| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/01/2014 | 2622.60 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.533 EM ANEXO, DEDTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/01/2014 | 1582.22 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.532 EM ANEXO, DEDTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/01/2014 | 500.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO, TENSOR E CORREIA DENTADA E LIMPEZA DE BICO NO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/01/2014 | 350.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO, SERVIÇOS NO SISTEMA DE RESFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA ED SISTEMA ELETRICO, DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/01/2014 | 1824.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/01/2014 | 2887.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF- 0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/01/2014 | 1948.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI- 4980, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/01/2014 | 1963.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR- 6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/01/2014 | 2116.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/01/2014 | 2384.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/01/2014 | 1718.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/01/2014 | 860.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/01/2014 | 3500.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | REFERENTE O PAGAMENTO DOS DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.034.685 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/01/2014 | 200.00 | 00039013962840 | JERFESON DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLACA EIP-2064/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/01/2014 | 414.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.271 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/01/2014 | 414.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.032, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/01/2014 | 500.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS ODF-3367, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526, MOM-8979, MOK-9134, MOK 9084, OGB-6959 E MOF 8086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/01/2014 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/01/2014 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 01/01/2014 | 678.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 066/2013, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 01/01/2014 | 678.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 065/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 01/01/2014 | 678.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 01/01/2014 | 678.00 | 00048692824453 | IRANI FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 061/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 01/01/2014 | 678.00 | 00001138000531 | MARIA DAS DORES TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 01/01/2014 | 678.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 060/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 01/01/2014 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 01/01/2014 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 01/01/2014 | 678.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 068/2013, INSPETOR DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/01/2014 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 01/01/2014 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/01/2014 | 678.00 | 00008269799475 | ADENILDA TIMOTEO SALVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 076/2013, COMO PROFESSORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/01/2014 | 678.00 | 00006746947408 | ANA MARIA DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 070/2013 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/01/2014 | 351.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, VEICULOSDE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, OGE- 4600, NQF-0726, NPR- 6583, NQI-4960, NPV- 6051, KFH-2017 E CLH-7352. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/01/2014 | 678.00 | 00004635212424 | FRANCISCO CLEIDIVAN DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-4590, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA E BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO OU VICE E VERSA NOS TRUNAOS MANHA, TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/01/2014 | 10392.04 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 00.000.561 EM ANEXO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM BASE DE CONCRETO, PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA PADRE CICERO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/01/2014 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/01/2014 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 049/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2014 | 800.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/01/2014 | 4032.40 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/01/2014 | 310.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO PARA RECUPERACAO DE RDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO DE BAIXO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/01/2014 | 900.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS NO DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 600.00 | 00004725407429 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA PARA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 800.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PADRE CICERO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1780.00 | 00004816978453 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIÇARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 310.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 490.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 650.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, O GAVIAO COMPREENDENDO LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO PARA A PRATICA DO ESPORTE DOS DESPORTISTAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 500.00 | 00031812378840 | JOSE NICOLAU DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PODAÇÃO DE GRAMA LIMPEZA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CANOS PARA AGUAÇÃO DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 500.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO IMPUEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 350.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA VISITA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO 7136-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 450.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0974 -PB, TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002555 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 350.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 450.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002556 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 46.50 | 00009394632450 | JANIELE DE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002554 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 200.00 | 00003295970432 | FRANCISCA LUCIA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 250.00 | 00017942485870 | FRANCISCO ROZENDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/01/2014 | 2365.50 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 03/01/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 825.00 | 00031936039885 | JOSE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 620.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 125.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCAVAÇÃO DE VALA MANUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 3000.00 | 00004279352453 | LUCIANO RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO TERRENO DO BAIRRO JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 825.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTACAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAME EM ESTRADAS VICINAL COMPREENDENDO DO SITIO TAMBOR AO SITIO SAO JOAQUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 1100.00 | 00067616771491 | FRANCISCO LINS ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO DO SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE FATIMA NUMA DISTANCIA DE 09 KM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 825.00 | 00002285392427 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA PARA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 930.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ALUSÃO AOS 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2014 | 260.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO DOS FERREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2014 | 1040.00 | 00054260701304 | FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA FESTA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 1240.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO COM ESTRUMENTOS MUSICAIS PARA CONCURSO A MELHOR VOZ DE CACHOEIRA REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 06/01/2014 | 600.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 160.00 | 00006430337421 | ERIVALDO MONTEIRO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA BASE DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 1600.00 | 00004762771406 | PABLO SOBRAL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 1000.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2014 | 405.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/01/2014 | 200.00 | 00007634446424 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 400.00 | 00006715859400 | FRANCINETE LOPES FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 200.00 | 00089175883368 | FRANCISCO JOSE DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 200.00 | 00004880034401 | VALDEMAR FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 600.00 | 00002594796409 | JOSEFA DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/01/2014 | 2942.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 07/01/2014 | 1434.79 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00001135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 07/01/2014 | 1511.10 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00001148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 600.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REMEDIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 2560.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICXIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 07/01/2014 | 400.00 | 00009355051484 | MANOEL MESSIAS LUSTOSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 230.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ-8725-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 310.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HXI-3075-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 155.00 | 00003643059400 | FRANCISCO NEVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E CARTEIRAS RECUPERADAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BKL-3996-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 620.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 972.00 | 00002625046422 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEGUIMENTO DE TRES MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 110.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.008.724, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 756.46 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 PONTA E 8 DENTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000003616 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 360.00 | 00008567466490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL NO DESMATAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DE PEDRAS PRETA NA COMUNIDADE DO SITIO DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/01/2014 | 280.00 | 00057013110400 | MARIA SALETE GONCALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS0 DIARIAS COMO SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 3100.00 | 00055443265415 | ELIAS MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS AREA DE SERVIÇO E UMA DISPENSA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/01/2014 | 3800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/01/2014 | 286.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 08/01/2014 | 640.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 08/01/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 100.00 | 00005752948410 | MARIA GORETE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMNTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 120.00 | 00001361652497 | GILVANETE FERNANDES VIANA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 08/01/2014 | 174.41 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 08/01/2014 | 100.00 | 00003559495474 | MARIA NOGUEIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO ANTONIO CARLOS DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 170.00 | 00080600123472 | SEVERINA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 200.00 | 00004149147400 | MARIA JOSINA DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUEDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUCIANA OLIVEIRA FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE JENIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 143.14 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PARCELA 27 DE 60 EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 143.14 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PARCELA 28 DE 60 EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE QO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE SENDO O SENHOR MANOEL EDIGAR INACIO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 84.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 16 PARAFUSOS E PORCAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 4125.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS, PRESEPIO DE NATAL, ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PADRE CICERO, FREI DAMIAO, PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 800.00 | 00091016630468 | PAULO SERGIO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GIFLEX DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OEY-0526 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2014 | 1342.87 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 210.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 10/01/2014 | 240.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CANIDE-CE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 10/01/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/01/2014 | 1454.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB. DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 10/01/2014 | 492.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS (AGRICULTUTA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00002072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 10/01/2014 | 814.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00002039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 10/01/2014 | 796.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 10/01/2014 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 10/01/2014 | 725.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 400.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAL, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 600.00 | 00009869911471 | EDGE RODRIGUES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 300.00 | 00002489373404 | MARIA APARECIDA OLINTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004816529497 | JOSEFA DO CARMO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 13/01/2014 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO FUNCIONRIA DO SETOR DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 13/01/2014 | 14.79 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 12.851-1 CIDE, NOS DIAS 07 E 13 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 1017.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE, LAGOA SECA E LAGOA DO MATO A SEDE DESTE MUNICIPIO, E VIRSE E VERSA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PLACA OGE-5720-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/01/2014 | 1017.00 | 00000062846396 | ANTONIO TIRCYANO TIRSON FEITOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL, TAMBOR, LAJES E REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO E VIRSE/VERSA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA 5720-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 500.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 365.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 80.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | RERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2014 | 678.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 13/01/2014 | 2300.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 220.00 | 00003249260495 | JOSE DIONIZIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL, TRECHO COMPREENDENDO SITIO BOA FE AO SITIO PITOMBEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 14/01/2014 | 2070.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE MARIMBAS, ANGICAL E SITIO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2014 | 185.00 | 00002894477473 | MARIA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/01/2014 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 14/01/2014 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 14/01/2014 | 1244.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 200.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERNTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PALESTRA REALIZADA POR EQUIPE DO PSF SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/01/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 14/01/2014 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA 2599-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 6767.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCA Nº 781 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 14/01/2014 | 532.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DIVERSA (AGRICULTURA FAMILIAR) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00002824 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 14/01/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 14/01/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 6.642-3 ICMS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 220.00 | 00044229372353 | CICERO RAIMUNDO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 678.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ARTECULINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2014 | 1964.18 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.953 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO SENHORA MARIA DELICIA XAVIER DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/01/2014 | 210.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIEMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/01/2014 | 2620.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 682 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 16/01/2014 | 310.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 16/01/2014 | 3050.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA SUPERIORES E INFERIORES PARA DOAÇOES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001892 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/01/2014 | 3095.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 16/01/2014 | 10581.56 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00452011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 16/01/2014 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 16/01/2014 | 1104.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 16/01/2014 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 16/01/2014 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/01/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 001900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 16/01/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/01/2014 | 163.70 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 17/01/2014 | 24.79 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 12.415-X, FEX NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/01/2014 | 500.00 | 00028716439899 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POER SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/01/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 17/01/2014 | 654.68 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 600.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 1460.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FEIXOS DE MOLAS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, LIMPEZA NAS BOMBITAS, TROCA DE OLEO DOS FILTROS, LUBRIFICANTES, TROCA DE EMBUCHAMENTOS DIANTEIRO, TROCA DE PARAFUSOS, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,REGULAGEM DE EMBREAGEMS E TROCA DE RADIADORES NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726, NPR-6583, NQI-4960, NPV-6051, KFH 2017 E CLH-7352-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 520.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES EM CURSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 300.00 | 00003860891405 | ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMEANTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SUA FILHA EMMILY RAIANE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NOS DIAS 06 E 20 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 2367.39 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 1040.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS DE PLACA NPV-6051, E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODA, SUSPESÃO DE CANGAIA DIANTEIRA NO ONIBUS DE PLACA NQI-4960-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 7262.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 880.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DE CONLCUSÃO DOS ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 2400.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 1669.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 310.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO PARA GRUPO DE CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 1100.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO MINISTRANTE DE CURSO EM PSICOLOGIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 525.00 | 00001567201407 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 80.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2014 | 1035.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BOM JARDIM E SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001905 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 2788.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 221 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 2463.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 221 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/01/2014 | 820.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/01/2014 | 600.00 | 00016794550873 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS TAMBOR, DISTRITO DE MARIMBAS E FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/01/2014 | 250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTA DO ONIBUS DE PLACA NPV- 6051, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020121 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/01/2014 | 1874.70 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.727 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/01/2014 | 1300.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/01/2014 | 600.00 | 00002594796409 | JOSEFA DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/01/2014 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/01/2014 | 4720.56 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JDO/BSB/JDO A FAVOR DE FRANCISCO DANTAS RICARTE E MARCOS ALVES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/01/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/01/2014 | 870.00 | 00031812378840 | JOSE NICOLAU DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO E PRESEPIO DE NATAL NA PRAÇA PADRE CICERO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 760.00 | 00002646534400 | ANCELMO PEREIRA NETO | REFRENMTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA COM PB-420 COMPREENDENDO DO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 760.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA BR 420 COMPREENDENDO DO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/01/2014 | 351.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 98.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.016.260, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 400.00 | 00072091533300 | JOSIVAN BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 150.00 | 00002298940460 | MARIA EDNA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 600.00 | 00009563603435 | SIMONICA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/01/2014 | 401.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACAS OGE-5720, NQF-0726, NPV-6051 E KFH-2017 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/01/2014 | 205.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA CLH-7352-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2014 | 2000.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA E ECO CARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SILVA SOUSA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2014 | 250.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 691 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 350.00 | 00076415885650 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DAMIANA SALVADOR DIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 23/01/2014 | 660.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/01/2014 | 3167.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAIL Nº 000.004.889 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/01/2014 | 1500.00 | 00006518406437 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, COORDENADORES E DIRETORES PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E FISCALIZAÇÃO DE ESTALAÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR, DANIEL GONÇALVES DISTRITO DEMARIMAS E LINDALVA CLAUDINO DISTRITO DE FATIMA ZXONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/01/2014 | 200.00 | 00003359914406 | EDMILSA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 640.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTE KOMATSU WA 200 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.008.827, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 26/01/2014 | 3100.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM FESTA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DE 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE E JOAO IZIDRO DE SOUSA DNO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL , NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 362.00 | 00003643059400 | FRANCISCO NEVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MATERIAS E APARELHOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/01/2014 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2014 | 353.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 350.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO D E SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA-8857-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 20.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/01/2014 | 335.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2014 | 180.00 | 00029242811807 | SEBASTIAO DE MORAIS DINIZ NETO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETO DE SAUDE DE SUA FILHA IZABEL MOREIRA DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2014 | 2500.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CORREÇÃO CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA REJANIA DE LIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/01/2014 | 2500.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CIRURGIA DE HESTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO GERONIMO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2014 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2014 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2014 | 140.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO ACOMPANHANTE COM PACIENTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2014 | 185.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2014 | 2920.23 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 825.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS , EDITAIS, AVISOS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 30 DE JANEIROA DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 6923.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM , NOS DIAS 09.10.20 E 30 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES E TRANSMISSOES DO REMAG, GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 361.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 208.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM CARROÇÃO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 210.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TECNICOS PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 420.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 22339.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOTAÇÃO 10 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 520.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS EM ARAMES NA ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO DO BAIRRO BAMBURRAL AO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 3193.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 7111.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E23 , CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 733.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 20000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 355.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 CIMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 473.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 815.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 7211.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INCLUINDO FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 5821.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 1185.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 4250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 850.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 105.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CORTE DE ARVORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 3200.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 08 PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 16176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 11750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 26222.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 6066.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 28132.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 70587.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 15463.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 6248.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 2034.00 | 00025140577879 | LUCIENE JOCELINO DE SOUSA FILHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000208 | 31/01/2014 | 100000.00 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00902014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 36441.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 7299.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 186742.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 7917.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 6000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 9607.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 41355.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2014 | 1140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.003.041 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2014 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.00.975, 000.000.979, 000.000.981 E 000.000.985 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2014 | 2980.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CONDESADORA LG EXTERNA E 02 EVAPORADOARA LG INTERNA CONFORME NOTA FISCAIL Nº 000.004.845 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2014 | 560.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 EXCRIVANINHA FRAZOTTO E 01 ESTANTE PADINI,CONFORME NOTA FISCAIL Nº 000.004.846 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2014 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2014 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2014 | 1490.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CONDESADORA LG EXTERNA E EVAPORADORA LG INTERNA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.872 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2014 | 1640.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CONDESADORA LG EXTERNA E 01 EVAPORADOARA LG INTERNA CONFORME NOTA FISCAIL Nº 000.004.906 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2014 | 335.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2014 | 500.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 23742 E 24097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2014 | 120.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ COM TROCA DE PEÇAS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2014 | 864.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO GALV. CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 683 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2014 | 14651.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2014 | 1229.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2014 | 2400.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGA CREAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2013, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2014 | 2054.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS EM GERAL, TAIS COMO XEROX, IMPRESSORAS, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E COPIAS DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL 706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2014 | 1600.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.025 E 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2014 | 4483.09 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00.001.055, 56 E 00.001.103 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2014 | 557.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2014 | 532.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2014 | 1600.00 | 05988468000150 | JARISMACIO DE SOUZA LIMA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2014 | 3840.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 TRES CAIXAS DE POLIETILENO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.0001.713 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMEBNTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2014 | 165.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TANQUE E LAVANGEM, TROCA DE MANGUEIRA, LIMPEZA DE RADIADOR, TROCA DE REPARO DA BOMBA DE TRANSFERENCIA, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE QUITES DE EMBREAGEM NO ONIBUS PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2014 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 049/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2014 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2014 | 800.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 3900.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 699 EM ANEXO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 730.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSERTO DE REFLETORES DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 280.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA ESTALAÇÃO DE INFEITOS NATALINOS EM RUAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 250.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002899 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 400.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERWENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇÕES E LENTES) DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 550.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 620.00 | 00064568474434 | ALSANDRO MEDEIROS BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ-8752-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 2800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSON EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002897 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 4814.61 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.674 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.009 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 885.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002898 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 04/02/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NPV-6051, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/02/2014 | 1253.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 04/02/2014 | 820.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2014, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 04/02/2014 | 1133.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SOL E 01 IMPRESSORA HP LASERJET M1212NF, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.387, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/02/2014 | 3200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE METALON COM ZINCO, ADESIVADA EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 186 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 04/02/2014 | 100.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIESTA PRETO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 04/02/2014 | 228.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINAO AO VEICULO FORD FIESTA PRETO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/02/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 04/02/2014 | 1500.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 04/02/2014 | 3850.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 653.28 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EXERCICIO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/02/2014 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 04/02/2014 | 260.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO DOS FERREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 04/02/2014 | 520.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TECNICOS VETERINARIO NA APLICAÇÃO DE VACINA EM REBANHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP-9284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/02/2014 | 290.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAÇÃO DE ESCRIÇOES DE BENEFICIARIOS DO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. + | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0000611 | 04/02/2014 | 64516.94 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 975, 979, 9981 E 985 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 05/02/2014 | 2500.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ´PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS NAS RUAS PROJETADA-1 E 2, HOSTERNO LEITE ROLIM, PROJETADA-3, E PASSAGEM MOLHADA E PROJETO ARQUITETONICO DO ABASTECIMENTO DO SITIO ANGICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 06/02/2014 | 303.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EXERCICIO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 06/02/2014 | 575.79 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 06/02/2014 | 200.00 | 00006764371415 | ADELIA BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 06/02/2014 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/02/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 06/02/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.013-2 .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 06/02/2014 | 14986.84 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00452011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 06/02/2014 | 2279.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 BERÇO DE MADEIRAS E 01 DVD PLAYER CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.993 E 000.000.994 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 07/02/2014 | 1997.10 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 07/02/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 . FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 07/02/2014 | 179.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 07/02/2014 | 610.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 07/02/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 07/02/2014 | 290.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAIS Nº 0.000.003.399 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 07/02/2014 | 285.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 0.000.003.398 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 07/02/2014 | 4991.14 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 07/02/2014 | 5757.09 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 07/02/2014 | 568.14 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 07/02/2014 | 555.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.046 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 07/02/2014 | 500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 CARTAZES COLORIDOS, DESTINADO A XV CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 210.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAL COMPREENDENDO DO SITIO CAIÇARA AO SERROTE DO QUATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 600.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM DOIS TRATORES TROCA DE CARRETA DE CAIXA DE MACHA E TROCA DE ROLAMENTOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 350.00 | 00016268985885 | FRANCISCO RONIVON SILVA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 500.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 163.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO, DURANTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DESTA CIDADE ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE E MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 161.