AMORTECEDOR TRAZEIRO GOL/SAV.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/10/2014 | 646.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/10/2014 | 800.00 | 00006829683408 | VERA LUCIA WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA, EM SUA FILHA (BIANCA WANDERLEY), AMPARADO PELA LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/10/2014 | 200.00 | 00002065351470 | JOELMA XAVIER LEANDRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/10/2014 | 250.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA ESTA NO PERIODO DE GESTAÇÃO, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/10/2014 | 600.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, (TRANSPORTE, MEDICAÇÃO E EXAMES), PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003081 | 14/10/2014 | 1740.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.811 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003085 | 14/10/2014 | 3639.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.255.000 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003084 | 14/10/2014 | 17000.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.979,000 LTS DE OLEO DIESEL B S10 E 2.856,000 LTS DE BIODISEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.808, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/10/2014 | 14712.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.660.000 LTS BIODISEL COMUM E 2.325.000 OLEO DIESEL B S 10 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.809, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003083 | 14/10/2014 | 1080.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº082755. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/10/2014 | 12325.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.250.000 LTS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 812, E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/10/2014 | 224.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/10/2014 | 260.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000515. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/10/2014 | 8438.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/10/2014 | 230.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO BEZERRA DE CARVALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NO PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/10/2014 | 17685.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/10/2014 | 352.80 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2014 | 3500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA- SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RAIO X E ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2014000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/10/2014 | 80.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA- SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/10/2014 | 298.30 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (04) DE ROLO DE TIRA FACIL COM 50 METROS , DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/10/2014 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E REPASSES DE TODAS AS SECRETARIAS E CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NAO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO 16.761-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/10/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/10/2014 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003088 | 20/10/2014 | 214.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003074 | 20/10/2014 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ( ESPECULO VAGINAL M ESTERIL ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/10/2014 | 98.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/10/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE PROJETO IRAMILTON SATIRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003162 | 21/10/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/10/2014 | 1402.76 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS CPV-SSA DIA 03 DE NOVEMBRO E SSA - CPV DIA 05 DE NOVEMBRO, PARA FABIOLA CAVALCANTE SANTOS E MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/10/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE PROJETO IRAMILTON SATIRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/10/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ENTREGAS EM MOTOCICLETA (MOTOTAXISTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/10/2014 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/10/2014 | 180.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2014 | 1900.00 | 00006079090481 | ROSA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE FÉRIAS DA ENFERMEIRA, EFETIVA A SR. RAQUEL DE LIRA CAMPOS LOTADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATADO INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE ESTEJA EXECUTANDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/10/2014 | 67.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº705, (BALÃO, FITA, GLITEX FITILHO, PINTACARA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/10/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/10/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/206, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/10/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/10/2014 | 300.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO, AMPARADO PELA LEI 221/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/10/2014 | 250.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MINICÍPIOM DE CACIMBA DE AREIA-PB, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/10/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/10/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/10/2014 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/10/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/10/2014 | 2150.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA TRAS 709 A 710-912-914-914, 4- MOLA DIANTEIRA 709 A 714 912 914, MOLA MESTRE DIANTEIRA 709-714 -912-914, PINO BUCHA, JUMELO MOLA 709 A 714-912 914. E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº659.PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/10/2014 | 2090.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA DIANT PARABOLICA VOLARE A6 3ª-A3. E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº659.PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR ª MOLA VOLARE TRAZ A6- A8, 4ª MOLA VOLARE A6-A8, MOLA REFORÇO VOLARE A6-A8, PARAFUSO SUPORTE UNIVERSAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-6781, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/10/2014 | 2080.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA DIANT PARABOLICA VOLARE A6-A8. 3ª MOLA TRAS VOLARE A6-A8, 4ªMOLA TRAS VOLARE A6-A8, ABRAÇADEIRA DE APERTO TRAS VOLARE, BUCHA MOLA NYLON TRAS VOLARE, 5ª MOLA TRAS VOLARE A6-A8,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº658, PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/10/2014 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/10/2014 | 800.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/10/2014 | 424.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A INSTALAÇÃO DE 01 FECHO ELETRICO P/ ACIONAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE UM KIT PORTA MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/10/2014 | 400.00 | 08680639000410 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | REFERENTE A ETENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADO Á PACIENTE BIANCA VASCONCELOS WANDERLEY NO DIA 23/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003284 | 23/10/2014 | 4009.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.006.799,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003285 | 23/10/2014 | 2324.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.006.776,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003075 | 24/10/2014 | 4180.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7312.(AMOXILINA SUSP 250 MG/5ML, ANTENOLOL COMP, E OUTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/10/2014 | 176.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003089 | 25/10/2014 | 820.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU UNIDADES DE PNEU 175/70R13 82T TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000566 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/10/2014 | 847.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA , CONFORME NOTA FISCAL 1189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/10/2014 | 719.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, 02 RECARGAS DE TONER ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL 1187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/10/2014 | 750.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, 01 RECARGAS DE TONER ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL 1190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/10/2014 | 687.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/10/2014 | 900.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0003239 | 28/10/2014 | 8534.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 COMPUTADOR 02 GB MEMORIA, 03 FONTE ATX 300 W, 01 YTECLADO COM FIO, 06 MEMORIA 2G, 04 HD 320GB, 01 NOT BOOK- CELERON-MEMORIA 2GB, 04 CABO FONTE, 03 CABO DE MONITOR, 05 ROTEADOR).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/10/2014 | 2560.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,(INSTALAÇÔES DE SOLTWARES, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2014 | 110.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2014 | 2200.00 | 18087710000166 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000000077.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/10/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003180 | 29/10/2014 | 2017.14 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REJUNTO, ROLO COMP. RODADO 3,25X8 GALVANIZADO, RELE FOTOC.E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1838. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/10/2014 | 130.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO ENCONTRO DO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003179 | 29/10/2014 | 4000.