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO, DURANTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DESTA CIDADE ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE E MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 0.90 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 35000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 4859.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 180.00 | 00003310023451 | CICERA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 150.00 | 00031980121800 | GIRLEIDE BERNARDO DANTAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 740.01 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 250.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 520.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 1060.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIZITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BASICAS DE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA 2599-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000403 | 11/02/2014 | 60925.25 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00902014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000404 | 11/02/2014 | 75392.49 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00902014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 11/02/2014 | 2050.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 11/02/2014 | 1064.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE IMPOSTOS (ITCD) IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREIRO, CONFORME SE VERIFICA NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/02/2014 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/02/2014 | 910.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 11/02/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 12/02/2014 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 12/02/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 12/02/2014 | 1064.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE IMPOSTOS ESTADUAL ESCRITURA PUBLICA TERRENO ADQUIRIDO PARA MUNICIPIO PRA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 12/02/2014 | 1700.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COM TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DO SENHOR SEBASTIÃO DE FRANÇA BELEM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 12/02/2014 | 200.00 | 00005964909418 | JUCICLEIDE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 12/02/2014 | 420.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GERALDA MARIA SOUSA SILVA POR A MESMA ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 12/02/2014 | 800.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 12/02/2014 | 220.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM PORTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE MUNIKCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 12/02/2014 | 1222.87 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 0.000.014.004 E 005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 12/02/2014 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 12/02/2014 | 7700.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRASNPORTES, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE E TRANSPORTE DE PIÇARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/02/2014 | 930.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS SENDO 01 NA ZONA URBANA DA CIDADE E OUTRO NO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/02/2014 | 7950.00 | 00009596997408 | JHONNATHA DANIEL LEITE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NO SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00972014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/02/2014 | 479.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA DE PLACA NQD - 6001, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 13/02/2014 | 930.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.849 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 13/02/2014 | 1032.00 | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GEOLOGO NA LOCAÇÃO DE 02 DOIS POÇOS ARTESIANOS SENDO UM NO SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EOUTRO AO LADO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ NIRVANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 200012013 | 0000548 | 13/02/2014 | 20000.00 | 00000935450459 | CONSTANTINO GONÇALVES LUSTOSA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SENDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA. | 01002014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 13/02/2014 | 800.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 13/02/2014 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 13/02/2014 | 500.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001970 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 13/02/2014 | 545.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.635 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 13/02/2014 | 180.00 | 00003195476479 | HILANA MARIA BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PSICOLOGA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 13/02/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 13/02/2014 | 158.66 | 00002215508442 | MARIA DO SOCORRO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 13/02/2014 | 2000.00 | 00051840782404 | MARIA FELIPE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 13/02/2014 | 170.01 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/02/2014 | 323.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02543/2013. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/02/2014 | 1376.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02553/2013. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DATA ASSINTURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 13/02/2014 | 672.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02542/2013. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 13/02/2014 | 5937.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02541/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 02 DE 240 MESES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/02/2014 | 3033.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02544/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 02 DE 240 MESES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 13/02/2014 | 7363.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02551/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 02 DE 240 MESES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DATA ASSINTURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 13/02/2014 | 917.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02552/2013. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA 02 DATA ASSINTURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 13/02/2014 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 13/02/2014 | 377.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO.SENDO UMA AREA DE TERRA MEDINDO 39,9*6 HECTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 13/02/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. SENDO UMA AREA DE TERRA MEDINDO 39,9*6 HECTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 13/02/2014 | 40.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. SENDO UMA AREA DE TERRA MEDINDO 39,9*6 HECTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/02/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. SENDO UMA AREA DE TERRA MEDINDO 39,9*6 HECTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 13/02/2014 | 751.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLAMENTOS, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. SENDO UMA AREA DE TERRA MEDINDO 39,9*6 HECTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 13/02/2014 | 149.63 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 13/02/2014 | 1570.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS ICPM-EMPRESA CONCERNENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2013, LOTAÇOES 04.06.07.11.15 E 23 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 14/02/2014 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 1080.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 14/02/2014 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 14/02/2014 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DO SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 14/02/2014 | 165.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 14/02/2014 | 181.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 14/02/2014 | 180.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE METODOLOGIA DE TRABALHOS NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 14/02/2014 | 180.00 | 00006478626466 | ROSEANE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDOI DE VIAGEM A SERRA BRANCA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE METODOLOGIA DE TRABALHO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 14/02/2014 | 585.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA BALCÃO E UMA GRADE DE FERRO PARA A DIVISORIA DA POLICLINICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 350.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO D E SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA-8857-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/02/2014 | 3500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 09 (NOVE) BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE BOMBEADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/02/2014 | 4950.00 | 00007762970401 | JONALDO FREIRE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA BACIA HIDRAULICA, SÇOES TRANSVERSAIS, TOMADA DAGUA, SANGRADOURO, MURO DE PROTEÇÃO AO MACIÇO, DRENAGEM EXTERNA, ETC DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SERROTE DO QUATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/02/2014 | 4640.00 | 00002830768442 | ELIZABETH RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO TECNICO DA BACIA HIDRAULICA, SEÇOES TRANSVERSAIS, TOMADA DAGUA, SANHGRAMENTO, MURO DE PROTEÇÃO AO MACIÇO, DRENAGEM EXTERNA, ETC DO AÇUCE PUBLICO LOCALIZDO NA COMUNIDADE DE SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 17/02/2014 | 2681.00 | 00046848509434 | MARIA VERONICA DE ASSIS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL DO AÇUDE PUBLICO SAO JOSE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SERROTE DO QUATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/02/2014 | 1232.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/02/2014 | 400.00 | 00001379281490 | MARIA JOSE DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 17/02/2014 | 179.80 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/02/2014 | 495.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC. EGC35, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.969 EM ANEXO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/02/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 001978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 18/02/2014 | 2191.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 18/02/2014 | 7396.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 18/02/2014 | 1966.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 18/02/2014 | 700.00 | 00011135111413 | MARIA JOSE RICARTE DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 18/02/2014 | 100.00 | 00005408875440 | ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 18/02/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/02/2014 | 1940.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/02/2014 | 2100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 18/02/2014 | 360.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO PROFESSORA (SUPERVISOR ESCOLAR) QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 18/02/2014 | 2372.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, MOTOR E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO CAMIONETE, MARCA MODELO CHEVROLET C-10 PLACA MNQ 8354 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 18/02/2014 | 7243.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/02/2014 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 18/02/2014 | 2027.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 18/02/2014 | 2794.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/02/2014 | 2180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 19/02/2014 | 509.16 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 19/02/2014 | 185.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 19/02/2014 | 2500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADO NA SENHORA JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 19/02/2014 | 40.00 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFRENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DO SERVIÇO LIMITADO PRIVADO - SLP A SER EMITIDO PARA ANATEL PARA FUNCIONAMENTO CIDADES DIGITAIS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 267.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/02/2014 | 500.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 21/02/2014 | 150.00 | 00005278256460 | JOSEFA MARIA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 22/02/2014 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 22/02/2014 | 2320.00 | 07508419000106 | AMORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 DISCOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.008.454, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 24/02/2014 | 230.00 | 00060348569491 | JARCINTO FRANCISCO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 24/02/2014 | 210.00 | 00060141034491 | ASSIS MENDES FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PADRE AO SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 24/02/2014 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 24/02/2014 | 240.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE ACOMPANHAMENTO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 24/02/2014 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 24/02/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 24/02/2014 | 600.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001989 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/02/2014 | 26.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 . FNS BLAT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00009234257480 | SONIA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO NAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA VICENCIA DUARTE DURANTE SEU AFASTAMENTO LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/02/2014 | 678.00 | 00011926148444 | MARCIA REJANE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2014, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 24/02/2014 | 180.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 24/02/2014 | 400.00 | 00079836445404 | DAMIAO IZIDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 24/02/2014 | 220.00 | 00004257135476 | EDNEUZA ALENCAR ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 25/02/2014 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 25/02/2014 | 945.00 | 00001487599471 | GERDILAN DIAS CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 25/02/2014 | 600.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 25/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 25 DE FEVEREIERO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 25/02/2014 | 500.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A INFORMAÇOES DE DADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 25/02/2014 | 9412.00 | 00004302441429 | CICERA VIEIRA D ASILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/02/2014 | 11450.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS E COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/02/2014 | 825.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/02/2014 | 240.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 02 FILTROS HIDRAULICOS DESTINADO AO TRATOR CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.016.720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/02/2014 | 6592.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/02/2014 | 250.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 27/02/2014 | 7972.06 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.241 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2014 | 1112.70 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/02/2014 | 230.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELA DETRAN, DE VEICULO DE PLACA Nº CLH-7352, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/02/2014 | 372.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 74.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 381.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 74.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 737.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 6970.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 4985.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 347.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 7129.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E23 , CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 7393.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 5580.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 3542.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR , LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 1185.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 150.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003552164421 | ADALGISA HELENA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 4250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 42594.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 7337.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 226632.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 7160.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 10178.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 43075.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMO SECADORA E AUTOCLAVE PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000330 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 79661.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 11621.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 16176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 26245.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 6066.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 24774.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 2678.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 87, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 16239.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 5716.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 724.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PENEUS NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/02/2014 | 24331.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 2857.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 725.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA DRAGA DE SUA PROPRIEDADE PARA DESOBSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONICO DO ABASTECIMENTO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 724.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 724.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, O GAVIAO COMPREENDENDO LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO PARA A PRATICA DO ESPORTE DOS DESPORTISTAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 1235.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, MESSIA EM AÇÃO DE GRAÇA, FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013, DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 600.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FARTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2014 | 1232.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.027 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2014 | 1040.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.318 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2014 | 1040.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.383 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2014 | 1040.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.326 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS E UM FIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/03/2014 | 6031.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.027.862 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/03/2014 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 003185 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/03/2014 | 5171.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FIESTA E 02 MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/03/2014 | 5468.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/03/2014 | 4855.56 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.896 E 997 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/03/2014 | 10871.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.865/866/932 E 933 EM ANEXO, DESTINADO EM 03 VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/03/2014 | 750.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES E 01 ESCRIVANINHA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.004.867 E 000.004.870 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/03/2014 | 1025.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006315 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/03/2014 | 7738.49 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.027.865 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 05 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/03/2014 | 4264.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.957 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/03/2014 | 5505.91 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027.866 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2014 | 1852.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2014 | 1265.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2014 | 2757.60 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2014 | 2878.02 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.880 EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇÃO EM ELETROBOMBAS E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/03/2014 | 1855.30 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.027.864 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSUN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/03/2014 | 8939.82 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.027.863 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSUN CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/03/2014 | 5053.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTES, 06 ARAMRIOS, 02 QUADROS E 02 SELADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.402 EM ANEXO, DESTINADO A USO NA 4ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2014 | 220.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/03/2014 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.409 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/03/2014 | 5950.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO TEB C, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.456 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/03/2014 | 200.00 | 00031491375434 | GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARABOLICAS E APARELHOS RECEPTORES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/03/2014 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 003182 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/03/2014 | 561.80 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000055029 EM ANEXO, DESTINADO AO LBORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/03/2014 | 2766.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.001.893/914 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GOL NASF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/03/2014 | 4857.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.907 E 913 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 FIAT UNOS E 01 GOL PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/03/2014 | 4687.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NS NOTA FISCAL Nº 000.001. 912 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 FIESTA, 01 FIAT UNO E TRES MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/03/2014 | 5468.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NS NOTA FISCAL Nº 000.001. 955 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2014 | 716.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.606 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/03/2014 | 528.82 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/03/2014 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 003184 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/03/2014 | 3524.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASILINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.902 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/03/2014 | 150.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/03/2014 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES E TRANSMISSOES DO REMAG, GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/03/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/03/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/03/2014 | 724.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE E PREPARO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000614 | 03/03/2014 | 100000.00 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00902014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/03/2014 | 1705.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO DE PLANTAS BAIXAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BAIXA GRANDE, REDONDO, ANGICAL, DISTRITO DE MARIMAS, DISTRITO DE BALANÇO, DISTRITO DE FATIMA E BOM JARDIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 06/03/2014 | 1300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 06/03/2014 | 1240.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATERGICO E PARTICIPATIVO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EXECUTADAS NO MUNICIPIO NA AREA ABRANGENCIA DO CREAS ZONA URBANA E RURAL EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 06/03/2014 | 200.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 06/03/2014 | 350.00 | 00004288595428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 06/03/2014 | 400.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 06/03/2014 | 500.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE, PROCEDIMENTO CIRURGICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 06/03/2014 | 165.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS PORTAS E PORTÃO DA MURADA DA ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 06/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2014 | 1737.14 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | IMPORTE REFERENTE A DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014, ATINENTE AO 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2014 | 517.86 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014, ATINENTE AO 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 06/03/2014 | 420.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ARVORES NA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIMBAS, TAMBOR E FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/03/2014 | 420.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO DO S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 07/03/2014 | 2724.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS E 04 BEBEDOUROS DESTINADO A SECREIRA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.005.009 E 000.005.014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 07/03/2014 | 8816.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 CONDENSADORA, 05 EVAPORADORA, 01 BEBEDOURO E 02 CADEIRAS DESTINADO A SECREIRA DE SAUDE (UBS BAMBURRAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 07/03/2014 | 335.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MINISISTEM PHILCO DESTINADO A SECREIRA DE SAUDE ( PROGRAMA NASF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.008 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 07/03/2014 | 590.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A SECREIRA DE SAUDE ( UBS BOM JARDIM) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 07/03/2014 | 37397.87 | 18578731000184 | DB CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FR REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAMBURRAL PARA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 07/03/2014 | 2704.72 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/03/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/03/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/03/2014 | 200.00 | 00085790290310 | IRANILDA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 25000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 1735.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/03/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 10/03/2014 | 825.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL FLUID S-499, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.016.820, DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 10/03/2014 | 780.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 10/03/2014 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA 2599-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/03/2014 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/03/2014 | 2570.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA PADRE CICERO, PRAÇA FREI DAMIAO, E PINTURA EM TINTA OLEO EM POSTES DE FERRO DA PRAÇA PADRE CICERO, FREI DAMIAO, E PINTURA DA BASE DA ESTATUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 11/03/2014 | 240.00 | 00027893294434 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO DISTRITO DE FATIMA, CIPO DOS MONTEITOS AO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 11/03/2014 | 190.00 | 00005255151432 | MOISES GARRIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROÇO COMPREENDENDO DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO DOS FERREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 11/03/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 11/03/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 11/03/2014 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DE EMISSÃO DE CARTÃO DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 11/03/2014 | 750.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMAÇOES AO RPPS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/03/2014 | 97.14 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE DAGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 11/03/2014 | 1000.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | REFERENTE AQO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE (COLETE PARA TRATAMENTO DE COLUNA DE SEU FILHO EDUARDO JUNIOR DA COSTA SILVA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/03/2014 | 360.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/03/2014 | 310.00 | 00009850961449 | FRANCISCO LINS CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO LAGES PARA POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ABE 8946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/03/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 11/03/2014 | 1035.00 | 00002818916488 | MARIA SORAIA TAVARES PAULINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DO SITIO BOM SUCESSO E DISTRITO DE BALANÇO PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/03/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 12/03/2014 | 3771.27 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.699 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DE 02 DUAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/03/2014 | 2862.72 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.700 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGEM DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 12/03/2014 | 2000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAINEL DE LONA IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL COM ARMAÇÃO EM METALON, BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2014 | 1393.76 | 00006792073415 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A GRATIFICACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 12/03/2014 | 3000.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPICO REALIZADO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUSA NOGUEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/03/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 12/03/2014 | 5999.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02541/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/03/2014 | 7440.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02551/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 12/03/2014 | 3065.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02544/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/03/2014 | 679.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02542/2013. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 12/03/2014 | 926.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02552/2013. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 12/03/2014 | 1391.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02553/2013. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RUCURSOS. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 12/03/2014 | 327.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02543/2013. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RUCURSOS. PARCELA 03 DATA ASSINTURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 12/03/2014 | 2351.48 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JDO/BSB/JDO A FAVOR DE FRANCISCO DANTAS RICARTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 12/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO CREA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 12/03/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/03/2014 | 3072.00 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 15208 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 13/03/2014 | 420.00 | 00080601677315 | CICERO MARTINS BERNARDO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPOEIRA, DA LOCALIDADE DO SITIO BOM SUCESSO PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-PB, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA MVX 5611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/03/2014 | 350.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA VISITA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO 7136-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/03/2014 | 473.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO CAMINHÃO BASCULANTE RECEBIDO PELO PROGRAMA DO PAC DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/03/2014 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 13/03/2014 | 3000.00 | 00045055726415 | JOCYARA DE ALBUQUERQUE MIRANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UM PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS PRESTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 13/03/2014 | 2800.00 | 02711167000196 | GEORGE MEDEIROS DANTAS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS, DISTRIBUIDO COM OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/03/2014 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/03/2014 | 364.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DOS NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.616 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 13/03/2014 | 1708.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS, 01 MESA EXME GINECOLOGICO, 01 MESA EXAME MEDICO, 01 NEGATOSCOPIO DUPLO E 01 FOCO DE LUZ, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9472 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 13/03/2014 | 820.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 13/03/2014 | 2600.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIREO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 14/03/2014 | 400.00 | 00080600123472 | SEVERINA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 14/03/2014 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 14/03/2014 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/03/2014 | 180.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 14/03/2014 | 180.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS ENGAFOS DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIKCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 14/03/2014 | 1860.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.934 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 17/03/2014 | 440.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE PLACAS NQF-0726, NQI-4960, NPR-6583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 17/03/2014 | 250.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM MADEIRA PARA FICÇÃO EM JANELAS COM TELAS DE PLASTICOS NAS SALAS DO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002046 EM ANEXO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 17/03/2014 | 824.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTEZANATO EM TECIDO BOLSAS, PESO DE PORTAS E BONECAS PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 17/03/2014 | 350.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 17/03/2014 | 250.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM MADEIRAS PARA FICÇÃO EM JANELAS COM TELAS DE PLASTICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 17/03/2014 | 260.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA, CENTRIBIO COM TROCA DE PEÇA E CONSERTO DE NOBREAK E ESTABILIZADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/03/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 18/03/2014 | 800.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 18/03/2014 | 5610.10 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA - LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/03/2014 | 1433.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.572 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/03/2014 | 2290.00 | 41389750000184 | J Laercio Souza Vasconcelos Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10707 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 18/03/2014 | 1947.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/03/2014 | 166.13 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 18/03/2014 | 1181.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 18/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 18/03/2014 | 1080.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 18/03/2014 | 2000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.027 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 18/03/2014 | 1640.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.028 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 18/03/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.029 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 18/03/2014 | 1158.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.030 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 18/03/2014 | 190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.026 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 18/03/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/03/2014 | 310.00 | 00002426477318 | CARLOS ALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEN DE MOVEIS DA CRECHE IRMA NIRVANDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 18/03/2014 | 1147.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 18/03/2014 | 2701.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCLIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 18/03/2014 | 2492.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCLIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 18/03/2014 | 961.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 18/03/2014 | 5511.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 18/03/2014 | 310.00 | 00002175063488 | ANTONIO ADRIANO ABREU DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TECNICO EM AMPLIAÇÃO DE VACINAS CONTYRA AFTOSA EM REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/03/2014 | 105.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ALMAQUE DO SERTÃO MANUAL DO HOMEM DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/03/2014 | 250.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO ANGICAL AO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/03/2014 | 210.00 | 00004328931482 | JOAO COSTA DA SILVA | REFRENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ATOLEIROS NA ESTRADA VICINAL, EM TRECHOS DOS SITIOS DOS FERREIRAS, SITIO BOA FE E SITIO PITOMBEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/03/2014 | 800.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E RECUPERAÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/03/2014 | 250.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO ANGICAL AO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 19/03/2014 | 1186.64 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 20/03/2014 | 126300.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 01122014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSIS, RODAS, SUPORTE DE FEIXE DE MOLS, TRAVESSA DA CAIXZA DE MACHA E EIXOS DIANTEIROS NOS ONIBUS DE PLACA CLH- 7352, KFH-2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 21/03/2014 | 775.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO CARRASCO AO SITIO REDONDO E DO SITIO TAMBOR AO SITIO BAIZA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 21/03/2014 | 520.00 | 00007142495480 | ANDRE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE DE FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUA MOTO DE PLACA NQI-0986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 21/03/2014 | 841.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 30 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 21/03/2014 | 841.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 29 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 21/03/2014 | 841.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 31 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 21/03/2014 | 450.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 21/03/2014 | 365.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BAIXA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 21/03/2014 | 239.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 21/03/2014 | 362.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 21/03/2014 | 250.00 | 00004247718452 | SONHA MENDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 21/03/2014 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 21/03/2014 | 200.00 | 00001979524459 | ELIZA RODRIGUES DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE ANTONIO RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/03/2014 | 500.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 21/03/2014 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 32.616-X FPM APOIO FINNCEIRO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 24/03/2014 | 88.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.010-X DIVERSOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 24/03/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 24/03/2014 | 825.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 24/03/2014 | 800.00 | 00008933003495 | MARIA SATURNINO DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 24/03/2014 | 250.00 | 00070313222436 | CICERA CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DA BAHIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 24/03/2014 | 600.00 | 00002594796409 | JOSEFA DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 24/03/2014 | 1870.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 24/03/2014 | 520.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA CG-150 PLACA MNP-9284 TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILHANÇA SANITARIA NA FISCALIZAÇÃO DE ABATES DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 24/03/2014 | 490.00 | 00076060985491 | PAULO XAVIER DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E REDE DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 24/03/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 . FNS BLAT, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 24/03/2014 | 1035.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 24/03/2014 | 820.00 | 00021657073823 | WANDERLEY PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 24/03/2014 | 310.00 | 00005255151432 | MOISES GARRIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROÇO COMPREENDENDO DO SITIO DOS FERREIRAS AO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/03/2014 | 680.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 24/03/2014 | 250.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM GRADILHOS E PORTAS DE FERRO DA EMEIIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 25/03/2014 | 226.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 25/03/2014 | 330.00 | 00067618138400 | ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 25/03/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 25/03/2014 | 292.48 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 26/03/2014 | 224.00 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR DA FUNASA, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/03/2014 | 1811.92 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 0.000.014.070 E 071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 26/03/2014 | 847.73 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 32 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 26/03/2014 | 841.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 33 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 27/03/2014 | 105.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇOES ELETRICAS E DE LUZES NO PRESEPIO DE NATAL EXPOSTO EM PRAÇA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 27/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NPR-6583, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 27/03/2014 | 400.00 | 00006569189425 | GILDEMAR DA COSTA ALVES | REFERENTE AOI PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SUA IRMAO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/03/2014 | 4250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 NOS DIAS 18 E 28 DE MARÇO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/03/2014 | 5821.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/03/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/03/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 28/03/2014 | 1185.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/03/2014 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 28/03/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 28/03/2014 | 7211.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/03/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/03/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 28/03/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/03/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 28/03/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/03/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/03/2014 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR, NOS DIAS 10. 20 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/03/2014 | 4385.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10. 20 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/03/2014 | 3454.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/03/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/03/2014 | 6969.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E23 , CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 326.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES PARA O PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 155.00 | 00005944550490 | ROSEMARY SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA CAMPNAHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DA DENGUE REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA DATA DE 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 28/03/2014 | 3327.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DOS PMAQ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.651 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 28/03/2014 | 73012.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 28/03/2014 | 13385.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/03/2014 | 16176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/03/2014 | 25737.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/03/2014 | 6307.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/03/2014 | 26782.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/03/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NASF, LOTAÇÃO 87, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/03/2014 | 16087.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/03/2014 | 5716.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/03/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/03/2014 | 1551.01 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 28/03/2014 | 2353.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/03/2014 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/03/2014 | 39295.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/03/2014 | 7181.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 28/03/2014 | 190869.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/03/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/03/2014 | 7970.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/03/2014 | 10108.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/03/2014 | 41640.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/03/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/03/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/03/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/03/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/03/2014 | 20711.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/03/2014 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/03/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/03/2014 | 700.00 | 00001623716837 | ZENILDO PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TRABALHADORES EM CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/03/2014 | 45.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 . FNS BLAT, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 10187.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 863 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 650.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/03/2014 | 820.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE GRMA DO JARDIM DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVERERIO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 31/03/2014 | 263.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 31/03/2014 | 259.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 31/03/2014 | 88.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.641-3 IPVA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2014 | 200.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 420.00 | 00071593713720 | ORLANDO HERCULANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ARICURIR-CE, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZM 9448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004889170421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 97.88 | 00008437928419 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2014 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA UTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA BATISTA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0000956 | 01/04/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 007800 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 900.00 | 00057121877520 | OTACILIA MARIA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE OTACILIA MRIA CARNEIRO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 200.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 122.50 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR DA FUNASA, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000967 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/04/2014 | 900.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE 05 AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000951 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.435 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 05 CINCO CARROS SENDO 02 AMBULANCIA, 02 FORD FIESTA E 01 FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0000958 | 01/04/2014 | 996.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 7798 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000959 | 01/04/2014 | 3850.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.935/936 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ EM VEICULO FIAT UNO E AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000963 | 01/04/2014 | 2353.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 800.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARTA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/04/2014 | 1490.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORADORA LG INTERNA E 01 CONDENSADORA LG EXTERNA DESTINADO A SECREIRA DE SAUDE ( FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.100 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO SENHORA RAIMUNDA GONÇALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO PITOMBEIRAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 629.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001167 | 01/04/2014 | 8131.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.954 E 958 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000954 | 01/04/2014 | 28000.00 | 13114686000193 | HGB - EVENTUS - HALYSON GOMES BICA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA ARREIO DE OURO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 201A EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE, CONFORME NOTA FISCAL 105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 520.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SHOW PIROTECNICO DURANTE A CAVALGADA REALIZADA A SEDE DO MUNICIPIO DO DISTRITO DE MARIMBAS NO DIA DE SÃO JOSE REALIZADO 19 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 2723.16 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2233 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 3818.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDAVEIS 50 MM CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2232 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM E DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 1408.76 | 08605487000148 | AR CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.912 EM ANEXO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/04/2014 | 3403.25 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADO A SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/04/2014 | 600.00 | 00007039821419 | JOZIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OPERARIOS NA CONSTRUÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 6273.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02/06 PARCELAS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS A ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000892 | 01/04/2014 | 3527.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.488 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000952 | 01/04/2014 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.001.433/434 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 04 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/04/2014 | 560.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.618 EM ANEXO, DESTINADO NO USO DO PREDIO DA UNIDADE DE ENSINO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0000957 | 01/04/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 7799 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/04/2014 | 780.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER SENDO 03 DE 12.000.00 BTUS E 01 DE 30000BTUS NO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 350.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0015572 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/04/2014 | 2500.00 | 14711423000124 | TANIA MARIA GUEDES CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇOES REALIZADAS NOS PREDIOS E ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001151 | 01/04/2014 | 9001.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.051/052 E 077 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000979 | 01/04/2014 | 1640.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.043 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000980 | 01/04/2014 | 190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.044 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000981 | 01/04/2014 | 1158.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.040 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000982 | 01/04/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.041 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001182 | 01/04/2014 | 126300.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 01122014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 3503.51 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.897 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001166 | 01/04/2014 | 10269.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.973/998/994 E 995 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001169 | 01/04/2014 | 21258.92 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.909-910-911-950-951-952-996 E 999 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 02/04/2014 | 620.00 | 00016794550873 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS BOVINOS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 02/04/2014 | 2700.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.287 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 02/04/2014 | 560.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.259 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000983 | 02/04/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.050 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 02/04/2014 | 748.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA CREAS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/04/2014 | 200.00 | 00004142056425 | IRANI FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 03/04/2014 | 180.00 | 00009573340445 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 03/04/2014 | 908.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS SENDO 01 NA COMUNIDADE DE GARGUELO E OUTRO NO SITIO BOA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 03/04/2014 | 180.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO ORIENTADOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 04/04/2014 | 30.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.551 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 07/04/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 07/04/2014 | 300.00 | 00002318668442 | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 07/04/2014 | 1542.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL EPSON E 01 ESTABILIZADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 057 EM .ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 07/04/2014 | 801.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.058 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 07/04/2014 | 520.00 | 00007122236498 | VICENTE PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCVAÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 07/04/2014 | 100.00 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CICLISTAS DO GRUPO DO PROJETO SANGUE EM MINHAS VEIAS NO PERCURSO CACHOEIRA DOS INDIOS/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 08/04/2014 | 3290.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.240 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 08/04/2014 | 400.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E TORTAS PARA ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ENVELHECER E VIVER DURANTE ENCONTROS DO SCSV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 08/04/2014 | 550.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | REFERENTE AQO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE (COLETE PARA TRATAMENTO DE COLUNA DE SEU SOBRINHO HARMANDO ALVES O. LUSTOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 32.616-X APOIO FINANCEIRO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 08/04/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 08/04/2014 | 3505.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 08/04/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 08/04/2014 | 2200.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CIRURGIA DE HEMORROIDIA REALIZADA NA PACIENTE ZUMIRA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001005 | 09/04/2014 | 2511.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.668, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/04/2014 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0001011 | 10/04/2014 | 720.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, VEICULOSDE PLACAS NPT-2779, MOF-8086, OFD-3367, OEY-0526, OGB-6737, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001012 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002103 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0001015 | 10/04/2014 | 2140.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS Nº NPR-6583, NPV- 6051, KFH-2017, CLH- 7352, NQI-4960 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0001016 | 10/04/2014 | 850.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, KFH-2017, NPR-6583, NKF-0726, NQI-4960, OGE-4600, OGE-4590 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001018 | 10/04/2014 | 2401.00 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00022914, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/04/2014 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 10/04/2014 | 600.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 10/04/2014 | 765.50 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.024 EM ANEXO, DESTINADO A OFICINA PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 10/04/2014 | 800.00 | 00007186401368 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 10/04/2014 | 677.70 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/04/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 10/04/2014 | 280.00 | 00005182045450 | JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO ASSESSOR PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO, QUNADO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 10/04/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 10/04/2014 | 25000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-COR DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 10/04/2014 | 1982.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0001017 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOM-8979, OEY-0526, OFD-3367 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/04/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/04/2014 | 2802.37 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/04/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/04/2014 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 11/04/2014 | 2600.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 11/04/2014 | 520.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/04/2014 | 6071.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA NUMERO DO ACORDO 02541/2013, PARCELA 004/240 MESES DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 11/04/2014 | 687.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO NUMERO DO ACORDO 02542/2013, PARCELA 004, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 11/04/2014 | 330.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA NUMERO DO ACORDO 02543/2013, PARCELA 004, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/04/2014 | 3101.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NUMERO DO ACORDO 02544/2013, PARCELA 004, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/04/2014 | 7529.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NUMERO DO ACORDO 02551/2013, PARCELA 004/240 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/04/2014 | 938.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO NUMERO DO ACORDO 02552/2013, PARCELA 004/240 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/04/2014 | 1407.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO NUMERO DO ACORDO 02553/2013, PARCELA 004 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 11/04/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 11/04/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/04/2014 | 1000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001040 | 11/04/2014 | 3595.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃI DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, GRUPOS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001041 | 11/04/2014 | 600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DO CREAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.076 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001042 | 11/04/2014 | 1900.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS PALESTRAS E OFICINAS, COMO TAMBEM MATERIAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.074 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/04/2014 | 2200.00 | 00052998096468 | JOSE CIEUDO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM AREA PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SAO JOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001032 | 11/04/2014 | 4050.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001033 | 11/04/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 11/04/2014 | 724.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA 2599-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 14/04/2014 | 240.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/04/2014 | 620.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E MANCAL DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0001046 | 14/04/2014 | 14500.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 145 HORAS DE TRATOR MARCA CBT-280 DE PNEUS COM GRADE, NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 14/04/2014 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 14/04/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTURIA DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO CACAMBA PLACA NQH 3214, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 14/04/2014 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/04/2014 | 400.00 | 00018434578816 | MARIA GORETE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/04/2014 | 250.00 | 00005276341400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 14/04/2014 | 824.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTEZANATO EM TECIDO BOLSAS, PESO DE PORTAS E BONECAS PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 14/04/2014 | 250.00 | 00006295577482 | GRACINEIDE GABRIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 14/04/2014 | 500.00 | 00006865244460 | CICERA CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 14/04/2014 | 1080.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 14/04/2014 | 200.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA CLARA FELIX MORENO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 14/04/2014 | 200.00 | 00004443326421 | MARIA DE FATIMA BELEM NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 14/04/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/04/2014 | 1085.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GKF 1718-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 15/04/2014 | 623.00 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, DESTINADO A CASA DE APOIO AO DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 15/04/2014 | 2486.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DI 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 15/04/2014 | 2324.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DI 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 166.13 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 310.48 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 15/04/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 15/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/04/2014 | 3599.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 15/04/2014 | 2542.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 15/04/2014 | 3588.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO PARCELA 121/240, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 15/04/2014 | 3588.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO PARCELA 122/240, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001058 | 15/04/2014 | 7602.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 24067 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 15/04/2014 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 16/04/2014 | 1448.00 | 00006557067478 | ANDRECIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E ORIENTADORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDEMENTAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS, JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR E LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 16/04/2014 | 6000.00 | 00002493317483 | BRUNO MUNIZ BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS, 01 NA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE, 01 NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO E 01 NA LOCALIDADE NA SEDE DO MUNIIPIO LOCALIZADO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001072 | 16/04/2014 | 26227.19 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00092012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001074 | 16/04/2014 | 5580.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCA Nº 881 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001062 | 16/04/2014 | 1580.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 882 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 16/04/2014 | 500.00 | 00003558064445 | MARCONDES MARTILIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 16/04/2014 | 87.88 | 00005347209437 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 16/04/2014 | 300.00 | 00003556321440 | JOAO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JUNIOR GOMES FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 16/04/2014 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 16/04/2014 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 16/04/2014 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 16/04/2014 | 260.00 | 00000942631838 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE BICAS EM ZINCO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO E DISTRITO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 17/04/2014 | 1807.66 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 17/04/2014 | 0.19 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 22/04/2014 | 1240.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATERGICO E PARTICIPATIVO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EXECUTADAS NO MUNICIPIO NA AREA ABRANGENCIA DO CREAS ZONA URBANA E RURAL EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 22/04/2014 | 230.00 | 00006605917405 | DAMIANA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 22/04/2014 | 180.00 | 00006805244447 | GERLANIA CAIANO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 22/04/2014 | 450.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 22/04/2014 | 1990.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MISTRANTE DE OFICINA DE PLANEJAMENTO EXTRATEGICO, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E EXCELENCIA NO SERVIÇO PRESTADO AOS ORIENTADORES MONITORES E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/04/2014 | 1990.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO E SERVIÇO DOS TECNICOS, ORIENTADORES SOCIAIS E MONITORES DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 22/04/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/04/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 22/04/2014 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA, VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 22/04/2014 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 23/04/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001152 | 23/04/2014 | 2453.35 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.766 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 23/04/2014 | 200.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 23/04/2014 | 130.00 | 00060348631472 | FRANCISCO BEZERRA BDE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 23/04/2014 | 140.08 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/04/2014 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 23/04/2014 | 120.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 23/04/2014 | 210.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADILHOS E PORTOES DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 23/04/2014 | 4428.23 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 23/04/2014 | 4325.59 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 23/04/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 23/04/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 23/04/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 23/04/2014 | 318.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 23/04/2014 | 429.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 23/04/2014 | 52.70 | 01109184000195 | PAGSEGURO INTERNET - UNIVERSO ONLINE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA COLETA DE IMPRESÃO DIGITAL, DESTINADO A SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 23/04/2014 | 650.00 | 00003208002459 | GENIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTO DE PLACA MMZ-3972/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 23/04/2014 | 800.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS KFH-2017, NPV-6051, NQI-4960 E NPR-6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 23/04/2014 | 780.00 | 00008800287425 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO CENTRO NESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 23/04/2014 | 2156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCLIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 23/04/2014 | 724.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 23/04/2014 | 750.00 | 00004816978453 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIÇARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 23/04/2014 | 310.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA VAQUEIROS NA FESTA DA CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 23/04/2014 | 1850.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS NA CAVALGADA E NO PERCURSO DA MESMA DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, E TAMBEM MISSA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO JOSE REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 23/04/2014 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 23/04/2014 | 5472.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 24/04/2014 | 80.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUNADO DE VIAGEM CIDADE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 24/04/2014 | 930.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 24/04/2014 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 24/04/2014 | 300.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO A TRES MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 24/04/2014 | 300.00 | 00084681357391 | FRANCINALDO DOS SANTOS VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 24/04/2014 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001104 | 24/04/2014 | 1300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001105 | 24/04/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 25/04/2014 | 1377.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM 03 MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001109 | 25/04/2014 | 20023.80 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.171, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 25/04/2014 | 160.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SERVIDOR PULBICO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/04/2014 | 300.00 | 00011427343403 | FLAVIANO VALDEMIRO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 25/04/2014 | 250.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 25/04/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 25/04/2014 | 155.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/04/2014 | 7525.00 | 00004302441429 | CICERA VIEIRA D ASILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 25/04/2014 | 453.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 25/04/2014 | 1180.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, KFH-2017, NPV-6051, NQI-4960 E NPR-6583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 25/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 26/04/2014 | 500.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 28/04/2014 | 9426.00 | 00004302441429 | CICERA VIEIRA D ASILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 28/04/2014 | 10000.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS E COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 28/04/2014 | 12680.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS E COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 28/04/2014 | 5851.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS E COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 28/04/2014 | 1448.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002142 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/04/2014 | 760.00 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000005655 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/04/2014 | 520.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.366 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/04/2014 | 520.00 | 00031992908842 | AILSON GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA FESTA DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA COMUNIDADE DO SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 29/04/2014 | 582.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00027409 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/04/2014 | 1044.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 FMASSCFV NOS DIAS 08 E 29 DE ABRIL DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 29/04/2014 | 196.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 29/04/2014 | 932.16 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/04/2014 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/04/2014 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/04/2014 | 72640.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/04/2014 | 13700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2014 | 16176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/04/2014 | 26720.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/04/2014 | 6066.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/04/2014 | 27893.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 87, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/04/2014 | 16000.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/04/2014 | 5716.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/04/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 30/04/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/04/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/04/2014 | 748.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.010-X DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/04/2014 | 452.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/04/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/04/2014 | 6729.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/04/2014 | 66.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA, NOS DIAS 11, 22, 23, 24 E 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/04/2014 | 516.00 | 00002694934331 | JONAS RAMOS CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE JEQUIER BAHIA PARA ESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NTZ-2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/04/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/04/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/04/2014 | 7017.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E23 , CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/04/2014 | 5005.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 17 E 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/04/2014 | 92.08 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/04/2014 | 170.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/04/2014 | 180.00 | 00009980162414 | FRANCISCA CRISTINA JUSTINO LIMA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 NOS DIAS 14 E 30 DE ABRIL DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/04/2014 | 5339.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/04/2014 | 3571.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/04/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/04/2014 | 1185.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/04/2014 | 4250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/04/2014 | 2579.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCLIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/04/2014 | 1500.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO TEATRAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.460 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000978 | 30/04/2014 | 2000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.042 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/04/2014 | 1448.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/04/2014 | 2172.00 | 00008269799475 | ADENILDA TIMOTEO SALVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 009/2014, COMO PROFESSORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/04/2014 | 1448.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/04/2014 | 40163.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/04/2014 | 9026.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/04/2014 | 191969.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2014 | 7240.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/04/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/04/2014 | 10657.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/04/2014 | 41920.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/04/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/04/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/04/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/04/2014 | 550.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOR BOMBA SUBMERSA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/04/2014 | 20929.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/04/2014 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/04/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001197 | 01/05/2014 | 12950.00 | 13114686000193 | HGB - EVENTUS - HALYSON GOMES BICA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA PARA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001552 | 01/05/2014 | 1263.83 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.151 EM ANEXO, DESTINADO AOs VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001184 | 01/05/2014 | 2770.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.992 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001185 | 01/05/2014 | 2915.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.997 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/05/2014 | 2430.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS EM GERAL.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 804 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001188 | 01/05/2014 | 2886.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 FORD FIESTA E 03 MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.071 E 072 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001195 | 01/05/2014 | 11265.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.153/154/155 E 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001196 | 01/05/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.050 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001198 | 01/05/2014 | 7266.10 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VE RIFICA NA NOTA FISCAL Nº 5544 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001199 | 01/05/2014 | 2226.10 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VE RIFICA NA NOTA FISCAL Nº 5815 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/05/2014 | 55.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.318 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/05/2014 | 1100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLEGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/05/2014 | 970.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLEGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/05/2014 | 1980.