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003120 | 29/10/2014 | 8000.01 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1836.(CAIXA DE ENERGIA MONOF., ELET. COR.25MM TIGRE, MANG. LAMPADAS MISTAS, E OUTROS) DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/10/2014 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE ESTADUAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/10/2014 | 330.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/10/2014 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2014 | 300.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2014 | 400.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2014 | 520.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULOS EM VIAGENS EXTRA DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2014 | 724.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE FERIAS DE PAULO ROBERTO ALVES RODRIGUES( MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2014 | 832.10 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000378. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2014 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO.(CONTA 13003-6) ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2014 | 5.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0003167 | 30/10/2014 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2014 | 182.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3249095 ENVIADO EM 30/10/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2014 | 4324.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2014 | 53470.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2014 | 12428.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2014 | 1546.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2014 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 7429-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2014 | 8.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO FPM Nº 7429-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003104 | 31/10/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CACIMBA DE AREIA,VEÍCULO GOL DE PLACA PL NPX 5062-PB CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.(NOTA FISCAL DE Nº87) COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 13033-8, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2014 | 1099.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2014 | 3650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO Nº CDC; 257334 EM ANEXO, CONFORME PARCELA DO MÊS OUTUBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2014 | 5068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2014 | 13683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2014 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC EXEC.DE DESENV.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2014 | 2027.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2014 | 17414.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2014 | 9392.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2014 | 5965.31 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção do Laboratorio de Protese Dentaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2014 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37, EM AMEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2014 | 21313.62 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2014 | 16932.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2014 | 18141.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2014 | 26124.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2014 | 2479.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003105 | 31/10/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 88, VEÍCULO DE PLACA MMT 1576-PB FIAT PL, COMPETÊNCIA/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003101 | 31/10/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº 83, (VEICULO VOYAGE PL OFA 7668-PB).REF. COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003102 | 31/10/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84.REF. COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2014 | 38818.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2014 | 12399.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2014 | 3339.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2014 | 5514.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2014 | 25352.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2014 | 22111.62 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2014 | 2239.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2014 | 72166.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2014 | 13250.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2014 | 32678.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003097 | 31/10/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN LOL. 3464/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0080. REF. A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003098 | 31/10/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN PL MOE 2596/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0081. REF. A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003100 | 31/10/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN PL CTB 3760/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0082. REF. A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2014 | 2896.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2014 | 49.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 57070-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003103 | 31/10/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 86, VEÍCULO DE PLACA NPX 8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2014 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2014 | 11453.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2014 | 5712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2014 | 2828.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2014 | 800.00 | 00010194381420 | LUCILENE XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/11/2014 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0003349 | 04/11/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL DE Nº1001836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/11/2014 | 229.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/11/2014 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, AMPARADO PELA LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/11/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/11/2014 | 2500.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD.INTERV LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM PACIENTE VERA LUCIA NÓBREGA DE SOUZA DE ACORDO COM A LEI 12.741, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014000 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/11/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8709, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Construção, reforma , ampliação das escolas para ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003296 | 07/11/2014 | 19998.75 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) ESCOLAS, SENDO A E.M.E.F ANTÔNIO CRESPO E E.M.E.F LUZIA BORGES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000146. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003421 | 07/11/2014 | 2591.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(MANGA,MAÇÃ,MELÃO,GOIABA,BATATINHA, COENTRO, LARANJA, CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 092021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003301 | 07/11/2014 | 447.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ( UVA, MELÃO, GOIABA, MAÇÃ, BATATINHA, LARANJA, COENTRO,CENOURA, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº092058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003415 | 10/11/2014 | 2436.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.848 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2014 | 1021.86 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (TAÇA VITORIA, TROFEU VITORIA,BOLA HANDEBOL, BOLA DE FUTEBOL, MEDALHAS) QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº1512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003412 | 10/11/2014 | 19787.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4966.000 LTS BIODISEL COMUM E 3.086.000 OLEO DIESEL B S 10 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.845, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003416 | 10/11/2014 | 19336.95 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4.705.000 LTS DE OLEO DIESEL B S10 E 3.058,000 LTS DE BIODISEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.844, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2014 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº201400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2014 | 14717.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.075..000 LTS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 847, E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2014 | 1408.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF , PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2014 | 1285.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF , PERIODO DE APURAÇÃO 31/09/2014 CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2014 | 902.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (1572-5) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2014 | 3695.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/11/2014 | 3695.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2014 | 2568.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2014 | 3147.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003426 | 10/11/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.CONF. NOTA DE Nº1372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003420 | 10/11/2014 | 3987.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.375.000 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003305 | 11/11/2014 | 7056.