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLEGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001204 | 01/05/2014 | 2602.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.667, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/05/2014 | 930.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.712 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO FREEZER DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/05/2014 | 1100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLEGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/05/2014 | 1800.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.029 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001210 | 01/05/2014 | 6450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.014 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001211 | 01/05/2014 | 5363.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.045 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001212 | 01/05/2014 | 4903.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.046 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001266 | 01/05/2014 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.537 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 02 MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001540 | 01/05/2014 | 3299.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO 06 ONIBUS (TRANSPORTE DE ALUNOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.157 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/05/2014 | 1920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.478 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001542 | 01/05/2014 | 12393.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO 06 ONIBUS (TRANSPORTE DE ALUNOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.050, 053, 054, 055, 056, 068 E 069 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001545 | 01/05/2014 | 2923.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO 01 FORD FIESTA FLEX E 03 MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/05/2014 | 1544.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL Nº 000.000.030 EM ANEXO, DESTINAO PARA DOAÇOES AS MAES GESTANTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001189 | 01/05/2014 | 3571.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASILINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.144 E 145 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001190 | 01/05/2014 | 6235.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.061/062/063/064 /065 E 066 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001191 | 01/05/2014 | 1231.31 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.076 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 01 FORD FIESTA E 03 MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001192 | 01/05/2014 | 2663.68 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.070 E 074 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 01 VOYAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001193 | 01/05/2014 | 4543.46 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.067/073 E 075 EM ANEXO, DESTINADO AOS 03 VEICULOS 01 FIAT UNO. 01 GOL E 01 FORD FIESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE EQUIPOE DO PSF DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001194 | 01/05/2014 | 891.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.002.152 EM ANEXO, DESTINADO A 01 GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001205 | 01/05/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.020 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/05/2014 | 1145.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JA TO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/05/2014 | 2341.50 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.099 EM ANEXO, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001538 | 01/05/2014 | 4729.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.148, 149 E 150 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE DE PSF) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001539 | 01/05/2014 | 2749.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.146 147 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DO NASF) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001543 | 01/05/2014 | 4889.46 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.002.894 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001544 | 01/05/2014 | 4566.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.001.915 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 01 VOYAGE E 03 MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001214 | 02/05/2014 | 37397.87 | 18578731000184 | DB CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAMBURRAL (ADAPTAÇAO PARA INSTALAÇÃO DO CEO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 01102014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001215 | 02/05/2014 | 40911.35 | 18578731000184 | DB CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SITIO BAIXA GRANDE, SITIO REDODNDO E SITIO ANGICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00482013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 02/05/2014 | 1020.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PARA COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.137 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 02/05/2014 | 1020.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PARA COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES DE SAUDE) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.136 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 02/05/2014 | 2850.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA SUPERIORES E INFERIORES PARA DOAÇOES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009952789467 | ODIENE LEANDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 02/05/2014 | 1181.62 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/05/2014 | 830.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/05/2014 | 102.13 | 00039013962840 | JERFESON DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/05/2014 | 0.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07.11.15.23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 02/05/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL DEBITADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02150 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001267 | 02/05/2014 | 4680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.538 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DE PLACA HFM 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001270 | 02/05/2014 | 6031.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.300 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 05 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726 E NQI-4960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001272 | 02/05/2014 | 169300.00 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00902014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001345 | 02/05/2014 | 8851.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.934/942/994/996 E 998 EM ANEXO, DESTINADO A 05 VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/05/2014 | 1448.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001221 | 02/05/2014 | 8899.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.156 E 158 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 02/05/2014 | 2172.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008933001441 | PALOMA INACIO DANTAS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 10/2014, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/05/2014 | 3348.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.016 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS CAVALEIROS DURANTE A CAVALGADA DE SÃO JOSE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001269 | 02/05/2014 | 10279.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.301 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSUN CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001271 | 02/05/2014 | 7979.36 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029.304 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0001278 | 03/05/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8241 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0001280 | 03/05/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 007800 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0001279 | 03/05/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 8243 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 05/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE 01 A 04 JUNHO DE 2014 EM SERRA SERRA-SE. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 05/05/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001286 | 05/05/2014 | 4664.25 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 888 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001287 | 05/05/2014 | 3752.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 889 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 05/05/2014 | 180.00 | 00091838398449 | MARIA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 05/05/2014 | 180.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 05/05/2014 | 310.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 05/05/2014 | 1418.68 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA A FAVOR DE FRANCISCO DANTAS RICARTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 06/05/2014 | 306.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 06/05/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 06/05/2014 | 5000.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 DOIS FRETES DE PNEUS USADOS INUTILIZADOS (2.100) UNIDADES DESTA CIDADE PARA A FABRICA CIMPOR EM JOAO PESSOA-PB, COMO PREVENÇAO DA PLORIFICAÇÃO DA DENGUE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO DE PLACA HUD 3464-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 06/05/2014 | 274.60 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ARTIVIDADES EDUCATIVAS PARA HIPERTENSES E IDOSOS DO PSF DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.659 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001288 | 06/05/2014 | 6480.70 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001289 | 06/05/2014 | 10728.26 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.756 E 000.000.757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001292 | 07/05/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.094 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001293 | 07/05/2014 | 3830.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.095/096 E 097 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001294 | 07/05/2014 | 1158.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.093 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 07/05/2014 | 360.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PÉLA ESCOLA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001297 | 07/05/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 07/05/2014 | 350.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 029960 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 07/05/2014 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 07/05/2014 | 200.00 | 00008472018482 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001296 | 07/05/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 08/05/2014 | 268.16 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME SE VERIFICA NA GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 08/05/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇOES DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 08/05/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001302 | 08/05/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 08/05/2014 | 2880.00 | 00009791832439 | JOAO ALDERINO MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE (CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 08/05/2014 | 848.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.009.426, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/05/2014 | 800.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2014, COMO MOTORISTA CNH D, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 09/05/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001307 | 09/05/2014 | 10292.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.698 E 699, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 09/05/2014 | 350.00 | 05895220000144 | J.V. BRANDÃO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001309 | 09/05/2014 | 4320.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 09/05/2014 | 235.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.053 EM ANEXO, DESTINADO AO JARDIM DA CRECHE MUNICIPIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 09/05/2014 | 23000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-COR-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 09/05/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 09/05/2014 | 1520.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001312 | 09/05/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 09/05/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 09/05/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 09/05/2014 | 3031.23 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001403 | 12/05/2014 | 1098.05 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9870 DESTINADO AO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001315 | 12/05/2014 | 2792.57 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.830 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001316 | 12/05/2014 | 19294.95 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.009.868 EM ANEXO, DESTINAO AO PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0001317 | 12/05/2014 | 6100.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA A VACUO E 01 JET SONIC, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9869 EM ANEXO. DESTINAO A IMPLANTAÇÃO DO CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 12/05/2014 | 520.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001332 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 12/05/2014 | 2700.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 12/05/2014 | 1990.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 12/05/2014 | 100.00 | 00070229359477 | ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 12/05/2014 | 450.00 | 00009133561400 | DAMIAO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 12/05/2014 | 150.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 12/05/2014 | 700.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 12/05/2014 | 650.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 12/05/2014 | 480.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 12/05/2014 | 500.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 12/05/2014 | 800.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002167 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 12/05/2014 | 943.00 | 00018591074866 | LENI FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCEIRA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 12/05/2014 | 724.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA 2599-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001330 | 12/05/2014 | 6280.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCA Nº 905 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0001333 | 12/05/2014 | 661.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS LEVES PLACAS NPT- 2779, MOF-8086, OFD-3367, OEY-0526, OGB-6737, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001334 | 12/05/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0001327 | 12/05/2014 | 7300.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 73 HORAS DE TRATOR MARCA CBT-280 DE PNEUS COM GRADE, NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 12/05/2014 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 12/05/2014 | 725.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KIF-6988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 13/05/2014 | 1050.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.710 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 13/05/2014 | 1077.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 13 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 13/05/2014 | 250.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/05/2014 | 400.00 | 00011827160403 | RAEL GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 13/05/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 13 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 13/05/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 13 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 13/05/2014 | 320.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 02 SELADORES COM TROCA DE FITA, AJUSTE NA PONTA DO AUTOCLAVE E MANUTENÇÃO EM CENTRIFUGA COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 14/05/2014 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA SENHOR NELSON CARNEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 14/05/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 14/05/2014 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLMAB MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 14/05/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.014-0 FNS BLVS MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 14/05/2014 | 789.36 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 14/05/2014 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 14/05/2014 | 700.00 | 00006813603485 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/05/2014 | 700.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 14/05/2014 | 700.00 | 00002169612467 | MARIA VANDERLUCIA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADIA, PORS E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 14/05/2014 | 121.48 | 00007681625488 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 14/05/2014 | 200.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 14/05/2014 | 200.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 14/05/2014 | 400.00 | 00004978081459 | IDIOMAR VICENTE DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/05/2014 | 724.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 14/05/2014 | 250.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 14/05/2014 | 350.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI NO DIA 14 DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001343 | 14/05/2014 | 670.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, NPV- 6051, NQI-4960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 14/05/2014 | 150.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PPORTAS E PORTOES, GRADILHOS DE JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 14/05/2014 | 358.35 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.210 EM ANEXO, DESTINADO EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO E PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA MARIA CHIQUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 14/05/2014 | 1600.00 | 00004762771406 | PABLO SOBRAL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NA ASSISTENCIA TECNICA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 14/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO CREA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 15/05/2014 | 360.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001360 | 15/05/2014 | 3000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.479 EM .ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 15/05/2014 | 230.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 15/05/2014 | 200.00 | 00006637195421 | SINVAL JOSE DEOLINO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001421 | 15/05/2014 | 540.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCA PV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.469 EM ANEXO, DESTINADO AO CAMPANHA PROMOVIDA PELO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 15/05/2014 | 2864.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2013, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/05/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 16/05/2014 | 3325.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SONIA PAULA PEREIRA DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/05/2014 | 106.42 | 00035075734820 | DAMIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/05/2014 | 200.00 | 00006569083430 | MIRRAILA FERNANDES COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 16/05/2014 | 500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO FESTIVA (VOZ E VIOLÃO) EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES DE JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E.F.V. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/05/2014 | 384.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 33182 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/05/2014 | 1640.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006991 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 19/05/2014 | 380.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 19/05/2014 | 200.00 | 00006528009473 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, PORF SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 19/05/2014 | 300.00 | 00030398512841 | MARIA PATRICIA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 19/05/2014 | 250.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 19/05/2014 | 100.00 | 00003235202439 | ANTONIO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 19/05/2014 | 500.00 | 00007234563482 | CLAUDOMIR SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 19/05/2014 | 1124.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTEZANATO EM TECIDO, PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM DURAÇÃO DE 48 HORAS SEMANAIS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/05/2014 | 520.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/05/2014 | 465.00 | 00004664461445 | ANDREZA RIBEIRO DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO PRODUTIVA TRUFAS DE CHOCOLATE AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA IDOSOS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001373 | 19/05/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001414 | 19/05/2014 | 3502.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.759 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/05/2014 | 1963.09 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.201 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/05/2014 | 315.63 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 19/05/2014 | 1755.07 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/05/2014 | 2588.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001377 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 20/05/2014 | 180.00 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 20/05/2014 | 1400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA RAIMUNDA MARIA GONÇALVES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/05/2014 | 0.28 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR DEBITADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 20/05/2014 | 2907.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 20/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 20/05/2014 | 7000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS , EDITAIS, AVISOS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 885 E 915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 20/05/2014 | 2222.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS LOCALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 20/05/2014 | 5497.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 20/05/2014 | 310.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES CODIFICADAS DA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 20/05/2014 | 780.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA DRAGA DE SUA PROPRIEDADE PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS TABOCA E IMPUEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 20/05/2014 | 1031.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/05/2014 | 2600.00 | 00098131087468 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) FRETES DE SEU CAMINHAO TRUCADO PLACA GXM-6867 NO TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃO DO DEPOSITO DA CONAB EM SOUSA-PB, PARA ESTA CIDADE ADQUIRIDO PELOS PEQUENOS PRODUTORES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 21/05/2014 | 600.00 | 00016794550873 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS BOVINOS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 21/05/2014 | 880.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIGAÇÃO DAS SALAS EM PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BANDEIRA DE SOUSA NO BAIRRO BAMBURRAL E NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LIGAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCLIDADES DE REDONDO, BAIXA GRANDE, BOM JARDIM E RACHO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 21/05/2014 | 520.00 | 00004294478411 | GERLANE SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NO APONTAMENTO E BATIMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001426 | 21/05/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 21/05/2014 | 670.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOSE E LIGAÇÃO DE LUMINARIAS NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 21/05/2014 | 2172.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 21/05/2014 | 3477.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.064 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001427 | 21/05/2014 | 4062.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 34316 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 21/05/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/05/2014 | 73.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 CONTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 21/05/2014 | 80.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 CONTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 21/05/2014 | 250.00 | 00002489373404 | MARIA APARECIDA OLINTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 21/05/2014 | 200.00 | 00026722724840 | FRANCISCO COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 21/05/2014 | 800.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 22/05/2014 | 1080.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 22/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-9084-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 22/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-9134-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 22/05/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0001399 | 22/05/2014 | 820.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 22/05/2014 | 2172.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 22/05/2014 | 600.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA IV FEIRA CULTURAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA 9º REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PATROCINIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 22/05/2014 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 23/05/2014 | 1212.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 081/2013, COMO PSICOLOGA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/05/2014 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 INFMASPFMC NOS DIAS 02 E 23 DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 23/05/2014 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 23/05/2014 | 200.00 | 00005408875440 | ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 23/05/2014 | 127.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA SENHORA MARTILIANA ARAUJO DE ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 23/05/2014 | 300.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,EM FAVOR DO SENHOR JOAQUIM MOREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 23/05/2014 | 420.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 25/05/2014 | 2443.50 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GRANITO CINZA ANDORINHA, CONFORME SE VEERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.100 EM ANEXO, DESTINADO A USO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/05/2014 | 360.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO ORIENTADOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 26/05/2014 | 192.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00035831 E 00035843 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/05/2014 | 4671.53 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 31/03/2014 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 26/05/2014 | 200.00 | 00003310023451 | CICERA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 26/05/2014 | 320.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 26/05/2014 | 933.40 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/05/2014 | 700.00 | 00005072640450 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR S ETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/05/2014 | 8691.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 VENTILADORES, 01 BEBEDOURO, 02 CAMERA DIGITAL, 02 SANDUICHEIRA, 03 ARQUIVO, 07 ARMARIO E 01 MESA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.342 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 26/05/2014 | 144.44 | 00008437928419 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 26/05/2014 | 500.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 26/05/2014 | 200.00 | 00032013781865 | CICERO BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 26/05/2014 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 26/05/2014 | 305.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 26/05/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.013-2 FNS BLMAC MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 27/05/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/05/2014 | 360.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO PSICOLOGA, QUANDO DE VIAGEM E ESTDIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/05/2014 | 150.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/05/2014 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/05/2014 | 350.00 | 00078792827934 | FRANCISCO FLAVIANO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/05/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 27/05/2014 | 400.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/05/2014 | 200.00 | 00070673999475 | MARIA MAGLANE TORQUATO | REFERENTE AO PAGAENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 27/05/2014 | 2180.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 27 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 27/05/2014 | 42.05 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NOS DIAS 09 E 27 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/05/2014 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 27/05/2014 | 210.00 | 00073858218472 | LINDOCELIO MOURA GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS NO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 27/05/2014 | 6.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.675-6 PNAT, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 27/05/2014 | 160.00 | 00006199603451 | MARIA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 28/05/2014 | 117.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS , DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/05/2014 | 250.00 | 00006847216433 | FRANCISCA LINS CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/05/2014 | 250.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 28/05/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 29/05/2014 | 650.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002211 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 29/05/2014 | 520.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 29/05/2014 | 125.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS E CONSERTOS DE PORTAS E GRADES DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA JOSE DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 29/05/2014 | 160.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/05/2014 | 595.70 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/05/2014 | 350.00 | 00005430777480 | JUNIA FIRMINO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/05/2014 | 330.00 | 00004875003420 | LINDOVAL RODRIGUES SILVA MERENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00002317725302 | LINDOMAR ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/05/2014 | 1687.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.009.560, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 29/05/2014 | 279.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE UMA LAVADORA COLORMAQ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.359 EM ANEXO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA SORTEIO COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/05/2014 | 50.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 29/05/2014 | 500.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 37375 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 29/05/2014 | 760.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 37398 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 30/05/2014 | 1490.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DO OMIBUS DE PLACA CLH 7352 E SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FREIOS DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001480 | 30/05/2014 | 30700.00 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00902014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/05/2014 | 306.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00038054 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/05/2014 | 2936.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCLIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/05/2014 | 420.00 | 00002061155472 | JOAO CANDIDO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/05/2014 | 42544.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/05/2014 | 8544.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/05/2014 | 198716.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/05/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/05/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/05/2014 | 10741.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/05/2014 | 42675.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/05/2014 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/05/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/05/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/05/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001476 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FEGSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/05/2014 | 825.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL GONÇALVES NO POSTO DE SAUDE E NA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/05/2014 | 849.36 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 34 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 30/05/2014 | 849.36 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 35 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/05/2014 | 235.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA´PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO SÃO JOSE, NO SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/05/2014 | 6128.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA´PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO SÃO JOSE, NO SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/05/2014 | 22545.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/05/2014 | 3877.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/05/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 30/05/2014 | 500.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA A RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/05/2014 | 480.00 | 00008589414493 | RAIMUNDA SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001169894321 | SEBASTIAO COELHO MACHI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS ASCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PLANEJAMENTO ESTRATERGICO E PEDAGOGICO JUNTO A EQUIPE TECNICA, ORIENTADORES SOCIAIS E MONITORES DE OFICINAS QUE ATUAM NO SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/05/2014 | 350.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOA PAUL-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/05/2014 | 190.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/05/2014 | 250.00 | 00004440095402 | ANTONIA JERLUCIA BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/05/2014 | 360.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIARIA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009621823463 | ANTONIO CARLOS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-1 INFMASPBFI NOS DIAS 22 E 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/05/2014 | 5339.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/05/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/05/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/05/2014 | 1185.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/05/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/05/2014 | 6670.38 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 09.20 E 30 DE MAIO 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/05/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/05/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/05/2014 | 7215.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/05/2014 | 5466.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 5.056-3 TRANSPORTE ESCOLAR , DEBITADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/05/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.010-X DIVERSOS , DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/05/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 1000118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/05/2014 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 32.672-0 PACTO SOCIAL EDUC 2013, DEBITADO NOS DIAS 02 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/05/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9643- IPVA, DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 30/05/2014 | 288.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS , DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/05/2014 | 204.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 30/05/2014 | 490.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM , DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/05/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/05/2014 | 6970.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/05/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/05/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/05/2014 | 965.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001478 | 30/05/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02150 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001479 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/05/2014 | 572.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/05/2014 | 1682.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 30/05/2014 | 2901.46 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/05/2014 | 72879.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/05/2014 | 13700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/05/2014 | 20037.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/05/2014 | 26245.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/05/2014 | 6066.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/05/2014 | 27893.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NASF, LOTAÇÃO 87, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/05/2014 | 16003.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/05/2014 | 5716.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/05/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001554 | 01/06/2014 | 11265.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.153/154/155 E 159 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/06/2014 | 852.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.520 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001557 | 02/06/2014 | 3370.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 (TRES) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.295 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001564 | 02/06/2014 | 6701.75 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES HOT DOG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/06/2014 | 595.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38214. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0001574 | 02/06/2014 | 1225.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACAS OGE-4590/KFH-2017/OGE/5720/NKF-0726/NQI-4960/OGE-4600 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/06/2014 | 1070.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLINTER, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001581 | 02/06/2014 | 6950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.596 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/06/2014 | 168.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00038776 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 02/06/2014 | 1152.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00038767 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESPESAS DE DESLOCAMENTODE UM TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO INTERMUNICIPAL, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0001592 | 02/06/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8397 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/06/2014 | 1830.00 | 00003513053436 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, TROCAS DE FECHADURAS E RETELHAMENTO NO PREDIO VICENTE LEITEROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/06/2014 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008933001441 | PALOMA INACIO DANTAS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 10/2014, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008933001441 | PALOMA INACIO DANTAS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 10/2014, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 024/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE INGLES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/06/2014 | 724.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/06/2014 | 724.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001583 | 02/06/2014 | 5847.20 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/06/2014 | 2990.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DA BASE PARA COLOCAÇÃO DA ESTATUA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001582 | 02/06/2014 | 1427.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.766, DESTINADO A MOTONIVELDORA E POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001556 | 02/06/2014 | 2384.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.002.290 E 291 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS GOL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001558 | 02/06/2014 | 4590.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.281/282 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRES VEICULOS PRETENCENTES A EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/06/2014 | 398.89 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001561 | 02/06/2014 | 18218.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.461/472 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001562 | 02/06/2014 | 172.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 25812 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001563 | 02/06/2014 | 1739.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 25811 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/06/2014 | 735.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001069 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162014 | 0001566 | 02/06/2014 | 4146.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ARMARIO VITRINE E 01 AUTOCLAVE, CONFOME NOTA FISCAL Nº 00.001.191 EM ANEXO, DESTINADO A AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/06/2014 | 428.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000058152 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/06/2014 | 435.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000059235 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001569 | 02/06/2014 | 1455.07 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.368 EM ANEXO, DESTINADO A USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001570 | 02/06/2014 | 6463.30 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3838 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001571 | 02/06/2014 | 351.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9920 EM ANEXO, DESTINAO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001575 | 02/06/2014 | 2599.60 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/06/2014 | 118.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REVISÃO EM MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/06/2014 | 912.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.386 EM ANEXO, DESTINADO A 04 MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/06/2014 | 2320.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001580 | 02/06/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.138 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, REFERENTE A VARIAS CONSULTAS BE EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001585 | 02/06/2014 | 18143.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 496 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001588 | 02/06/2014 | 790.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0001594 | 02/06/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 8396 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/06/2014 | 745.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO BOM JARDIM, DISTRITO DE BALANÇO E BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/06/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA DE Nº 624.013-2 PMAC, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/06/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 FNS BLAFB, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/06/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 02 DE JUNHO 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02 DE JUNHO 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001559 | 02/06/2014 | 1871.52 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASILINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.285 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/06/2014 | 2883.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA, 01 MESA, LIQUIDIFICADOR, 01 VENTILADOR E 03 ARAMARIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.357 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/06/2014 | 500.00 | 00001210089408 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDI JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0001593 | 02/06/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8398 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/06/2014 | 80.00 | 00012992648833 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAM.ENBTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/06/2014 | 390.00 | 00009355051484 | MANOEL MESSIAS LUSTOSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/06/2014 | 350.00 | 00004816978453 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/06/2014 | 259.72 | 00046825924400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 03/06/2014 | 450.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/06/2014 | 113.09 | 00005347209437 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/06/2014 | 300.00 | 00003557556450 | LOURIVAL VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/06/2014 | 150.00 | 00015433390420 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 03/06/2014 | 7723.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/06/2014 | 3181.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/06/2014 | 6228.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/06/2014 | 339.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDO DE RECURSOS, PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/06/2014 | 1444.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDO DE RECURSOS, PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 03/06/2014 | 962.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/06/2014 | 705.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA Nº 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/06/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 03/06/2014 | 2785.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001619 | 03/06/2014 | 245.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 25921 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001633 | 03/06/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/06/2014 | 2420.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.147 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE COBATES A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 03/06/2014 | 576.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL , DISTRITO DE BALANÇO E SITIO BOM JARDIM NESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/06/2014 | 150.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA NOS BANCOS DA CAMINHONETA D-10 DE PLACA MNQ-8354, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/06/2014 | 950.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA E.M.E.I.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA PARA FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/06/2014 | 1300.00 | 00007003957418 | REGINALDO FERREIRA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001553 | 04/06/2014 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.629 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/06/2014 | 227.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA AESA PARA OBIENÇÃO DA LICENÇA DA OBRA HIDRICA, CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SAO JOSE, LOCALIZADO NO SITIO SERROTE NESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 04/06/2014 | 190.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA NA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001648 | 04/06/2014 | 85.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.669 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 04/06/2014 | 350.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/06/2014 | 300.00 | 00003222897425 | LUZINETE FELIX DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001642 | 04/06/2014 | 1514.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.726 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001643 | 04/06/2014 | 1807.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.724 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001644 | 04/06/2014 | 1208.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.725 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 04/06/2014 | 1216.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA APRESENTAÇÃO JUNINA DOS PARTICIPANTES DO SCFV IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001647 | 04/06/2014 | 3106.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA KITS DOS PARTICIPANTES DO SCFV COMO TAMBEM PARA DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.723 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 05/06/2014 | 46.22 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 05/06/2014 | 500.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001651 | 05/06/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001649 | 05/06/2014 | 2195.84 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.890 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 05/06/2014 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DIVERSAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 05/06/2014 | 457.80 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.004.024 EM ANEXO, DESTINADO AS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 05/06/2014 | 2593.50 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A QUADRILHA DOS ALUNOS DA ESCOL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001660 | 06/06/2014 | 2302.68 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 06/06/2014 | 1600.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.446 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 06/06/2014 | 116.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.445 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001655 | 06/06/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.157 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001656 | 06/06/2014 | 1047.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.158 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 06/06/2014 | 1514.20 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO USO NO PROGRAMA SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.947 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 09/06/2014 | 620.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/06/2014 | 620.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULDOS AO SCFV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 09/06/2014 | 750.00 | 00015433420434 | DOMICIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 09/06/2014 | 323.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 09/06/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 09/06/2014 | 200.00 | 00007860825422 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS ANJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001661 | 09/06/2014 | 2850.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO SHORT/CAMISA G DESTINADO AO FARDAMENTO DSS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.488 EM .ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 09/06/2014 | 760.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41033 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 09/06/2014 | 3610.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO DE PROJETOS EM AUTO CAD SEGUINTES EDIFICAÇOES REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS, CREAS E UM CENTRO DE ATIVIDADES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 09/06/2014 | 1290.00 | 00018592589487 | JOSE BEZERRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE POÇO AMAZONAS DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 09/06/2014 | 620.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORTAS EM COMEMORAÇAO NA PASCOA DOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/06/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 10/06/2014 | 336.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041538 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 10/06/2014 | 500.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41562 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/06/2014 | 1550.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE 05 CINCO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002249 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 10/06/2014 | 310.00 | 00003976922420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001681 | 10/06/2014 | 1400.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002252 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/06/2014 | 595.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41520 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 10/06/2014 | 160.01 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.746 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/06/2014 | 4262.13 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 10/06/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/06/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2014 | 545.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/06/2014 | 940.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/06/2014 | 2600.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 10/06/2014 | 622.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.023 EM ANEXO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 10/06/2014 | 578.60 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 10/06/2014 | 350.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/06/2014 | 98.37 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/06/2014 | 900.00 | 00072091533300 | JOSIVAN BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA CLARA DE SOUSA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001676 | 10/06/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0001679 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/06/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/06/2014 | 28402.37 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-COR DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 10/06/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 10/06/2014 | 2252.31 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 11/06/2014 | 37.51 | 00007681625488 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 11/06/2014 | 210.00 | 00003561236421 | SOLANGE HORTA SATURNINO | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/06/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 11/06/2014 | 370.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA NA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA DOBLO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001697 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 11/06/2014 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001701 | 11/06/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 11/06/2014 | 724.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA 2599-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 11/06/2014 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO EM ONIBUS DE PLACA OGD 1296 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0001698 | 11/06/2014 | 550.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACAS OGB-6647, OGB-7147, MOM-8979, OEY-3748, PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 11/06/2014 | 600.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 11/06/2014 | 600.00 | 00002280985489 | GILVONETE JORGE FERREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 11/06/2014 | 600.00 | 00017667646813 | SALETE GOMES DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 12/06/2014 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001709 | 12/06/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0001706 | 12/06/2014 | 8800.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 88 HORAS DE TRATOR MARCA CBT-280 DE PNEUS COM GRADE, NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001707 | 12/06/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 12/06/2014 | 720.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO PROFESSORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 12/06/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 12/06/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 12/06/2014 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLATB, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 12/06/2014 | 500.00 | 00032575262453 | MARIA DE SOUZA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/06/2014 | 200.00 | 00006637195421 | SINVAL JOSE DEOLINO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 12/06/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 13/06/2014 | 789.52 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 13/06/2014 | 724.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 13/06/2014 | 1560.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA POLICLINICA LOCAL E CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 13/06/2014 | 520.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0001722 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGB-6647, OEY-0526 E OGB-7147 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 13/06/2014 | 710.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS E SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 13/06/2014 | 260.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA DESTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001714 | 13/06/2014 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.643 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO FOR D FIESTA PRETO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001723 | 13/06/2014 | 9131.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.003.171, 172 E 173 EM ANEXO, DESTINADO A 05 VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0001726 | 13/06/2014 | 1035.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 E SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E FREIOS DO ONIBUS DE PLACA OGE-4590, NQF-0726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 13/06/2014 | 2180.00 | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GEOLOGO NA LOCAÇÃO DE 04 QUATRO POÇOS ARTESIANOS SENDO UM NO SITIO TABOCA, SITIO DOS FERREIRAS, SITIO RIACHODO MEIO E UM NO SITIO BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/06/2014 | 450.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS SENDO 01 NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO E OUTRO NA COMUNIDADE DO SITIO MATA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 13/06/2014 | 1031.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/06/2014 | 1450.00 | 00022557238830 | ERISMAR MARTINS DE OLIVEIRA FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS E MOROES PARA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAMES NA ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 13/06/2014 | 825.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 13/06/2014 | 600.00 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 13/06/2014 | 600.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 13/06/2014 | 600.00 | 00004725407429 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 16/06/2014 | 1300.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRAJES MASCULINO E FEMININO DA ORNAMENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 16/06/2014 | 520.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MADEIRA E TRONCOS PARA SUSTENTAÇÃO DE ORNAMENTAÇOES NAS FESTIVIDADES DE RUAS ORNAMENTAÇÃO REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 16/06/2014 | 562.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 16/06/2014 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 16/06/2014 | 350.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 16/06/2014 | 250.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/06/2014 | 350.00 | 00005327619443 | MARIA EUNICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 16/06/2014 | 150.00 | 00006336577430 | JOSSERLAN PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 16/06/2014 | 200.00 | 00002604073480 | RAIMUNDO NONATO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 16/06/2014 | 600.00 | 00008432558460 | MARIA JEANNY DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 16/06/2014 | 250.00 | 00004228909442 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 16/06/2014 | 121.13 | 00011017881430 | JOCILEIDE AIRES BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 16/06/2014 | 100.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/06/2014 | 490.00 | 00005255151432 | MOISES GARRIDO DOS SANTOS | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/06/2014 | 300.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 16/06/2014 | 250.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 16/06/2014 | 500.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/06/2014 | 480.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 16/06/2014 | 600.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/06/2014 | 350.00 | 00005074823447 | FRANCINEIDE ROSENDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 16/06/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 17/06/2014 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/06/2014 | 2749.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 17/06/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 17/06/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 17/06/2014 | 2653.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 17/06/2014 | 2673.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/06/2014 | 5501.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001748 | 17/06/2014 | 5400.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 17/06/2014 | 240.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES E GRADES DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 17/06/2014 | 2424.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/06/2014 | 2681.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 17/06/2014 | 1319.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001753 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 18/06/2014 | 540.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA-ES, AFIM DE PARTICIPAR DE XXX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 18/06/2014 | 120.00 | 00005046995476 | MARIA APARECIDA DE BARROS MORENO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 18/06/2014 | 200.00 | 00010000805440 | VANESSA GOMES MOREIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 20/06/2014 | 777.68 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/06/2014 | 300.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 20/06/2014 | 150.00 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003451641488 | JESUALDO HENRIQUE DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003553046430 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 20/06/2014 | 250.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 20/06/2014 | 200.00 | 00001851122427 | GERALDA SANTINO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 20/06/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 20/06/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS , EDITAIS, AVISOS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/06/2014 | 2237.86 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 20/06/2014 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO EM ONIBUS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 20/06/2014 | 400.00 | 00009050694470 | FERNANDO CAIO LIRA ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE OXIGENIO NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E NA ANIMAÇÃO DE FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/06/2014 | 1300.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO COMO 2º COLOCADO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 23/06/2014 | 1000.00 | 00002280985489 | GILVONETE JORGE FERREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO COMO 3º COLOCADO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 23/06/2014 | 1000.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO COMO 5º COLOCADO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 23/06/2014 | 2300.00 | 00017667646813 | SALETE GOMES DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO COMO 1º COLOCADO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 23/06/2014 | 1000.00 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | REFRENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO COMO 4º COLOCADO DO 6º SAO JOÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SENTIDO DE APOIAR E VALORIZAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 23/06/2014 | 1550.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA EM CAMIONETA CHEVROLET GM D10 DE PLACA MNQ- 8354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 23/06/2014 | 2235.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL GERAL COMPREENDENDO A RUA MESTRE HENRIQUE DE SOUSA BELEM ATE O FILTRO BIOLOGICO NO BAIRRO JOAQUIM ANDRE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/06/2014 | 750.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO E MANCAL DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 23/06/2014 | 240.00 | 00057688753449 | HILANIA MARIA GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM, QUANDO DE VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DE DOENTES EM VEICULO AMBULANCIA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 23/06/2014 | 1716.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCVALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 23/06/2014 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001785 | 23/06/2014 | 7440.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 23/06/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 23/06/2014 | 161.11 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 23/06/2014 | 42.92 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/06/2014 | 330.00 | 00008883942418 | FRANCISCO DIAS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 23/06/2014 | 200.00 | 00005301326481 | MARIA GORETE FERREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 23/06/2014 | 420.00 | 00009869911471 | EDGE RODRIGUES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/06/2014 | 120.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 23/06/2014 | 220.00 | 00008472018482 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 23/06/2014 | 60.00 | 00039513203468 | ANTONIO DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS NA QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 23/06/2014 | 300.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 25/06/2014 | 350.00 | 00004749344460 | MARIA DAS DORES SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 25/06/2014 | 350.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 25/06/2014 | 350.00 | 00006813603485 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 25/06/2014 | 350.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 25/06/2014 | 350.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 25/06/2014 | 700.00 | 00003272302409 | LUCILA DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTESANATO EM TECIDO PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 25/06/2014 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 25/06/2014 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 25/06/2014 | 400.00 | 00097140414149 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 25/06/2014 | 2070.00 | 00003407412444 | FRANCISCO FELIPE S. JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA AS FESTIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO DO 6º SAO JOAO DAS RUAS E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 25/06/2014 | 0.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00030404930867 | ALEXANDRO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO LOCALIZADO NO BAIRRO LINO DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 26/06/2014 | 300.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 26/06/2014 | 600.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 26/06/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 APOIO AO IDOSOS, NOS DIAS 06, 09 E 26 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/06/2014 | 200.00 | 00003561434495 | VALDECIR ALVES DE SOUSA | REFERENTE AIO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 26/06/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 26/06/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 26/06/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TREIS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 27/06/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 27/06/2014 | 1680.00 | 00003513053436 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTOQUE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 27/06/2014 | 120.00 | 00042505690472 | MARIA LUCIA SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 27/06/2014 | 187.75 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 27/06/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 27/06/2014 | 704.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.734 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/06/2014 | 3353.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/06/2014 | 21822.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/06/2014 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/06/2014 | 4946.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/06/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/06/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/06/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/06/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/06/2014 | 41791.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/06/2014 | 8303.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 30/06/2014 | 194535.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/06/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/06/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/06/2014 | 10750.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/06/2014 | 42351.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/06/2014 | 643.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/06/2014 | 350.00 | 00007506941490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 30/06/2014 | 250.00 | 00011916275435 | JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/06/2014 | 250.00 | 00004077232422 | JOSEVALDO BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/06/2014 | 300.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 30/06/2014 | 330.00 | 00007300908411 | GERSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/06/2014 | 1238.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DO SIC, INCLUSÃO DE DADOS INFORMAÇOES REFERENTES AS CRIANÇAS, ADLESCENTES E IDOSOS VICULADOS AO SCFV ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006011278469 | ERLANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/06/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/06/2014 | 995.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 30/06/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/06/2014 | 221.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/06/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 CRAS NOS DIAS 13. 25. 26 E 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 CREAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001907 | 30/06/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/06/2014 | 5002.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10.20 E 30 DE JUNHO 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 30/06/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/06/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/06/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/06/2014 | 7215.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/06/2014 | 6250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/06/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/06/2014 | 6970.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/06/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.010-X DIVERSOS, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/06/2014 | 214.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001909 | 30/06/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/06/2014 | 538.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/06/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS , EDITAIS, AVISOS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/06/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/06/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/06/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 30/06/2014 | 700.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/06/2014 | 370.00 | 00067618103453 | JOCILEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARBABLHA-CE. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BCE-0329 FIAT DUCATO MINIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/06/2014 | 71638.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/06/2014 | 16500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/06/2014 | 16176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/06/2014 | 26004.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 30/06/2014 | 6066.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 30/06/2014 | 23574.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NASF, LOTAÇÃO 87, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 30/06/2014 | 15703.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2014 | 5716.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/06/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/06/2014 | 835.21 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001917 | 01/07/2014 | 2248.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 0.000.002.995 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD 3367 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001918 | 01/07/2014 | 2374.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 0.000.002.935 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-8086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001919 | 01/07/2014 | 1476.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 0.000.002.936 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001929 | 01/07/2014 | 220.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001931 | 01/07/2014 | 5761.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001935 | 01/07/2014 | 276.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.477 EM ANEXO, DESTINADO A USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001940 | 01/07/2014 | 1701.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.284 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRES MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001942 | 01/07/2014 | 3689.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.283 E 288 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001943 | 01/07/2014 | 2714.23 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.002.385 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UMA AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001944 | 01/07/2014 | 1910.98 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.002.384 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001945 | 01/07/2014 | 4677.99 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.382 E 383 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 TRES VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/07/2014 | 3620.00 | 00009234257480 | SONIA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR CONFORME CONTRATO Nº 029/2014. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/07/2014 | 2594.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA, 02 CADEIRAS E 04 MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.386 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/07/2014 | 6905.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, LAUDOS DE LETROCARDIOGRAMA PARA CIRURGIAS. REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/07/2014 | 2848.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 TRES GABINETES ODONTOLOGICOS GNATUS, INSTALAÇÃO DE 01 UM RAIO X GNATUS, INSTALAÇÃO DE 01 UM COMPRESSOR NO CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002001 | 01/07/2014 | 576.50 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3929 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002007 | 01/07/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 8553 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002012 | 01/07/2014 | 5749.65 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.524 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/07/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.013-0 FNS BLMAC, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001992 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/07/2014 | 6273.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º PARCELA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDA A ESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001920 | 01/07/2014 | 2014.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.993 EM ANEXO, DESTINAO A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001939 | 01/07/2014 | 1596.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.289 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PLACA NPT-2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/07/2014 | 1677.20 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 EM ANEXO, DESTINAO PARA DOAÇOES AS MAES GESTANTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/07/2014 | 1480.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE BANHEIRAS INFANTIL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.026 EM ANEXO, DESTINDO PARA DOAÇOES AS MAES (GESTANTES) CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001959 | 01/07/2014 | 3450.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | REFERENTER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS, DESTINADOS A DOÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001960 | 01/07/2014 | 3500.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | REFERENTER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS, DESTINADOS A DOÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/07/2014 | 200.00 | 00060348631472 | FRANCISCO BEZERRA BDE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001983 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE TECNICA, MONITOR, OFICINEIROS, COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE AÇOES COLETIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001984 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CRAS, DURANTE AÇOES COLETIVAS JUNTO A COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001985 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE TRABALHO NO MUTIRÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, SECRETARIA DA MULHER, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, MINISTERIO DO TRABALHO, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS, MINISTERIO DA FAZENDA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA EM PARCERIA COM PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/07/2014 | 500.00 | 00075294508400 | ALICE MARIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001169894321 | SEBASTIAO COELHO MACHI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS ASCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/07/2014 | 620.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/07/2014 | 620.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULDOS AO SCFV ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/07/2014 | 300.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/07/2014 | 378.80 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TIPICOS DE SÃO JOAO PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/07/2014 | 620.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA GRUPO DE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A SCFV DOS SITIOS MARIMBAS E TAMBOR DURANTE AÇOES REALIZADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002011 | 01/07/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8552 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/07/2014 | 1450.00 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.956 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/07/2014 | 401.44 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.238 EM ANEXO, DESTINADO PARA O SÃO JOAO DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/07/2014 | 118.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. DESTINADO A MECANICA DE MOTOR DE MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/07/2014 | 912.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.386 EM ANEXO. DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 02 MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/07/2014 | 12257.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.723 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 05 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726 E NQI-4960 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001928 | 01/07/2014 | 1251.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS EM GERAL.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001930 | 01/07/2014 | 210.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.660 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001932 | 01/07/2014 | 1752.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.318 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001933 | 01/07/2014 | 4698.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 6111 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/07/2014 | 495.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.004.969 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001936 | 01/07/2014 | 2348.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.100 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001937 | 01/07/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.082 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001938 | 01/07/2014 | 25043.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.292.294.297.298.304.306 E 307EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001941 | 01/07/2014 | 1792.69 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001947 | 01/07/2014 | 20171.