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0053, (AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CHA, CARNE BOVINA, CHARQUE, OVOS, QUEIJO MUSSARELA, LINQUIÇA, OLEO DE SOJA, CREMOGEMA, MARGARINA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2014 | 8493.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PIBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO E CONTRATO DE Nº00034862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2014 | 599.94 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2014 | 225.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2014 | 280.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003427 | 11/11/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003354 | 11/11/2014 | 799.51 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº052.(ACHOCOLATADDO, ALHO, ARROZ PARBORIZADO, AÇÚCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003355 | 11/11/2014 | 9820.65 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DDO PSF I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55.(LEITE CONDENSADO,TEMPERO CASEIRO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO,COSTELA BOVINA, REFRIGERALTE, AGUA MINERAL, FEIJÃO CARIOCA, ARROZ PARBORIZADO, E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003411 | 11/11/2014 | 11981.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0057, ( AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, CARNE BOVINA, ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003425 | 11/11/2014 | 774.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº093081. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003409 | 11/11/2014 | 12962.10 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0058, (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, CARNE BOVINA, ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTAIS, PROCEDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SISC/SCFV DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003303 | 11/11/2014 | 1218.85 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0054.(AÇUCAR,ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ, CALDO DE CARNE, FARINHA LACTEA 400G, DOCE, FEIJÃO CARIOCA, OLEO DE SOJA, FRANGO, PEITO DE FRANGO, BISCOITO MARIA, FARINHA DE MANDIOCA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003304 | 11/11/2014 | 2279.10 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0056.(ARROZ PARBORIZADO,CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA CHARQUE, AVEIA EM CAIXA, FARINHA LACTEA 400G, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, BISCOITO FORT., CREMOGEMA, LEITE EM PÓ, AGUA MINERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/11/2014 | 5265.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/11/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ENTREGAS EM MOTOCICLETA (MOTOTAXISTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/11/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/11/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VIZITAS EM OUTRAS REPARTIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003395 | 13/11/2014 | 2500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003396 | 13/11/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003324 | 13/11/2014 | 152.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LIDOCAINA INJ 2% S/VASO 20ML). NOTA FISCAL Nº 000.007.395 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452014 | 0003316 | 13/11/2014 | 6544.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ACIDO GEL COND.37% ATACKTEC ADESIVO MAST.BOND C/FLUOR 05ML AGUA DEST.5000ML AGULHA DESC.GENG.30G CURTA E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7394 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/11/2014 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E REPASSES DE TODAS AS SECRETARIAS E CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NAO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003317 | 14/11/2014 | 1553.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, SORO GLICOSADO 5% 500ML SORO RING LACTADO 500ML) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003328 | 14/11/2014 | 1444.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BUSCOPAN COMPOSTO COMP CX C/ LOTE; 20 LOTE, NIMESULIDA COMP. 100MG). NOTA FISCAL Nº 000.007.401 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003318 | 18/11/2014 | 3909.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BIPERIDENO COMP. 2MG BROMAZEPAM COMP.3MG BROMAZEPAM COMP 6MG,CLONAZEPAM 0,5MG,CLONAZEPAM COMP 2,0MG CLORPÓMAZINA 100MG, DIAZEPAN COMP.10MG, E OUTROS), NOTA FISCAL Nº 000.007.411 DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003319 | 18/11/2014 | 3733.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ACETILCISTEINA XPE 20MG/ML 1000ML,ACICLOVIR CAPS 200MG ANLODIPINO COMP 10MGC/500 E OUTROS), NOTA FISCAL Nº 000.007.417 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003320 | 18/11/2014 | 6601.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AAS ADULTO 500MG, AAS INFANTIL 100MG, AMOXILINA SUSP 250MG/5ML, AZITROMICINA SUSP 40MG/ML,BROMETO IPRATROPIO 20ML, E OUTROS), NOTA FISCAL Nº 000.007.416 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003321 | 18/11/2014 | 8718.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AGULHA DESC25X07, COLETOR PERFUROCORANTE 7L,COMPRESSA DE GAZE, ESPARADRAPO, GAZE DE ROLO, LAMINA LISA, E OUTROS), NOTA FISCAL Nº 000.007.415 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003322 | 18/11/2014 | 4893.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AGUA P/INJEÇÃO INJ 10ML COMPLEXO B INJ, COMPLEXO B INJ, DEXAMETASONA INJ, DICLOF DE SODIO INJ. DIPIRONA SODICA INJ. E OUTROS), NOTA FISCAL Nº 000.007.414 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003323 | 18/11/2014 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML). E OUTROS), NOTA FISCAL Nº 000.007.409 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/11/2014 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA O SR. HELENO PEDRO MONTEIRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003433 | 18/11/2014 | 3909.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME. NOTA FISCAL Nº 000.007.411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003434 | 18/11/2014 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME. NOTA FISCAL Nº 000.007.412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003372 | 18/11/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/11/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/11/2014 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS E BASE DA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/11/2014 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2014 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 7429-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003369 | 21/11/2014 | 1029.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ATADURA DE CREPOM 9F 15CM, PROMETAZINA INJ 50MG/2ML CX C/ 100 LOTE), NOTA FISCAL Nº 000.007.441 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/11/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003359 | 24/11/2014 | 857.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA , CONFORME NOTA FISCAL 1240.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/11/2014 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º FORUM DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DOCAPS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/11/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/11/2014 | 1002.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080,R$ 687,50; 05P/IMPRESSORA HP LASERJET P1102.UND.R$63,00=R$315,00.05 RECARGAS DE TONER,P/IMPRESSORA HP LASER AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 N.FISCAL 1237.VALOR R$1002,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/11/2014 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/11/2014 | 1037.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080,R$ 687,50; 07 RECARGAS DE TONER,P/IMPRESSORA HP LASER AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 N.FISCAL 1238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/11/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/11/2014 | 959.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, COM 04 RECARGA DE TONNERCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/11/2014 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2014 | 270.00 | 00008340975404 | EWERTON QUIRINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/11/2014 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/11/2014 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/11/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/11/2014 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/11/2014 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS) CONFORME LEI 221/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/11/2014 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/11/2014 | 250.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/11/2014 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/11/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/11/2014 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/11/2014 | 240.00 | 00042425301453 | TÂNIA MARIA ARAÚJO SOARES DE VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (02) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2014 | 2198.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI FIXO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/11/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/11/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/11/2014 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003368 | 25/11/2014 | 3053.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BENZIL+BENZAT INJ PO 1200, CEFALEXINA SUSP 60ML CX C/50, SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, SORO GLICOSADO 5% 500ML, SORO RING LACTATO 500ML). NOTA FISCAL Nº 000.007.450 - DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/11/2014 | 1175.10 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA NOTIFICAÇÃO PARA RESSARCIMENTODA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº223/2002. CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CUJA VIGÊNCIA OCORREU NO PERIODO DE 04/07/2002 A 07/07/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULOS EM VIAGENS EXTRA DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/11/2014 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/11/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/11/2014 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/11/2014 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/11/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS Nº13413-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/11/2014 | 350.