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10 E LUBRICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.388/389/390/391/392E 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001949 | 01/07/2014 | 3227.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10 E LUBRICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 DOIS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.394 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001950 | 01/07/2014 | 1342.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-8086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001978 | 01/07/2014 | 2880.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.098 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001979 | 01/07/2014 | 3333.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.099 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001980 | 01/07/2014 | 2874.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM PACOTA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00046445 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/07/2014 | 450.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV. GOV. JOAO AGRIPINO FILHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS NO ONIBUS DE PLACA CLH-7552, NPR-6583 E NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001997 | 01/07/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.177 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001998 | 01/07/2014 | 4240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.595 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOs 02 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001999 | 01/07/2014 | 10680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.593 E 594 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/07/2014 | 1510.00 | 00015098150400 | EDNALDO DO NASCIMENTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUSPENÇÃO E FEICHE DE MOLAS NO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/07/2014 | 5043.30 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.237 EM .ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002009 | 01/07/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8554 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/07/2014 | 550.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.550 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 02 DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/07/2014 | 724.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001962 | 01/07/2014 | 1860.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD-1296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001963 | 01/07/2014 | 2915.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 0.000.002.997 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/07/2014 | 3000.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.022 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS CAVALEIROS DURANTE A CAVALGADA DE SÃO JOSE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/07/2014 | 1035.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E NA ANIMAÇÃO DE FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/07/2014 | 1041.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.728 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA MARCA NEW HLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/07/2014 | 787.36 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.725 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA MARCA MASSEY FERGSUN PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/07/2014 | 7836.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E LUBRIFICANTE, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.726 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/07/2014 | 5886.64 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E LUBRIFICANTE, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.727 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/07/2014 | 4757.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E LUBRIFICANTE, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.303 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/07/2014 | 1732.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E LUBRIFICANTE, CONFOERME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.302 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGSUN PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001946 | 01/07/2014 | 6243.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.395 E 397 EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, RELATIVO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001948 | 01/07/2014 | 7729.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.293 E 305 EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00008666737417 | CICERO WELLINGTON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PICARRA DE SUA PROPRIEDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/07/2014 | 400.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE ESGOTOS E RUAS DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/07/2014 | 930.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA FESTIVAL DE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/07/2014 | 350.00 | 00003560365457 | RAIMUNDO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/07/2014 | 550.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002311 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 03/07/2014 | 200.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001964 | 03/07/2014 | 4353.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS 0.000.003.214 E 215 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4600 E0 PGE-4590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002017 | 03/07/2014 | 2401.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 0.000.003.213 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-5720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002019 | 04/07/2014 | 161.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.186 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002020 | 04/07/2014 | 737.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.187 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002026 | 04/07/2014 | 650.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, KFH-2017 E CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 04/07/2014 | 200.00 | 00011634994477 | FRANKLE BRUNNO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 04/07/2014 | 300.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 04/07/2014 | 300.00 | 00060348658400 | FRANCISCA INACIO DANTAS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINAO AO ESTADO DO MARANHÃO-MA. POR SE TRATAR DE PESSOCA CARENTE RESSIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 04/07/2014 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 04/07/2014 | 180.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/07/2014 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇOES DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 07/07/2014 | 22.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO EM FAVOR DA ASSOC. AGROIND.PROD. RUR. CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 07/07/2014 | 748.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 07/07/2014 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DEBITADA NA CONTA 142-0, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 07/07/2014 | 600.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 07/07/2014 | 180.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 07/07/2014 | 250.00 | 00025205323434 | ADENOBALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 07/07/2014 | 150.00 | 00008545656475 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 07/07/2014 | 2660.00 | 00038737515349 | JORGE LUIZ ARAUJO SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 07/07/2014 | 180.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002030 | 07/07/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001952 | 08/07/2014 | 2449.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCA Nº 957 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 08/07/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002036 | 08/07/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02150 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 08/07/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 08/07/2014 | 1916.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 08/07/2014 | 360.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 08/07/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 08 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002035 | 08/07/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 09/07/2014 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO FUNCIONRIA DO SETOR DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 09/07/2014 | 6257.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 09/07/2014 | 708.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 09/07/2014 | 341.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO DE INDEVIDO DE RECURSO PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 09/07/2014 | 3196.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 09/07/2014 | 7759.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 09/07/2014 | 966.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 09/07/2014 | 1450.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA RE RECURSOS PARCELA Nº 006 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 09/07/2014 | 180.00 | 00010000805440 | VANESSA GOMES MOREIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002039 | 09/07/2014 | 4578.25 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 958 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002040 | 09/07/2014 | 6296.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 959 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 09/07/2014 | 103.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002038 | 09/07/2014 | 2914.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO SHORT/REGATA INFANTIL DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002051 | 10/07/2014 | 2473.00 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00050213 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/07/2014 | 300.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E RECUPERAÇÃO DE ESTALAÇOES E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS ELETRICOS EM 03 TRES ONIBUS PERTENCENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002324 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002278 | 10/07/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 10/07/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/07/2014 | 909.30 | 10938665000102 | J DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.279 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/07/2014 | 3627.73 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 10/07/2014 | 1043.00 | 00048625787487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMIDAS TIPICAS, CONFORME SE VERIFIC NA NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002052 | 10/07/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/07/2014 | 29526.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-COR DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/07/2014 | 2049.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/07/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 10/07/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/07/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0002066 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 11/07/2014 | 4050.00 | 00006128764460 | AURISBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA, PROCEDIMENTO,INTERNAÇÃO, VARREDURA POS DOSE) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/07/2014 | 250.00 | 00004142056425 | IRANI FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002063 | 11/07/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 11/07/2014 | 207.95 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 11/07/2014 | 350.00 | 00007115367400 | SORAYA LACERDA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/07/2014 | 420.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 11/07/2014 | 150.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 11/07/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002213 | 11/07/2014 | 2200.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM SEU VEICULO DE PLAVA HWU 7381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 11/07/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.0014-0 FNS BLVGS, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002060 | 11/07/2014 | 800.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 11/07/2014 | 485.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00009657548470 | RACHEL DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO SITIO CIPO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 11/07/2014 | 1100.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMEMNTAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS NA QUADRA POLIESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00004606006480 | JOELSON BATISTA BEZERRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESAFIA DE MOUNTAIN BIKE DO SERTÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002065 | 11/07/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 11/07/2014 | 350.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES E GRADES DE FERRO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 024/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE INGLES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002083 | 14/07/2014 | 5130.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 14/07/2014 | 380.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NQF-0726, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 14/07/2014 | 380.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGD-1296, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/07/2014 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002073 | 14/07/2014 | 1233.85 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3992 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002074 | 14/07/2014 | 4901.20 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10310 EM ANEXO, DESTINAO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002076 | 14/07/2014 | 1500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS, EMFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, QUANDO DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002086 | 14/07/2014 | 800.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 14/07/2014 | 239.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOF-8086-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002223 | 14/07/2014 | 16000.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDEDO TIPO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 EM ANEXO. | 01262014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 14/07/2014 | 400.00 | 00078036917904 | JOSE ANXIETA SUARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 14/07/2014 | 300.00 | 00072998776353 | MARIA DE JESUS DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 14/07/2014 | 150.00 | 00008250807464 | JOSE PAULO MENDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 14/07/2014 | 350.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 14/07/2014 | 400.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 14/07/2014 | 500.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 14/07/2014 | 200.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 14/07/2014 | 500.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 14/07/2014 | 200.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 14/07/2014 | 600.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 14/07/2014 | 300.00 | 00002936036429 | MARIA CABOCLO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA ESPECIALIZADA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002089 | 14/07/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 15/07/2014 | 650.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | RTEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAGES JUNINOS PARA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM SUA BANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 15/07/2014 | 350.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/07/2014 | 350.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 15/07/2014 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/07/2014 | 350.00 | 00011008850489 | AURILEIDE LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (APARELHO ORTOPEDICO) DESTINADO A SEU FILHO MENOR DE IDADE PEDRO HENRIQUE TARGINO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 15/07/2014 | 350.00 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, ÇPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 15 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 15/07/2014 | 331.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 15/07/2014 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/07/2014 | 2884.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002098 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 15/07/2014 | 5536.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 15/07/2014 | 1035.00 | 00007234563482 | CLAUDOMIR SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM SUA BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS PARA ALUNOS DO EJA NA COMUNIDADE DO SITIO TABOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032014 | 0002099 | 15/07/2014 | 7245.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 80.5 HORAS DE TRATOR MARCA CBT-280 DE PNEUS COM GRADE, NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 15/07/2014 | 600.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAGES E UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 15/07/2014 | 2520.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 15/07/2014 | 724.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 16/07/2014 | 1760.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES E PARESENTAÇÃO DE QUADRILHAS E GRUPO TEATRAIS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 16/07/2014 | 1108.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.857 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 16/07/2014 | 80.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 16/07/2014 | 100.00 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 16/07/2014 | 205.00 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 16/07/2014 | 120.00 | 00009234255437 | SAMARA FAUSTINO SARMENTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 16/07/2014 | 115.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 16/07/2014 | 60.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 16/07/2014 | 135.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 16/07/2014 | 60.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 16/07/2014 | 40.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 16/07/2014 | 40.00 | 00008478703403 | HELTON YTALO MACIEL DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/07/2014 | 85.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/07/2014 | 100.00 | 00005182045450 | JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 16/07/2014 | 40.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 16/07/2014 | 140.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 16/07/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 FNSCI, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 16/07/2014 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 16/07/2014 | 150.00 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 18/07/2014 | 350.00 | 00098132849434 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 18/07/2014 | 250.00 | 00080929478134 | JOSE EDIVAN DA SILVA DEODATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/07/2014 | 750.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE ENCONTROS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 18/07/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 18/07/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 5.056-3 TRANSPORTE ALUNOS, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 18/07/2014 | 1035.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 18/07/2014 | 280.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 18/07/2014 | 1921.40 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 18/07/2014 | 820.00 | 00043567013807 | ALEF ALVES DOS SANTOS | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA E GRUPOS TEATRAIS NA EMEIF DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002111 | 18/07/2014 | 430.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACAS KFH-2017 E CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 18/07/2014 | 941.26 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000006914 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 18/07/2014 | 1573.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002133 | 18/07/2014 | 210.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACAS OGE-5720-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 21/07/2014 | 180.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO ORIENTADOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 22/07/2014 | 2820.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIO. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/07/2014 | 693.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054048 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 22/07/2014 | 297.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054025 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 22/07/2014 | 809.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400054079 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 22/07/2014 | 297.60 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054072 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 22/07/2014 | 240.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 22/07/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0002143 | 22/07/2014 | 850.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULT. TANQUE TINTA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.762, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0002144 | 22/07/2014 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK ENERMAX 600VA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.761, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AMPL, CONST. REFORMA DO CENTRO DE CONV. E FORT DE VINCULOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0002224 | 22/07/2014 | 93641.36 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO. | 01272014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 22/07/2014 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 22/07/2014 | 258.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 22/07/2014 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0002258 | 22/07/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 22/07/2014 | 600.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 23/07/2014 | 4271.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA , PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 23/07/2014 | 79.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 23/07/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/07/2014 | 323.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 24/07/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 24/07/2014 | 200.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 24/07/2014 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 24/07/2014 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 24/07/2014 | 26.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLAT, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 24/07/2014 | 104.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DI ACUDE DE COREMAS MAE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 25/07/2014 | 755.00 | 00068226624487 | FRANCISCO ANDRE DE BRITO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEIXO DE MOLAS TRASEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CLH-7352 BRANCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 25/07/2014 | 315.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE PORTOES E JANELAS DE FERRO NAS ESCOLAS NOS DISTRITOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS E FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001961 | 25/07/2014 | 55896.57 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. | 01222014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 28/07/2014 | 180.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 28/07/2014 | 1050.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE E DESTOMBAR VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, NO DESLOCAMENTO DE CAJAZEIRAS-PB A CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 28/07/2014 | 600.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 29/07/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 29/07/2014 | 420.00 | 00099645297400 | EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 29/07/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 APOIO AO IDOSOS, NOS DIAS 01.02.16.22 E 29 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 29/07/2014 | 2353.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 29 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002161 | 29/07/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/07/2014 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/07/2014 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, DEBITADO NO DIA 29 DE JULHO DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 29/07/2014 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002140 | 29/07/2014 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.755 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/07/2014 | 129.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 56217 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/07/2014 | 330.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEY-3748 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/07/2014 | 500.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 56228 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/07/2014 | 949.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO, CONFORME SE VEREIFICA NA OTA FISCAL Nº 1072 EM ANEXO. EM ONIBUS PERTENCENTE AS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 29/07/2014 | 176.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056206 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 29/07/2014 | 760.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056203 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 29/07/2014 | 1119.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/07/2014 | 26.40 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056547 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/07/2014 | 336.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056537 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 30/07/2014 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A IGUATU-CE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA REVISÃO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/07/2014 | 735.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE-5720, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002300 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/07/2014 | 41067.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/07/2014 | 8303.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/07/2014 | 195218.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/07/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/07/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/07/2014 | 3137.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/07/2014 | 10750.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/07/2014 | 42652.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/07/2014 | 643.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/07/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/07/2014 | 21822.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/07/2014 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/07/2014 | 3800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/07/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/07/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/07/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/07/2014 | 1601.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/07/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/07/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/07/2014 | 7215.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002269 | 30/07/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/07/2014 | 4296.38 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 - FPM, NOS DIAS 10,18 E 30 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/07/2014 | 6300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/07/2014 | 176.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS., DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/07/2014 | 430.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002270 | 30/07/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/07/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 30/07/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 30/07/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 30/07/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 30/07/2014 | 6729.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/07/2014 | 71111.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/07/2014 | 17800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/07/2014 | 16176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/07/2014 | 25064.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/07/2014 | 6307.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/07/2014 | 22972.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/07/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/07/2014 | 600.00 | 00076415885650 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/07/2014 | 15784.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/07/2014 | 5716.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/07/2014 | 1347.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/07/2014 | 5694.89 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 INFMASPFMC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI, NOS DIAS 18. 25 E 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.092-7 INFMASIGD-SUAS, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/07/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 INFMASIGDBF, NOS DIAS 01.11.14 E 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/07/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR , LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/07/2014 | 995.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/07/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/07/2014 | 221.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/07/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 31/07/2014 | 200.00 | 00002792091428 | MARIA RIVANILDE DA SILVA GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 31/07/2014 | 140.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 31/07/2014 | 202.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 31/07/2014 | 85.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.010-X DIVERSOS, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 31/07/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 31/07/2014 | 6273.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS A ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 31/07/2014 | 858.48 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 36 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/07/2014 | 858.48 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 37 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 31/07/2014 | 80.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE AFIM DE REALIZAR REVISÃO EM ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 31/07/2014 | 80.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, AFIM DE REALIZAR REVISÃO EM ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002141 | 31/07/2014 | 1104.08 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.550 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002286 | 01/08/2014 | 1158.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.210 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002287 | 01/08/2014 | 1640.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.208 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002289 | 01/08/2014 | 8146.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.207 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002290 | 01/08/2014 | 2348.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.214 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002291 | 01/08/2014 | 5363.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.212 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/08/2014 | 768.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.778 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002294 | 01/08/2014 | 5800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.592 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR-6583 E OGE-4590, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002297 | 01/08/2014 | 5050.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO) VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.500 E 507 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002303 | 01/08/2014 | 1400.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 6207 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002304 | 01/08/2014 | 1343.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.331 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/08/2014 | 724.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/08/2014 | 724.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA DE NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/08/2014 | 2172.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA DE NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002322 | 01/08/2014 | 5134.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS 0.000.003.211 E 212 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD-1296 E CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002329 | 01/08/2014 | 13308.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO) VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.501. 502. E 503 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/08/2014 | 630.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, CONFORME SE VEERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 052102 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/08/2014 | 620.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR E DANIEL GONÇALVES DISTRITO DFE MARIMBAS PARA REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002338 | 01/08/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8958 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002340 | 01/08/2014 | 1327.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002348 | 01/08/2014 | 5754.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00054680 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/08/2014 | 5586.60 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.236 EM ANEXO, DESTINADO A USO N SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002302 | 01/08/2014 | 2905.85 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002295 | 01/08/2014 | 3896.39 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.504 EM ANEXO, DESTINADO A CAÇAMBA BASACULANTE E CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002296 | 01/08/2014 | 3154.97 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.505 E 506 EM ANEXO, DESTINADO A UMA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002298 | 01/08/2014 | 8700.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.505 E 506 EM ANEXO, DESTINADO A UMA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/08/2014 | 500.00 | 00069999627153 | FRANCISCO EDMAR TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇOES ELETRICAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/08/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 01 AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 01 AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002483 | 01/08/2014 | 1750.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 968 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/08/2014 | 415.92 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS FIGURINOS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002300 | 01/08/2014 | 1275.29 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.497 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PLACA NPT-2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/08/2014 | 1620.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CONDESADORA LG EXTERNA E 01 EVAPORADORA LG IINTERNA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.499 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002326 | 01/08/2014 | 1327.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES HOT DOG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/08/2014 | 1043.00 | 14116613000101 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO CONFOREME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTAS JUNINAS REALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/08/2014 | 350.00 | 00026722724840 | FRANCISCO COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/08/2014 | 135.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002339 | 01/08/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8890 EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002345 | 01/08/2014 | 5826.16 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.608 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/08/2014 | 750.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PACOTE RESSEC. DE TU PELE M. REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ALENCAR DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002347 | 01/08/2014 | 874.10 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.973 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002325 | 01/08/2014 | 2746.95 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.058 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002328 | 01/08/2014 | 2266.52 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.496 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002330 | 01/08/2014 | 4730.73 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.498 E 499 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 VEICULOS GOL/FIAT UNO E FORD FIESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002331 | 01/08/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 8961 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/08/2014 | 550.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002341 | 01/08/2014 | 2556.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10311 EM ANEXO, DESTINAO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/08/2014 | 270.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 26239 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/08/2014 | 3963.40 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10312 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002482 | 01/08/2014 | 1701.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.284 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULOS FORD FIESTA E 03 MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/08/2014 | 362.55 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO PSF (GESTANTES)NAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.725 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002293 | 01/08/2014 | 1914.07 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.970 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002299 | 01/08/2014 | 5072.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.495 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 AMBULANCIAS, 03 MOTOCILCETAS E 01 FORD FIESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/08/2014 | 200.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 04/08/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA OFD-3367-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 04/08/2014 | 350.00 | 00072091533300 | JOSIVAN BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA CLARA DE SOUSA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 04/08/2014 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 04/08/2014 | 284.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 04/08/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002352 | 04/08/2014 | 2491.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.801, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002353 | 04/08/2014 | 1900.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.800, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/08/2014 | 3500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 11 (ONZE) BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 05/08/2014 | 200.00 | 00006142271433 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO EXTADO JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 05/08/2014 | 481.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA OGB-7147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 05/08/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 06/08/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS, NO DIA 06.08.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/08/2014 | 243.76 | 00007384387400 | ELISANGELA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/08/2014 | 354.05 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO CREAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0002360 | 06/08/2014 | 68346.65 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030 E CONTRATO Nº 00077/2014 EM ANEXO. | 01292014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0002361 | 06/08/2014 | 35742.84 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 E CONTRATO Nº 00077/2014 EM ANEXO. | 01302014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 06/08/2014 | 24.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 34.199-1 PACT-2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0002573 | 06/08/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 06/08/2014 | 280.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 07/08/2014 | 714.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 07/08/2014 | 1463.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 07/08/2014 | 975.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 07/08/2014 | 7828.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 07/08/2014 | 3224.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 07/08/2014 | 344.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 07/08/2014 | 6312.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RECURSO PARCELA Nº 007 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 07/08/2014 | 180.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO CENTRAL SPLINTER DE 12.000 BTUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 07/08/2014 | 1519.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONTA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 07/08/2014 | 671.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NI ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0002381 | 08/08/2014 | 1350.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS NO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, NPR-6583, KFH-2017 E NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 08/08/2014 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 08/08/2014 | 400.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM 04 GRADES DE PROTEÇÃO NAS INSTALAÇOES DA CANTINA DA ESCOLA MARIA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0002393 | 08/08/2014 | 960.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, NPV-6051, CLH-7352, OGE-4590, KFH-2017, OGE-5720, NKF-0726, NQI-4960, OGE-4600 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002394 | 08/08/2014 | 1445.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002384 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 08/08/2014 | 250.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA VISITA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 08/08/2014 | 1547.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ENQUERITO DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA REALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PRAÇA FREI DAMIAO E NA AVENIDA MAURO CARLI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/08/2014 | 500.00 | 00005002718442 | WILLIAN KENNE TOMAZ BELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM MECANICO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 08/08/2014 | 252.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA OEY-0526-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002391 | 08/08/2014 | 1415.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 08/08/2014 | 4300.13 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/08/2014 | 450.00 | 00011508766460 | JULIMARA BARBOSA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 08/08/2014 | 100.00 | 00003560735483 | ROSA BEZERRA DE MELO | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 08/08/2014 | 300.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 08/08/2014 | 180.00 | 00070229730400 | CIRLANIA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORÇA SANITARIA, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 08/08/2014 | 300.00 | 00003558736486 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 08/08/2014 | 182.90 | 00031491375434 | GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 08/08/2014 | 78.95 | 00007860825422 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS ANJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 08/08/2014 | 320.00 | 00008933003495 | MARIA SATURNINO DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 08/08/2014 | 43.26 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 08/08/2014 | 12.34 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002382 | 08/08/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002383 | 08/08/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002386 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02150 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 08/08/2014 | 30296.70 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 08/08/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 08/08/2014 | 2102.59 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB-DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002384 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 08/08/2014 | 741.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 08/08/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 08/08/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002397 | 09/08/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002403 | 11/08/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002409 | 11/08/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.256 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002413 | 11/08/2014 | 1047.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.257 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002414 | 11/08/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.255 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002415 | 11/08/2014 | 873.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.259 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 11/08/2014 | 700.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS PERTENCENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002391 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 11/08/2014 | 280.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO EM BOMBA SUBMERSA POÇO DE ABASTECIMENTO DO COLEGIO MARI CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0002401 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/08/2014 | 160.00 | 00011235119424 | MONICA RAYANNE DO NASCIMENTO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/08/2014 | 350.00 | 00008730612411 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/08/2014 | 400.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA PREMIAÇÃO DE FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002404 | 11/08/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/08/2014 | 800.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/08/2014 | 350.00 | 00036721756846 | MARIA ELISANGELA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/08/2014 | 350.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/08/2014 | 350.00 | 00005347119446 | ANTONIO AIRTON DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002402 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002410 | 11/08/2014 | 10896.77 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.207, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002411 | 11/08/2014 | 7916.96 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.206, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002412 | 11/08/2014 | 12523.96 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.204 E 205, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 11/08/2014 | 1184.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 26488 E 26743 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/08/2014 | 161.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 12/08/2014 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/08/2014 | 500.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 12/08/2014 | 380.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 12/08/2014 | 550.00 | 00059114436515 | EDGLEY FERREIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,SALGADOS E TORTAS PARA ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ENVELHECER E VIVER DURANTE ENCONTROS DO SCSV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002427 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE TECNICA,MONITOR, OFICINEIROS, COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE AÇOES COLETIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/08/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 12/08/2014 | 45.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 12/08/2014 | 1054.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 12/08/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 12/08/2014 | 2375.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA DA QUADRA DO COLEGIO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 12/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002423 | 12/08/2014 | 9413.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS 0.000.003.304. 307. 308 E 309 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 04 (QUATRO) ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002424 | 12/08/2014 | 1116.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.311 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002426 | 12/08/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 12/08/2014 | 520.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESORBISTRUÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, REDONDO E RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/08/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 13/08/2014 | 250.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 13/08/2014 | 200.00 | 00007634446424 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO ODONTOLOGICO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 13/08/2014 | 450.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 13/08/2014 | 250.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 13/08/2014 | 213.06 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 13/08/2014 | 200.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 13/08/2014 | 350.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 13/08/2014 | 200.00 | 00007357000443 | JOSE MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 13/08/2014 | 24.93 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 13/08/2014 | 350.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 13/08/2014 | 350.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 13/08/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 13/08/2014 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 14/08/2014 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 14/08/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA OGB-6647-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 14/08/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA OGB-6737-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003272302409 | LUCILA DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTESANATO EM TECIDO PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 14/08/2014 | 750.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 14/08/2014 | 750.00 | 00009449887411 | SIMONE GUEDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 BUFFET PARA 100 PESSOAS PARTICIPANTES DO 1ª FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 14/08/2014 | 700.00 | 00006252328448 | MARIA DAS DORES SANTOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NOS OLHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 14/08/2014 | 200.00 | 00011869455401 | CYNTHIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 14/08/2014 | 560.00 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PARTICIPANTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 14/08/2014 | 620.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 14/08/2014 | 620.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULDOS AO SCFV ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 5.056-3 TRANSPORTE ALUNOS, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 14/08/2014 | 678.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061967 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 14/08/2014 | 198.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061970 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 14/08/2014 | 297.50 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061976 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 14/08/2014 | 1267.35 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061974 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 15/08/2014 | 52.80 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062361 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 15/08/2014 | 336.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062375 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/08/2014 | 4100.00 | 13893844000150 | FUNERARIA CAMPO VALE AGENCIAMENTO FUNERARIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DO TRANSLADO AEREO APOS O FALECIMENTO DO SRA. MARIA MONTEIRO DO SANTO GUARULHOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 15/08/2014 | 324.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00061965 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 15/08/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 INFMASSCFV, NOS DIAS 13.14 E 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 15/08/2014 | 230.00 | 13145213000153 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002493 | 18/08/2014 | 4263.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1016 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 18/08/2014 | 1394.57 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.403 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 18/08/2014 | 350.00 | 00007131386456 | LUCIANA ANDRADE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 18/08/2014 | 350.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 18/08/2014 | 3580.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO TECNICA PARA EQUIPE DE EDUCADORES E MONITORES DO SCFV EM ATUAÇÃO NO MUNICIPIO E ZONA RUAL URBANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 18/08/2014 | 188.00 | 00091838398449 | MARIA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/08/2014 | 220.00 | 00004538369411 | ELANIO SANTOS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 18/08/2014 | 250.00 | 00006608165471 | DAMIANA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 18/08/2014 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 18/08/2014 | 1140.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062978 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 18/08/2014 | 264.75 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062984 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 18/08/2014 | 750.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 62974 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 18/08/2014 | 225.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 62970 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002467 | 19/08/2014 | 516.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, NQF-0726, KFH-2017 E NQI-4960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 19/08/2014 | 1139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIO. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 19/08/2014 | 2629.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 19/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 19/08/2014 | 3680.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO GERENCIAL E ADMINISTRATIVA PARA EQUIPE TECNICA DO CREAS EM ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002494 | 19/08/2014 | 637.70 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.717 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002495 | 19/08/2014 | 3702.20 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.718 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0002496 | 19/08/2014 | 1630.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OEY-0526, OFD-3367, MOF 8086 E MOM-8979-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002497 | 19/08/2014 | 392.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.003.816 E 818 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 19/08/2014 | 2553.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 19/08/2014 | 2303.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA SE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 19/08/2014 | 1085.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA POLICLINICA SE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 19/08/2014 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 19/08/2014 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 20/08/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002470 | 20/08/2014 | 1600.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 20/08/2014 | 250.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 20/08/2014 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 20/08/2014 | 210.00 | 00008472018482 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 20/08/2014 | 200.00 | 00009639836443 | IZABEL IZIDORIO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 20/08/2014 | 1547.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO ONIBUS MARCA MERCEDES BENS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 21/08/2014 | 820.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E RECUPEDE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 21/08/2014 | 2575.00 | 00022688021168 | EDILSON FRANCISCO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA NA RECUPERAÇÃO DE 50 ASSENTOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 21/08/2014 | 1030.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA OEY-3748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 21/08/2014 | 283.50 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SENHORA EMILIA MARIA DANTAS E SENHOR EDGAR GUEDES REPRESENTANTES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 21/08/2014 | 351.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA, RETIFICA DE SEDE, ESMERILHAS E MONTAR, CALIBRAGEM E DESCARBINIZAÇÃO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002475 | 21/08/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 21/08/2014 | 240.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/08/2014 | 2808.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADORA EXT. 01 EVAPORADORA INT. LG, 01 BEBEDOURO E 04 CADEIRAS, DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.647 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 12.415-X, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000072014 | 0002474 | 21/08/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COMERCIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAIS Nº 000.000.463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 22/08/2014 | 127.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 22/08/2014 | 200.00 | 00043700675453 | MARIA CICERA DOS SANTOS PEBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA) POR S E TRATAR DSE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 22/08/2014 | 2235.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002504 | 25/08/2014 | 820.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS ELETRICA TIPO CB95HE, DESTINADO AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 25/08/2014 | 500.00 | 00003208002459 | GENIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SUA MOTO DE PLACA MMZ-3972-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 25/08/2014 | 3270.24 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002505 | 26/08/2014 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.049 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEY-5748 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 27/08/2014 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 27/08/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 27/08/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 27/08/2014 | 193.65 | 00005347209437 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/08/2014 | 180.00 | 00006240910406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 INFMASPFMC, NOS DIAS 06 E 28 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 28/08/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.014-0 FNS BLVGS, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/08/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 FNSCI, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 28/08/2014 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLATB, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 28/08/2014 | 2275.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.010.106, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM RETROESVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/08/2014 | 21882.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/08/2014 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/08/2014 | 3800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00003832802495 | GERALDO LINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SOLDAS ELETRICAS EM BASES DE FERRO PARA SUSTENTACAO DE LUMINARIAS DE POSTES EM PRACAS, RUA E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/08/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/08/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/08/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/08/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/08/2014 | 224.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.348 EM ANEXO, DESTINADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 29/08/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/08/2014 | 415.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO ONIBUS DE PLACA OGE-4590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 29/08/2014 | 40102.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/08/2014 | 8303.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 29/08/2014 | 194242.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/08/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 29/08/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/08/2014 | 10750.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 29/08/2014 | 42878.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/08/2014 | 643.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/08/2014 | 467.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/08/2014 | 117.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/08/2014 | 374.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 29/08/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NOS DIAS 01.04.05.12.14.20.22.27 E 29 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 29/08/2014 | 750.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 29/08/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 29/08/2014 | 6970.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002609 | 29/08/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/08/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/08/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/08/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/08/2014 | 5219.38 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 08. 20 E 19 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002607 | 29/08/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 29/08/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/08/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/08/2014 | 7175.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/08/2014 | 6300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 29/08/2014 | 228.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 29/08/2014 | 142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 29/08/2014 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 29/08/2014 | 147.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/08/2014 | 72288.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/08/2014 | 17800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/08/2014 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/08/2014 | 25737.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/08/2014 | 6760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/08/2014 | 24298.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/08/2014 | 15894.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 29/08/2014 | 5716.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/08/2014 | 1351.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/08/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI, NOS DIAS 06.15.27.28 E29 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 INFMASIGDBFI, NOS DIAS 12.15 E 29 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 29/08/2014 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/08/2014 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 29/08/2014 | 995.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 29/08/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/08/2014 | 221.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 29/08/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002625 | 01/09/2014 | 1611.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 EM ANEXCO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/09/2014 | 600.00 | 00073855030472 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/09/2014 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/09/2014 | 700.00 | 00057688907420 | MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/09/2014 | 1016.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.286 EM ANEXO, DESTINADO PARA PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002881 | 01/09/2014 | 2286.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.615 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULOS GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002882 | 01/09/2014 | 2140.87 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.614 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002883 | 01/09/2014 | 2565.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.614 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/09/2014 | 2390.82 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.173 EM ANEXO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/09/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002624 | 01/09/2014 | 1320.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS, EMFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, QUANDO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/09/2014 | 358.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000062371 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/09/2014 | 275.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/09/2014 | 520.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002640 | 01/09/2014 | 4198.95 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1015 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002642 | 01/09/2014 | 3483.08 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.141 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002643 | 01/09/2014 | 4085.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 10657, 10680, 10727 E 10736 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/09/2014 | 538.00 | 19097045000154 | VITALINA COMERCIO DE TECIDOS FINOS - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.006 EM ANEXO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002645 | 01/09/2014 | 2138.30 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.757 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002646 | 01/09/2014 | 204.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 26938 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/09/2014 | 331.23 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA BRANCA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/09/2014 | 1146.60 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PRETA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/09/2014 | 705.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000060174 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002651 | 01/09/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 9263 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/09/2014 | 700.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, PLACAS OGB-6737, OFD-3367, OGB-6647, OGB-7147, KFH-2017 E MNO-5207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEO DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/09/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/09/2014 | 182.50 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 28 DE 30 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/09/2014 | 455.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2382 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA QUADRA DO COLEGIO MRIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/09/2014 | 79.20 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00067532 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/09/2014 | 504.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00067521 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/09/2014 | 1057.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/09/2014 | 520.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS MINISTRANDO AULAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO SEXUAL, PARA FILIA, PEDOFOLIAS, ZOOFOLIA, EFEBOLIA, GERENTOFILIA, NEUROFILIA, DENTROFILIA, PIGMALIPNISMO E HIPEREROTISMO PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0002650 | 01/09/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9262 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002913 | 01/09/2014 | 2249.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.631 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002914 | 01/09/2014 | 8364.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.625 E 639 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002915 | 01/09/2014 | 6846.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E DISCOS DE TACOGRAFO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.626 E 629 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/09/2014 | 724.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA DE NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/09/2014 | 724.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/09/2014 | 724.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002763 | 01/09/2014 | 2476.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.305 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA WNQ-0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002884 | 01/09/2014 | 3103.31 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.621 E 627 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/09/2014 | 2393.75 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/09/2014 | 1030.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E NA ANIMAÇÃO DE FESTAS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/09/2014 | 600.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA FRIA PARA PRESIDENTE E SUPLENTES DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS COM OBJETIVO DO MOVIMENTO COMUNITARIO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/09/2014 | 100.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA, REMOVIDA DA BR 230 PROXIMO DPRF PARA OFICINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0002626 | 01/09/2014 | 746.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 TRES POSTER PREMOLDADOS MEDINDO 10 METROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/09/2014 | 1251.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.287 EM ANEXO, DESTINADO A PRAÇA PADRE CICERO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/09/2014 | 720.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.149 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/09/2014 | 238.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OEY-3748, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 02/09/2014 | 100.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 02/09/2014 | 508.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000072014 | 0002889 | 02/09/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 02/09/2014 | 238.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO FORD FIESTA 1.6 DE PLACA OEV-8088-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/09/2014 | 238.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA OGE-4358-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002656 | 02/09/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/09/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CAU/PB - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA RRT PARA ELABORAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/09/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 02/09/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/09/2014 | 200.00 | 00004418066438 | MARIA IZAETE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/09/2014 | 750.00 | 00008690968423 | MANOEL EDIGAR LUCIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/09/2014 | 500.00 | 00003222897425 | LUZINETE FELIX DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/09/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEO DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002662 | 03/09/2014 | 1047.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.294 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002663 | 03/09/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.295 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/09/2014 | 400.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS PARA USO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002665 | 03/09/2014 | 516.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICAS DE FREIOS EM ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, NPV-6051 E OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002666 | 03/09/2014 | 1600.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.388 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002667 | 03/09/2014 | 6042.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00068628 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE OPERADORES DE RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA MECANICA E CAMINHAO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 04/09/2014 | 330.00 | 00011247010449 | MARIA MINERVINA DE SOUZA | REFRENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL PARA DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2014, DOS ALUNOS DA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 04/09/2014 | 5000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS CONSTRUÇOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO) PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002767 | 04/09/2014 | 10070.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.389, 390, 391, 392 E 393 EM ANEXO, DESTINADO AO 05 CINCO VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002670 | 04/09/2014 | 4655.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAMISAS DESTINADO A FARDAMENTO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.521 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 05/09/2014 | 86.67 | 00008148249431 | EUZILENE DE SOUSA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 05/09/2014 | 542.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOESNTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 05/09/2014 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 05/09/2014 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002674 | 05/09/2014 | 6030.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 05/09/2014 | 220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.204 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE 02 ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 05/09/2014 | 240.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA FRIA PARA ALUNOS DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR, PARA DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 05/09/2014 | 670.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE FANFARRA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 05/09/2014 | 6273.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS A ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 05/09/2014 | 650.00 | 00016794550873 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS BOVINOS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/09/2014 | 6273.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELAS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS A ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 05/09/2014 | 6273.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELAS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS A ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/09/2014 | 3580.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 13 (TREZE) BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 08/09/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/09/2014 | 793.92 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 09/09/2014 | 900.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 09/09/2014 | 240.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002686 | 09/09/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 09/09/2014 | 281.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBARADAS EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 09/09/2014 | 281.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBARADAS EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002683 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002455 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO CREA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 09/09/2014 | 1477.52 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.212 EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHA BASCULANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/09/2014 | 520.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00020393 EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHA BASCULANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 09/09/2014 | 1200.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/09/2014 | 900.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TREIS DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002688 | 10/09/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002691 | 10/09/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/09/2014 | 2320.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DOS SITIOS TABOCA DE BAIXA, PEDRAS PRETA, REDONDO, DISTRITO DE MARIMBAS E BARAUNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002687 | 10/09/2014 | 12360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.852. 853 E 854 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002774 | 10/09/2014 | 1839.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002465 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002696 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002773 | 10/09/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 10/09/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/09/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 10/09/2014 | 29627.73 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/09/2014 | 2349.48 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/09/2014 | 300.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 10/09/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/09/2014 | 430.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM GRADILHOS E PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JARDIM E FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/09/2014 | 200.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA NO MICROSCOPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 10/09/2014 | 100.00 | 19337372000136 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DNTAS - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/09/2014 | 4975.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/09/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002692 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/09/2014 | 350.00 | 00062488163600 | PEDRO BEZERRA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002697 | 11/09/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 11/09/2014 | 500.00 | 00006367878696 | JOSE RAFAEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/09/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 11/09/2014 | 11493.28 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | 3REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.153 E 161 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 11/09/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002708 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 11/09/2014 | 102.80 | 17966620000182 | ASSOCIAÇÃO AGRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 11/09/2014 | 7925.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 11/09/2014 | 987.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 11/09/2014 | 1481.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVBIDA DE RECURSOS PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 11/09/2014 | 6391.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 11/09/2014 | 723.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 11/09/2014 | 348.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/09/2014 | 3264.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 008 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 11/09/2014 | 360.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0002712 | 12/09/2014 | 1980.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS ELETRICA EM ONIBUS DE PLACAS KGB-0179, KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352 E NPR-6583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 12/09/2014 | 1160.00 | 00008269855480 | CICERO RIBEIRO NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.5 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA RECUPERAÇÃO DA RUA JOSE LEITE ROLIM NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 12/09/2014 | 710.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.203 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 12/09/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 12/09/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 12/09/2014 | 480.00 | 00005828084488 | DANIELLE MOREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 12/09/2014 | 350.00 | 00036004642568 | CICERO BEZERRA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002749 | 12/09/2014 | 1750.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1077 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 13/09/2014 | 7800.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO GNATUS G1 SF C/ MOCHO SYNCRUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 922 EM ANEXO. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002713 | 13/09/2014 | 2460.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UM COMPRESSOR BIOQUALY, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10737 EM ANEXO. DESTINAO A UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002718 | 15/09/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 15/09/2014 | 200.