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA ORTOPEDICA DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/11/2014 | 800.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (INÊS QUINTINA DE MARIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003353 | 27/11/2014 | 820.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU UNIDADES DE PNEU 175/70R13 82T TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000576 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/11/2014 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A UM ALINHAMENTO DE RODAS.CONFORME NOTA FISCAL DSE Nº335.(NO VEICULO AMBULANCIA PLACA; OFD-5718). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/11/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLÓGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/11/2014 | 3248.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/11/2014 | 2027.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO FORMATO PDF PARA DESEFA AO TCE-PB RELATIVO A GESTÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/11/2014 | 3500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE CONBUSÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO ANO DE 2013 E DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2014 | 4400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PIBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2014 | 249.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 1572-5 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/11/2014 | 482.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 7429-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/11/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/11/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/11/2014 | 5068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/11/2014 | 10321.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/11/2014 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC EXEC.DE DESENV.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/11/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/11/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/11/2014 | 5723.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/11/2014 | 62652.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/11/2014 | 12541.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/11/2014 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.VEICULO GOL NPX 5062 (NOTA FISCAL DE Nº94) COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2014 | 2400.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,(INSTALAÇÔES DE COMPUTADORES,INST. DE REDE DE CABO E WIRELESS,INST.DE SOFTWARES E HARDWARES, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,CONF.DE ROTEADOR MAT.DE MONITORES,CONFORME N.F 0008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2014 | 409.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/11/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2014 | 1109.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF , CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/11/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/11/2014 | 16767.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/11/2014 | 2204.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/11/2014 | 22675.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/11/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/11/2014 | 7658.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/11/2014 | 24850.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003435 | 28/11/2014 | 1251.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,(ARQUIVO PLASTICO, CLIPS,GRANPEADOR,PASTA SUSPENSA, ALFINETE, ALMOFADA, CANETA CPMPACTA, ENVELOPE, PAPEL OFICIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3819, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/11/2014 | 880.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL NO SR.ANTONIO GONÇALVES MOREIRA E TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE REALIZADO NO SR. CLAUDENOR DA SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/11/2014 | 3605.04 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUAL.IND.DAPARAIBA-IMEQ- | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOTIFICAÇÃO ANUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003345 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 96, VEÍCULO DE PLACA MMT 1576-PB FIAT PL, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/11/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/11/2014 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROGRAMAS SIA E CNES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/11/2014 | 17684.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/11/2014 | 9092.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003338 | 28/11/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN PL MOE 2596/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0089. REF. A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003339 | 28/11/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN LOL. 3464/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0090. REF. A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003340 | 28/11/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN PL CTB 3760/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0091. REF. A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0003436 | 28/11/2014 | 3707.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CANETA, ALCOOL, CARTOLINA, PAPEL CREPOM, LIVRO DE PONTO, ISOPOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3820. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2014 | 21535.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/11/2014 | 29417.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/11/2014 | 11258.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/11/2014 | 66824.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/11/2014 | 25038.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/11/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2014 | 5598.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2014 | 4787.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2014 | 2750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/11/2014 | 11675.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/11/2014 | 27405.47 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003431 | 28/11/2014 | 6414.49 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1871, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003341 | 28/11/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº92.REF. COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003344 | 28/11/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº 95, (VEICULO VOYAGE PL OFA 7668-PB).REF. COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2014 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA 221/2206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/11/2014 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2014 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003428 | 28/11/2014 | 1035.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ,(ENVELOPE,TINTA CORES VARIADAS, PINCEL, CARTOLINA, LIVRO DE PONTO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3818 E LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº00021/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003342 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 93, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/11/2014 | 6287.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/11/2014 | 4532.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/11/2014 | 2828.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/11/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 43640-2 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2014 | 29.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS Nº 13.003-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003533 | 01/12/2014 | 711.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO ( ESPONJA AÇO LUSTRO, DETERGENTE, FOSFORO,BOM AR, SABONETE PROTEX, COPO DESC.,PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2014 | 120.00 | 00042425301453 | TÂNIA MARIA ARAÚJO SOARES DE VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003781 | 01/12/2014 | 1152.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEUS 750-16 CT-52 10L CENTAURO, DOIS PROTETORES DE RODA 750 16 COV ANDRADE E DUAS CAMARAS 7/7.50-16 HE 415-TR441, CONFORME NOTA FISCAL 000.568 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2014 | 3299.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2014 | 323.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A F4000,(TAMPA DO RADIADOR, UNIV., FUSIVEL LAMPADA, ARO DA RODA F4000) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2014 | 2050.00 | 19944319000101 | E J FORMAÇÃO E EDUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREIMAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003530 | 01/12/2014 | 806.46 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003598 | 01/12/2014 | 155.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BUCHA ESTABILIZADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2223 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-6593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003599 | 01/12/2014 | 415.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CABO AC VOLARE A8, TERMINAL DE DIREÇÃO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2222 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NOT-2486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2014 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003529 | 01/12/2014 | 1111.83 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF,( AGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, CERA, DETERGENTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, PAPEL FILME, FLANELA, FILME PVC, BOM AR, FOSFOROS, LIMPA VIDROS E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº138/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção do Laboratorio de Protese Dentaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2014 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40, E DOCUMENTOS EM AMEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003527 | 01/12/2014 | 1349.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE ( UVA,MELÃO, MARACUJÁ, BATATINHA, COENTRO, LARANJA, CENOURA, CHUCHU,BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº091978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003605 | 01/12/2014 | 1349.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE ( UVA, MELÃO, MARACUJA, MAÇA, BATATINHA, COENTRO, LARANJA, CHUCHU, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 091978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2014 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA O SR.(ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, JOÃO LEANDRO, LUCIEUDO LOPES, GERALDO ALVES PEDROSA) CONF. NOTA FISCAL Nº 243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2014 | 1610.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO ALTERNATOR DO FIAT PSF OFH 3029, REVISÃO NOS FREIOS DIANTEIROS, REVISÃO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO FIAT E OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9358, (VEICULOS DE PLACA OFH3029,MNT-1576, MNI-4604, OFZ-9424). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003611 | 01/12/2014 | 585.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH-3029. (CABO DA EMB. COLA SILICONE, RET. VOLANTE FIAT., EMBREAGEM, COIFA CAMBIO UNI, OLEO CAMBIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003526 | 01/12/2014 | 340.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (MAÇA, MELÃO, GOIABA, MARAJUJÁ, BATATINHA, ALHO, COETRO, CENOURA E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 092094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2014 | 300.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO PELA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 00011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003531 | 01/12/2014 | 305.90 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA COMO (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003532 | 01/12/2014 | 284.94 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2014 | 60.00 | 00073790907472 | JOSENI TRAJANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/12/2014 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/12/2014 | 100.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PENDENTE | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/12/2014 | 2905.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/12/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/12/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/12/2014 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0003777 | 03/12/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA, SISFARMACIA, E SISSOCIAL, CORESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL DE Nº1001998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003590 | 03/12/2014 | 902.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE ( MARACUJÁ, UVA, GOIABA, MELÃO, CAJU,BATATINHA,LARANJA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003592 | 03/12/2014 | 2147.90 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(ABACAXI, MAÇÂ, MARACUJA, UVA, GOIABA, MELÃO, BATATA INGLESA, LARANJA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO, COENTRO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101426. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2014 | 627.13 | 02445490000165 | ELETRO LASER -ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/12/2014 | 400.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social,IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003591 | 03/12/2014 | 667.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS (MARACUJÁ,UVA, GOIABA,CAJÚ, BATATA INGLESA, CENOURA, MAÇA, ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003503 | 03/12/2014 | 667.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ( MARACUJÁ, UVA, GOIABA, CAJU, BATATINHA, CENOURA, MAÇA, ALHO, BATATA DOCE, E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003504 | 03/12/2014 | 501.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (MAÇA, MARACUJÁ, UVA, CAJU, BATATINHA, CENOURA, ALHO, BATATA DOCE, CENOURA E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/12/2014 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/12/2014 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DO FNDE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00017 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/12/2014 | 66824.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO 16.761-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003594 | 04/12/2014 | 1311.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME. NOTA FISCAL Nº 000.007.480.(VITAMINA C). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/12/2014 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/12/2014 | 250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME USG MORFOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/12/2014 | 50.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-1842, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1130, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/12/2014 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLÓGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003623 | 04/12/2014 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME. NOTA FISCAL Nº 000.007.473.(AMITRIPTILINA COMP.). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/12/2014 | 17684.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/12/2014 | 879.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/12/2014 | 415.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES PEDAGÓGICAS JUNTO AOS TELECENTROS COMO FACILITADOR DE OFICINA NA ORIENTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/12/2014 | 406.70 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS,REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CÂMARAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/12/2014 | 2852.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4619.(BASE PARA RELE, CADEADO, LUMINARIA, LAMPADAS, REATOR, E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/12/2014 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA CONTA FOPAG BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003625 | 05/12/2014 | 1380.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 88T ENERGY XM2 GRNX-ENX-EXTRA. DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPX 8522, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/12/2014 | 200.00 | 00054475724368 | DR. RAIMUNDO JÂNIO DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE UROLOGIA NO SR. ODON QUINTINO DE MARIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/12/2014 | 250.00 | 00002102458407 | DRA. PATRÍCIA CARIRY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA E CURATIVO REALIZADO NA SENHORA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003501 | 05/12/2014 | 1590.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(RECEITUARIO, FICHA DE VIZITA DA DENGUE, TALÕES DE RECEITA ESPECIAL, FICHA PBAI, FICHA DE VIZITA DOMICILIAR E OUTROS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/12/2014 | 1020.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT2486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº686, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/12/2014 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022578 DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2014 | 1450.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2014 | 7305.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003571 | 10/12/2014 | 3538.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.883 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2014 | 3659.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2014 | 2261.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA 13º SALÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003499 | 10/12/2014 | 1230.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (IMPRESSOS DE 15 BANNES PARA )CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2014 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2014 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/206, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2014 | 1475.77 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2014 | 59549.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2014 | 30629.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2014 | 22280.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2014 | 12094.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003717 | 10/12/2014 | 10206.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0047, (AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO, ARROZ, AGUA MINERAL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2014 | 11666.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2014 | 24622.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2014 | 110898.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2014 | 12641.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2014 | 547.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13ºSALÁRIO DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2014 | 3423.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003569 | 10/12/2014 | 1885.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650.000 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2014 | 2494.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2014 | 4485.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2014 | 8208.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PIBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURAMENTO E CONTRATO E RECIBO DE Nº0007883947-2014-11-5 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2014 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO DO GABINETE EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2014 | 11119.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 13º DA SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2014 | 2163.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE A COMPETENCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2014 | 21895.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2014 | 18477.27 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003624 | 10/12/2014 | 820.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU UNIDADES DE PNEU 175/70R13 82T TMULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000581 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2014 | 4899.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2014 | 7487.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2014 | 17616.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº138/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2014 | 12438.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.289.000 LTS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 884, E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2014 | 15334.27 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003568 | 10/12/2014 | 15225.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.288.000 LTS OLEO DIESEL B S500 E 2.876.000 OLEO DIESEL B S 10 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.881, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2014 | 2050.00 | 19944319000101 | E J FORMAÇÃO E EDUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREIMAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0018. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003595 | 10/12/2014 | 4000.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003596 | 10/12/2014 | 3702.80 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1748.(MANGUEIRA PLASTICA, TELHA 4MM,DISJUNTOR, VASSORÃO GARI, TE 90 ESGOTO PLASTICO, LAMPADAS VAPO, E OUTROS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0003597 | 10/12/2014 | 3709.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CANETA, ALCOOL, CARTOLINA, PAPEL CREPOM, LIVRO DE PONTO, ISOPOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3820. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003500 | 10/12/2014 | 985.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DO ALUNO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(IMPRESSOS DE 12 BANNES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1645. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2014 | 1250.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE REGENTE DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003567 | 10/12/2014 | 16832.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.979.000 LTS DE OLEO DIESEL B S10 E 2.786,000 LTS DE BIODISEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.880, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2014 | 30469.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2014 | 9913.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2014 | 4348.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/12/2014 | 4854.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/12/2014 | 1000.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/12/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003769 | 11/12/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003507 | 11/12/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003508 | 11/12/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 43617-8 (IGD), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003601 | 12/12/2014 | 12785.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0064, ( AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CHA, CARNE BOVINA, OVOS,ARROZ,LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003607 | 12/12/2014 | 3445.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(TLS CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DA CRIANÇA, BOLETIM MENSAL HIPERTENSO, ATESTADO E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003608 | 15/12/2014 | 799.71 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059.(ALHO, ARROZ PARBORIZADO, AVEIA, BISCOITO, CAFÉ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2014 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E LOMBAR REALIZADO REALIZADO NO SRA. FRANCISCA NUNES MENDONÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003620 | 15/12/2014 | 9844.85 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DDO PSF I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62.(LEITE CONDENSADO,TEMPERO CASEIRO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO,COSTELA BOVINA, REFRIGERALTE, AGUA MINERAL, FEIJÃO CARIOCA, ARROZ PARBORIZADO,CARNE BOVINA E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/12/2014 | 1460.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, CORRETIVA EM DUAS CANTAS NS 21301-12, NS 2526310,UM MICRO MOTOR NS1263310, UM CONTRA ÂNGULO NS 88118, DOIS COMPUTADORES NS 250043711,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2014 | 960.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE DE PLACA NPR-6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 691, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003617 | 15/12/2014 | 10909.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0065, ( AÇUCAR CRISTALIZADO, ARROZ, AGUA MINERAL, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, BISCOITOS E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003565 | 15/12/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES.COMPETENCIA/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2014 | 550.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREELANCER DE TEXTO JORNALISTICO PARA O JORNAL DO BELO PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/12/2014 | 167.68 | 33665647000191 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROM. DA PARAIB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PELO PACTO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2014 | 2100.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS (PISCA PISCA, PLACA ILUMINADA, MANGUEIRA MICRO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003615 | 15/12/2014 | 7066.30 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA, LINGUIÇA, OLEO DE SOJA, CARNE MOIDA, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003564 | 15/12/2014 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.CONF. NOTA DE Nº1404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003552 | 15/12/2014 | 2280.25 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0061.(ARROZ PARBORIZADO,CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA CHARQUE, AVEIA EM CAIXA, FARINHA LACTEA 400G, OVOS, BISCOITOS, MACARRÃO ,FRANGO E OUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/12/2014 | 63.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 739, (FITA MAXI, SACOMETAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003551 | 15/12/2014 | 1272.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060.(AÇUCAR CRISTALIZADO, ALHO ROXO, ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE CARNE, FARINHA LACTEA 400G, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/12/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/12/2014 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/12/2014 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/12/2014 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/12/2014 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/12/2014 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE PUBLICAÇÂO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE PUBLICAÇÂO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/06/2013.(PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE PUBLICAÇÂO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2013.(SEGUNDO TEMPO-IMP EI DESENV ESPORTE EDUCA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Pagamento a Confederação e Associação de Classe(FAMUP/CNM/AMAST E OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/12/2014 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ENTREGAS EM MOTOCICLETA (MOTOTAXISTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/12/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003586 | 16/12/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/12/2014 | 313.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/12/2014 | 1306.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/12/2014 | 8438.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/12/2014 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/12/2014 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/12/2014 | 3000.00 | 00013142704434 | DR. GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA NO PACIENTE AGENOR PEREIRA DE ALENCAR DESTE MUNICÍPIO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003600 | 17/12/2014 | 2506.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( RODA DIREITA TRAZEIRA, BATERIA, OLEO FREIO, ROL RODA TRAS, WHITE LUB. ANTI-FERRUGEM, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2273 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-6593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003613 | 17/12/2014 | 1380.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 88T ENERGY XM2 GRNX-ENX-EXTRA. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-5062,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/12/2014 | 295.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003584 | 17/12/2014 | 444.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº107275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/12/2014 | 480.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/12/2014 | 224.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022578 DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003525 | 18/12/2014 | 192.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (PASTILHA FREIO CORSA, INTERRUPTOR ALERTA, LAMPADA FAROL, TAMBOR FREIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº2221 DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003665 | 18/12/2014 | 607.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-1576. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003522 | 18/12/2014 | 619.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA OFZ-9425 (VELA DE ING. CABO DE VELA CORSA, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO,SAPATA DE FREIO, TAMBOR FREIO CORSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003610 | 18/12/2014 | 1038.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MNI-4604. (ROL DIANTEIRO, PIVO INF, JG PAST. FREIO, FILTRO AR, KIT EMBREAGEM) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/12/2014 | 500.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULOS EM VIAGENS EXTRA DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003575 | 19/12/2014 | 991.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNI-4604 (VELA DE ING. LAMPADA FAROL, FUZIVEL LAMINA, PARAFUSOS, PASTILHAS FREIO E OUTOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003576 | 19/12/2014 | 766.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-3029 (AMORTECEDOR TRANS, BUCHABRACO, FILTRO COMB., BOMBA DE COMB.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/12/2014 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/12/2014 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO SRA. FRANCISCA VITORIA DE OLIVEIRA MENDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003767 | 19/12/2014 | 482.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA OZF-9425(JG.CABO VELA CORSA MPFI MERIVA STRAD1.8, VELA ING.GM, OLEO MOTOR FLEX, FILTRO DE OLEO, BOMBA DÁGUA COLAR EMB.. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003577 | 19/12/2014 | 1254.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BUCHA BARRA ESB DISNT. BUCHA MOLA, PINO MOLA, SUPORTE, ROL TRANSM, LUVA, CRUZETA, GRAMPO MOLA, MOLA MESTRE, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2277 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOT-2486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003578 | 19/12/2014 | 1588.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (OLEO CAMBIO UNIVERSAL, ANTE-FERRUGEM, OLEO FREIO, TAMBOR FREIO, LONA FREIO, CORREIA VOLARE, ADESIVOS, REPARO RODA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2276 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/12/2014 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FACULDADE COM MATERIAL ESCOLAR E ETC, NO CURSO DE EDIFICAÇÕES NA IFPB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2014 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ENTRADA DE CACIMBA DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2014 | 340.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022708 DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/12/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PROCESSO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CMAS DOS DEMONSTRATIVOS SERVIÇOS/IGD-SUAS/IGD-PBF, REALIZANDO OFICINA DE TRABALHO COM OS CONSELHEIROS DO CMAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2014 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2014 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2014 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2014 | 150.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2014 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2014 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2014 | 300.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEGAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/12/2014 | 641.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO SOLARIS FE 5W30 ELF NOVA MASTER, FILTRO OLEO MASTER, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-1842, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2122, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/12/2014 | 410.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PENDENTE | Construção,reform.e amp. de estradas,passag.molhadas,pontes,mata-burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003703 | 23/12/2014 | 84480.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME TP 008/2014 E NOTA FISCAL DE Nº0012. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003572 | 23/12/2014 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6593,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003573 | 23/12/2014 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NOT-2486,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 597. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003574 | 23/12/2014 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6781,.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 596. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/12/2014 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/12/2014 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/12/2014 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) CONFORME LEI 221/2006.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/12/2014 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/12/2014 | 5000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTROLE PATRIMONIAL E TONBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/12/2014 | 640.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022578 DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003518 | 26/12/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME CONTRATO PRESENCIAL 8/2014.VEICULO GOL NPX 5062 (NOTA FISCAL DE Nº104) COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003640 | 26/12/2014 | 1029.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080,R$ 687,50; 04 RECARGAS DE TONER,P/IMPRESSORA HP LASER AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 N.FISCAL 1282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003639 | 26/12/2014 | 1137.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003511 | 26/12/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN PL MOE 2596/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0097. REF. A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003512 | 26/12/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN LOL. 3464/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0098. REF. A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003513 | 26/12/2014 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VAN PL CTB 3760/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0099. REF. A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003514 | 26/12/2014 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2014, E NOTA FISCAL DE Nº 100, (VEICULO VOYAGE PL OFA 7668-PB).REF. COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003515 | 26/12/2014 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA F4000 PL KIA 6187/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101.REF. COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003516 | 26/12/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 102, VEÍCULO DE PLACA MMT 1576-PB FIAT PL, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003637 | 26/12/2014 | 1102.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA , CONFORME NOTA FISCAL 1285.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003638 | 26/12/2014 | 876.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, COM 02 RECARGA DE TONNER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003517 | 26/12/2014 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014, NOTA FISCAL DE Nº 103, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003536 | 29/12/2014 | 2145.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS (BANNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003763 | 29/12/2014 | 1237.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0069.(ARROZ PARBORIZADO,CALDO DE CARNE, CARNE CHARQUE, AVEIA EM CAIXA, FARINHA LACTEA 400G, OVOS, BISCOITOS, CREMOGEMA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO ,FRANGO E OUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003765 | 29/12/2014 | 598.05 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0067.(ARROZ PARBORIZADO, CARNE CHARQUE, CAFÉ, CALDO DE CARNE, OLEO DE SOYA, AVEIA EM CAIXA, FARINHA LACTEA 400G, BISCOITOS, E OUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003742 | 29/12/2014 | 6723.20 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1900.(VALVULA BRANCA UNIVERSAL, CIMENTO, PLUG, PNEU CARRO MÃO, LAMPADAS MERCURIO E OUTROS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003766 | 29/12/2014 | 9478.20 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0071, (AÇUCAR CRISTALIZADO, ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PO, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, MACARRÃO BISCOITOS, FARINHA DE MANDIOCA, E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003771 | 29/12/2014 | 8990.30 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0070, (AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CARNE BOUVINA, OVOS, LINGUIÇA, LEITE EM PO, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, MACARRÃO BISCOITOS, E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003764 | 29/12/2014 | 6855.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68.(LEITE CONDENSADO,TEMPERO CASEIRO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO,COSTELA BOVINA, REFRIGERALTE, AGUA MINERAL, FEIJÃO CARIOCA, ARROZ PARBORIZADO,CARNE BOVINA E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2014 | 1265.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO , BENEFICIÁRIO; GUILHERME FERREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000944. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003604 | 29/12/2014 | 6014.30 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003538 | 29/12/2014 | 2405.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(BOLETIM MENSAL ENFERMAGEM, CARTÃO DE ATENDIMENTO, CARTÃO ELETROCARDIOGRAMA, FICHA CLINICA MULHER, FICHA B. GESTANTE ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003539 | 29/12/2014 | 3620.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE(TLS RECEITUÁRIO COMUM, TLS SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, CADASTRO DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE VIZITA DOMICILIAR, E OUTROS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/12/2014 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº138/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003561 | 29/12/2014 | 5293.10 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1897, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003743 | 29/12/2014 | 8250.04 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 1899, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/12/2014 | 500.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE REGENTE DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003537 | 29/12/2014 | 1565.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 REQUERIMENTO ELABORAÇÃO, 800 BOLETIM ALUNO, 1000 ENVELOPE TIMBRADO OFICIO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1694. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2014 | 2050.00 | 19944319000101 | E J FORMAÇÃO E EDUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREIMAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0022. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0003540 | 29/12/2014 | 651.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( GRAMPO TRILHO, LIVRO DE ATAS, PAPEL OFICIO, TRANSFERIDOR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2014 | 1260.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E GRAVAÇÕES EM DVD PARA A PREFEITURA NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2014 | 600.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA A TAXA DE EXPEDIENTE DA BANDA DA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL NA FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO DIA 30/12/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003762 | 29/12/2014 | 3042.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (AÇUCAR CRISTALIZADO, CAFÉ, CARNE CHARQUE, CARNE MOIDA, CREMOGEMA, AVEIA, BISCOITO MARIA, SARDINHA, PEITO DE FRANGO, ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, MACARRÃO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/12/2014 | 400.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA)NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2014 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2014 | 2524.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO (GAB. DO PREFEITO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003744 | 30/12/2014 | 10000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA (DS3 EVENTOS) | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO DAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA NO DIA 30/12/2014 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2014 | 94.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 13003-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2014 | 265.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 7429-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2014 | 3271.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 01 FONTE ATX 300 W, 01 ESTABILIZADOR 400W, 02 MAUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, 01 NOTBOOK- 1200W, 02 PLACA MÃE, 01 HD 320GB, 02 ROTEADOR).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2014 | 1015.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA FÓRRO PEGADÃO NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 30/122014, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2014 | 754.00 | 18565224000106 | LANCHONETE , CASA DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILIARES | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2014 | 7362.50 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA (DS3 EVENTOS) | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) PALCO, 01 (UM) SISTEMA DE SOM, 01(UM)GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA NO DIA 30/12/2014, CONFORME NOTA FISCALDE Nº097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003534 | 30/12/2014 | 129.50 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAIS COMO (COPO DESCARTAVEIS E GUARDANAPO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2014 | 253.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO ( TROFEU TRUFF, MEDALHAS, ) QUE CONSTA NA NOATA FISCAL DE Nº 1615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2014 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2014 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2014 | 700.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO EM PRAÇA PARA IXIBIÇÃO DE VIDEO DOCUMENTÁRIO DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO DIA 30/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2014 | 9205.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0003636 | 30/12/2014 | 20000.00 | 08958625000172 | FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DA PAGADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA/PB, NO DIA 30/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2014 | 1.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2014 | 120.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2014 | 4424.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2014 | 793.80 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA RESERVA EM NOME DE GIZÉLIA SOARES MOTA, NO PERIODO DE 06/01/2015 A 08/01/2015 DEPOSITADO EM 30/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2014 | 1118.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003541 | 30/12/2014 | 1026.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(MANGA,MAÇÃ,MELÃO,GOIABA, MELÃO, BATATA INGLESA, LARANJA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, TOMATE,CEBOLA, PIMENTÃO, COENTRO, ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003542 | 30/12/2014 | 607.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE ( MARACUJÁ, UVA BATATA INGLESA, CENOURA, LARANJA, ALHO, BATATA DOCE, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO,ALHO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003543 | 30/12/2014 | 248.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (MELÃO, COENTRO LARANJA, BATATA INGLESA, MARAJUJÁ, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO,CEBOLA COENTRO, TOMATE,PIMENTÃO, ALFACE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção da atividades dos serviços de convivência e fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003544 | 30/12/2014 | 329.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (UVA, BATATA INGLESA, CENOURA, MARACUJA, ALHO, COENTRO, CEBOLA, TOMATE,PIMENTÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/12/2014 | 9549.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/12/2014 | 4532.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS ( CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/12/2014 | 2828.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/12/2014 | 2172.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/12/2014 | 3620.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | Manutenção da Atividades da Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/12/2014 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turísmo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/12/2014 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/12/2014 | 82.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 13.413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/12/2014 | 18972.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/12/2014 | 22675.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/12/2014 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/12/2014 | 8022.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/12/2014 | 24300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/12/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 13.413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/12/2014 | 17824.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/12/2014 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/12/2014 | 9092.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/12/2014 | 21885.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Esino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/12/2014 | 30141.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/12/2014 | 14822.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2014 | 11659.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manutenção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2014 | 73133.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/12/2014 | 11675.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/12/2014 | 28355.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/12/2014 | 4787.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desen. Econo. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/12/2014 | 2750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/12/2014 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032014 | 0003626 | 31/12/2014 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Pendente | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2014 | 2.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003770 | 31/12/2014 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secrataria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003768 | 31/12/2014 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB.RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/12/2014 | 2027.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/12/2014 | 724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/12/2014 | 5068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/12/2014 | 12863.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/12/2014 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC EXEC.DE DESENV.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PENDENTE | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/12/2014 | 48.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 1572-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3660
Última atualização: 11/06/2024