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 15/09/2014 | 200.00 | 00003502548420 | EDIVANIA VIEIRA SARMENTO DE SOUZA | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00003553231416 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 15/09/2014 | 350.00 | 00030800697812 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 15/09/2014 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 15/09/2014 | 825.00 | 00004822314405 | MARIA AUCELI DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA FORNECIMENTO LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 15/09/2014 | 111.78 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 15/09/2014 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 15/09/2014 | 3095.00 | 00033740526491 | BARTOLOMEU FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE TUBOS PARA ALONGAMENTOS DE BOEIROS NO BAIRRO BAMBURRAL, ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA E ANTONIO LEITE ROLIM AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 15/09/2014 | 600.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RIARDO RODRIGUES COURAS NO BAIRRO BAMBURRAL E NO PREDIO DA ESCOLA PROFESSORA LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 15/09/2014 | 650.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DENTRO DA MURADA DO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 15/09/2014 | 1750.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESOCLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 16/09/2014 | 198.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073088 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 16/09/2014 | 678.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073082 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 16/09/2014 | 1520.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00072986 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00072948 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 16/09/2014 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO A USO EM DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 16/09/2014 | 174.50 | 00002184769495 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002477 DESTINADO AOS MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZER VISTORIA TECNICA NO DETRAN-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 16/09/2014 | 3031.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 943 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/09/2014 | 2800.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 16/09/2014 | 2606.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 16/09/2014 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 16/09/2014 | 1710.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 16/09/2014 | 3519.02 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO 0DO PASEP RECEITA PRORPIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014 CONFOERME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 16/09/2014 | 3855.68 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/09/2014 | 4200.83 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 16/09/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 16/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 16/09/2014 | 380.00 | 00091838398449 | MARIA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 16/09/2014 | 850.00 | 00001839538430 | TEREZA PEREIRA DA COSTA | REFERENET AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 16/09/2014 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRTITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 16/09/2014 | 2404.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 16/09/2014 | 2642.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A UBS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 16/09/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002734 | 17/09/2014 | 3874.20 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.825 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 17/09/2014 | 108.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 17/09/2014 | 92.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 17/09/2014 | 4309.19 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002782 | 17/09/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 17/09/2014 | 359.94 | 09339936000205 | NS2.COM INTERNET SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 17/09/2014 | 500.00 | 00003843150460 | HELENO PEREIRA DE ANDRADE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS E TESTE DE INJEÇÃO ELETRONICA NO FIESTA DE PLACA OEY 3748 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO FIAT UNO PLACA NPT-2779 E SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 17/09/2014 | 1267.35 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073592 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 18/09/2014 | 4950.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUSPENÇÃO EM 03 ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, OGE-5720 E OGE-4590, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000000592 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 18/09/2014 | 767.43 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MAT. ESP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO TIME FEMININO DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 18/09/2014 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO FUNCIONRIA DO SETOR DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 18/09/2014 | 540.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, , AFIM DE PARTICIPAR DE I SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002745 | 18/09/2014 | 8564.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.837 E 838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 18/09/2014 | 620.00 | 00010869294466 | MILENA ALEXANDRE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SC FV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 18/09/2014 | 350.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 18/09/2014 | 750.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA, JUNTO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DE DIREITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/09/2014 | 180.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 19/09/2014 | 415.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VICULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VICULOS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 19/09/2014 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO EM ONIBUS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 22/09/2014 | 220.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 22/09/2014 | 300.00 | 00080525962468 | ANA PAULA MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUA FINANCEIRA PARA COM COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 22/09/2014 | 500.00 | 00004760715428 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 22/09/2014 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 22/09/2014 | 150.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA MIRTES ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 22/09/2014 | 1400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNEBRES COM TRANSLADO DA CAPITAL JOAO PESSOA PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 22/09/2014 | 270.00 | 00054398118349 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOP DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 22/09/2014 | 360.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 12 METROS DE PELICOLAS PLASTICAS DE COR ESCURA EM PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO E DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/09/2014 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/09/2014 | 13.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.014-0 FNS BLAVGS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 22/09/2014 | 65.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 CONFOERME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 22/09/2014 | 46.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013 CONFOERME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 23/09/2014 | 79.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014 CONFOERME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 23/09/2014 | 170.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 23/09/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 23/09/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 23/09/2014 | 1092.59 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.478 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 23/09/2014 | 215.20 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.479 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 23/09/2014 | 221.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 23/09/2014 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLAT, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 23/09/2014 | 800.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 23/09/2014 | 71.68 | 00008142885450 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 23/09/2014 | 110.00 | 00089154355320 | CICERO ALEXANDRE ANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 23/09/2014 | 620.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULDOS AO SCFV ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 23/09/2014 | 280.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 23/09/2014 | 2000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 23/09/2014 | 180.00 | 00008458107406 | PAULA GEANE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 23/09/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 INFMASSCFV, NOS DIAS 18.19 E 23 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 23/09/2014 | 1700.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTODE CAIXAO, URNA ESQUIFES TRANSPORTE DO CORPO DO SENHOR GERALDO LINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 24/09/2014 | 95.00 | 00003556259460 | JOANA DA SILVA CUSTODIO E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 24/09/2014 | 790.30 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 24/09/2014 | 315.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NAS UNIDADES DE ENSINO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, TAMBOR E FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 25/09/2014 | 1190.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | REFERENTE AO PAGAEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, UNHAS DA KOMATSU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1930 EM ANEXO, DESTINADO PARA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 25/09/2014 | 3254.38 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 CONFOERME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 25/09/2014 | 150.00 | 00003558483413 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002812 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CRAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE AÇOES COLETIVAS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 25/09/2014 | 4850.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 26/09/2014 | 670.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 26/09/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002814 | 26/09/2014 | 1350.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/09/2014 | 290.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, PLACA NPT-2779, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 29/09/2014 | 500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E NA ANIMAÇÃO DE FESTAS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZDA NO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002816 | 29/09/2014 | 127497.47 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 01122014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 29/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGC-5759, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 29/09/2014 | 744.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 29/09/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/09/2014 | 200.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009952789467 | ODIENE LEANDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/09/2014 | 300.00 | 00006622146411 | JULIANA MARIA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA USUARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/09/2014 | 350.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/09/2014 | 260.00 | 00026722724840 | FRANCISCO COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/09/2014 | 400.00 | 00036806897487 | MARIA SOCORRO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/09/2014 | 250.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 INFMASPFMC, NOS DIAS 19 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 30/09/2014 | 4250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/09/2014 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 30/09/2014 | 995.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/09/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI, NOS DIAS 12, 15 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.092-7 INFMASIGD, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 INFMASIGDBF, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/09/2014 | 221.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/09/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/09/2014 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 30/09/2014 | 350.00 | 00006321493376 | MARIA KLETIANA FERREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/09/2014 | 350.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 30/09/2014 | 350.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/09/2014 | 350.00 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ÇPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/09/2014 | 180.00 | 00009621823463 | ANTONIO CARLOS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002821 | 30/09/2014 | 7023.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.888 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002822 | 30/09/2014 | 8022.90 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.887 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/09/2014 | 500.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/09/2014 | 520.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002498 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/09/2014 | 65708.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/09/2014 | 19100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 30/09/2014 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 30/09/2014 | 28057.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/09/2014 | 6422.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/09/2014 | 24298.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/09/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/09/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/09/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/09/2014 | 14540.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 30/09/2014 | 1351.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/09/2014 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/09/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 FNS FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/09/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/09/2014 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/09/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/09/2014 | 6729.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/09/2014 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/09/2014 | 179.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/09/2014 | 343.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/09/2014 | 385.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/09/2014 | 356.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002942 | 30/09/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/09/2014 | 90.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/09/2014 | 850.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/09/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/09/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/09/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/09/2014 | 98.49 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/09/2014 | 3212.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/09/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/09/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/09/2014 | 1.38 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEO DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR NOS DIAS 10, 19 E 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/09/2014 | 4575.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 30/09/2014 | 7175.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002941 | 30/09/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/09/2014 | 6300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/09/2014 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL GONÇALVES DE SOUSA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 30/09/2014 | 7000.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 AO DIA 08 DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/09/2014 | 43939.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/09/2014 | 9027.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/09/2014 | 194933.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/09/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/09/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/09/2014 | 3870.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/09/2014 | 43273.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/09/2014 | 11763.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/09/2014 | 859.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/09/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/09/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/09/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/09/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/09/2014 | 21882.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/09/2014 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/09/2014 | 3800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/09/2014 | 290.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PLANTIO DE LAVORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/09/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003007 | 01/10/2014 | 4310.85 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE TAMBOR, SAO JOSE DE MARIMBAS E SITIO BOM JARDIM DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/10/2014 | 2413.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 980 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/10/2014 | 1120.00 | 00000062846396 | ANTONIO TIRCYANO TIRSON FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 033/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CNH D, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003173 | 01/10/2014 | 8177.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO REDONDO I E II, BAMBURRAL, BOM JARDIM E PEDRAS PRETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003174 | 01/10/2014 | 203.30 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003171 | 01/10/2014 | 1347.90 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.824, DESTINADO A MOTONIVELDORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003172 | 01/10/2014 | 1335.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.802 E 805, DESTINADO A MOTONIVELDORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/10/2014 | 500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E NA ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NO ASTEAMENTO DE BANDEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/10/2014 | 724.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/10/2014 | 724.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002986 | 01/10/2014 | 873.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.293 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002987 | 01/10/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.326 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002988 | 01/10/2014 | 1047.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.325 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002989 | 01/10/2014 | 873.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.324 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/10/2014 | 353.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00072991 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/10/2014 | 297.50 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073593 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009676416401 | MARIA GERMANA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 032/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÕ NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/10/2014 | 724.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/10/2014 | 672.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00077262 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/10/2014 | 105.60 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00077249 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0069920 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003010 | 01/10/2014 | 1568.75 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003018 | 01/10/2014 | 2640.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008818 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003085 | 01/10/2014 | 7023.22 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTES , CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.032.259 E 261 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003237 | 01/10/2014 | 3601.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 05 CINCO ONIBUS, DE PLACAS OGE-5759, OGE-4590 E OGE-5720, OGE-4600 E NQF-0726 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.702 E 764 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003023 | 01/10/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9833 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/10/2014 | 700.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.833 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003026 | 01/10/2014 | 3200.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.363 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003168 | 01/10/2014 | 1640.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.353 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003169 | 01/10/2014 | 1413.07 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA ETONNER DE IMPRESSORA A LASER MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003170 | 01/10/2014 | 6470.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 6559 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003175 | 01/10/2014 | 5189.90 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA (SEDE), JOAO IZIDRO DE SOUSA (DISTRITO DE TAMBOR), DANIEL GONÇALVES (DISTRITO DE MARIMBAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/10/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003013 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003233 | 01/10/2014 | 2040.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.692 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003234 | 01/10/2014 | 5248.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.686 E 759 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002985 | 01/10/2014 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.885 EM ANEXO, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003002 | 01/10/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 9832 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/10/2014 | 500.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/10/2014 | 350.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/10/2014 | 414.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PRETO PLACA MOF-8086 A SERVIÇO NO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003020 | 01/10/2014 | 4025.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA LONA E CAMISAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.525 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003021 | 01/10/2014 | 1570.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA E CAMISAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.526 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/10/2014 | 812.28 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000064701 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/10/2014 | 2000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/10/2014 | 120.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00073091 EM ANEXO, DESTINADO A LANCHES PARA GRUPOS DURANTE EVENTOS EDUCACIONAIS DE USUARIOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/10/2014 | 150.00 | 00076887812487 | JOSE AUDAIR XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04 QUATROS PEÇAS DE 20 MAQUINAS INDUSTRIAIS EM CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E COSTURA PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/10/2014 | 350.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/10/2014 | 360.00 | 00001140806408 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003011 | 01/10/2014 | 1568.75 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES HOT DOG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/10/2014 | 720.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/10/2014 | 165.00 | 00014832757873 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003017 | 01/10/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9264 EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003024 | 01/10/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9834 EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/10/2014 | 57.00 | 00035075734820 | DAMIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 02/10/2014 | 182.85 | 00001154739392 | AUDILEIDE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PERA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/10/2014 | 350.00 | 00004364712485 | VANDERLUCIA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003028 | 02/10/2014 | 2770.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SOLDA ELETRICA EM 04 QUATRO ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, CLH-7352, NPV-6051 E NPR-6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/10/2014 | 200.00 | 00057978255387 | JOCIONE COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO 5207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 03/10/2014 | 350.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 03/10/2014 | 350.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00002497525498 | MARIA JACINTA MENDES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM SEU FILHO JOSE FRANCISCO MENDES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003032 | 03/10/2014 | 1150.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/10/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 06/10/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 06/10/2014 | 150.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003039 | 06/10/2014 | 1550.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.340 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003040 | 07/10/2014 | 1429.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.855, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003041 | 07/10/2014 | 2690.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGOGICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.856, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003042 | 07/10/2014 | 1129.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.857 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003043 | 07/10/2014 | 1628.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.854 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 07/10/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 08/10/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 09/10/2014 | 520.00 | 00050046268472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIGAÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO EM PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA URNAS ELEITORAIS PARA O PLEITO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 09/10/2014 | 350.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE REFORMA DE TELHADO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 09/10/2014 | 180.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CAPITAL JOAO JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 09/10/2014 | 260.00 | 00004999950405 | ALECXANDRA ALVES | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 09/10/2014 | 150.00 | 00004398187375 | NATANNY LUYALA GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 09/10/2014 | 270.00 | 00003450774409 | AVANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 09/10/2014 | 80.00 | 00007511245404 | CICERO BEZERRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 09/10/2014 | 183.00 | 00004307928407 | FABIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 09/10/2014 | 180.00 | 00009573340445 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 09/10/2014 | 600.00 | 00008443717424 | NATHALYA FAUSTINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 09/10/2014 | 820.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 09/10/2014 | 415.00 | 00071384960449 | OLENI MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 09/10/2014 | 620.00 | 00010765650428 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VALDECY BARRETO SANTIAGO DOS TRABALHADORES RURAIS DA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00031812378840 | JOSE NICOLAU DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, COBRINDO FERIAS DE SERVIDOR FRANCISCO LACERDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003065 | 10/10/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 10/10/2014 | 1450.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DOS SITIOS TABOCA DE CIMA, IMPOEIRAS E BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 10/10/2014 | 868.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.387 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/10/2014 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 10/10/2014 | 900.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTOES E GRADES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E JOAO IZIDRO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE TAMBOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 10/10/2014 | 750.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DE TRES ONIBUS PERTENCENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE DE ALUNOS, PLACAS NPV-6050, KFH-2014 E CLH-7352, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002543 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 10/10/2014 | 415.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VICULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VICULOS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 10/10/2014 | 620.00 | 00010869294466 | MILENA ALEXANDRE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SC FV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV ZONA RURAL REFRENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 10/10/2014 | 300.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 10/10/2014 | 550.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 8722-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/10/2014 | 620.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINXULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 10/10/2014 | 516.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 10/10/2014 | 750.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA, JUNTO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DE DIREITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 10/10/2014 | 1300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/10/2014 | 250.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 10/10/2014 | 350.00 | 00004190636410 | SUELIO IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP, (TRABALHO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 10/10/2014 | 790.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTE CULINARIAS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0003081 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 INFMASPFMC, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 10/10/2014 | 750.00 | 00004469093432 | MARIA LIDUINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACD REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 10/10/2014 | 750.00 | 00005444639432 | JULIANA FIRMINO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACD REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO COBRINDO FERIAS DE SERVIDORA SONIA PAULA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/10/2014 | 4900.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 10/10/2014 | 696.50 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDA VIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003084 | 10/10/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 10/10/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 10/10/2014 | 900.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 10/10/2014 | 102.80 | 00038034271420 | JOSE NILDO NASCIMENTO VERISSIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO INDIOS, LOCALIZADA A RUA MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, 02 SALA 03 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/10/2014 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 10/10/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 10/10/2014 | 29749.94 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/10/2014 | 2064.65 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003076 | 10/10/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0003083 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002554 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/10/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 11/10/2014 | 960.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292 EM ANEXO. DESTINADO AO USO NO EVENTO OUTUBRO ROSA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 13/10/2014 | 500.00 | 00002681279488 | MARIA IVANEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 13/10/2014 | 200.00 | 00011926148444 | MARCIA REJANE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CAMISAS DE GRUPO JOVEM DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 13/10/2014 | 500.00 | 00034775157817 | MARTINHO ANTONIO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003094 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM AÇOES PARA EQUIPES TECNICAS DE APOIO EM ATIVIDADES JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003250983446 | MARCIANO DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CRARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003087 | 13/10/2014 | 8046.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00082467 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 13/10/2014 | 300.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00072939 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00008666737417 | CICERO WELLINGTON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PICARRA DE SUA PROPRIEDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO DO SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO REDODNDO DE CIMA NESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003091 | 13/10/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 13/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO CREA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DOS SERVIÇOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM NA PB 420 CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 14/10/2014 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 14/10/2014 | 678.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00083082 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 14/10/2014 | 800.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM PALESTRAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DO EJA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003103 | 14/10/2014 | 5670.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB.AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00082606 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 14/10/2014 | 1520.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00082586 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 14/10/2014 | 995.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADOS SPLINT, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 14/10/2014 | 400.00 | 00008284099438 | ERIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003102 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 14/10/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 14/10/2014 | 1510.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 14/10/2014 | 1410.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 14/10/2014 | 510.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 14/10/2014 | 320.00 | 00003824190494 | FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 14/10/2014 | 320.00 | 00004767191432 | ELZEBIO PEREIRA MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 15/10/2014 | 250.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 15/10/2014 | 750.00 | 00004822314405 | MARIA AUCELI DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA FORNECIMENTO LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 15/10/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI, NOS DIAS 09, 10 E 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 15/10/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 INFMASSCFV, NOS DIAS 10, 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 16/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 INFMASIGDBFI, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 16/10/2014 | 300.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 16/10/2014 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 17/10/2014 | 300.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 17/10/2014 | 369.83 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000008949 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003112 | 18/10/2014 | 2643.90 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.225 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003113 | 18/10/2014 | 4226.85 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.011.062 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 20/10/2014 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 20/10/2014 | 3200.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/10/2014 | 202.82 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 20/10/2014 | 257.65 | 00002035888433 | IVANILDA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 20/10/2014 | 400.00 | 00060095334491 | EDIJONE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 20/10/2014 | 500.00 | 00012906772801 | GONCALO SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 20/10/2014 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 20/10/2014 | 845.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DOS SITIOS RIACHO DO PADRE E SITIO SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 20/10/2014 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | REFERENTER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8024 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR EM ONIBUS DE PLACA NPR-6583, PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0003125 | 21/10/2014 | 1666.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SOLDA ELETRICA EM 04 QUATRO ONIBUS DE PLACAS NPV-6051, KFH-2017, CLH-7352 E NQI-4960, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003129 | 21/10/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 21/10/2014 | 1267.35 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00084961 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003136 | 21/10/2014 | 2200.00 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANÇES , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00085278, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 21/10/2014 | 2909.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 21/10/2014 | 3222.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 21/10/2014 | 4920.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1007 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA E REDONDO I, II E III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 21/10/2014 | 3704.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 21/10/2014 | 334.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇOES AOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COMPREENDENDO O SITIO PEDRAS PRETAS AO SITIO BAIXA GRANDE E SITIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 21/10/2014 | 550.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E NA ANIMAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA EMEIF DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003250 | 21/10/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 21/10/2014 | 810.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 21/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003128 | 21/10/2014 | 1472.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA COMISSÃO DE TRANSPORTE DA JUSTIÇA ELEITORAL EM SERVIÇO PARA O PLEITO ELEITORAL 2014 NESTE MUNICIPIO DURNTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/10/2014 | 124.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 21/10/2014 | 292.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/10/2014 | 345.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003135 | 21/10/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 21/10/2014 | 731.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 009 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 21/10/2014 | 8008.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 009 DE 240, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 21/10/2014 | 1497.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA Nº 009, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 21/10/2014 | 6457.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 009 DE 240, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 21/10/2014 | 352.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA Nº 009, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 21/10/2014 | 3299.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA Nº 009, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/10/2014 | 997.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA Nº 009, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 21/10/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 21/10/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/10/2014 | 200.00 | 00004247718452 | SONHA MENDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 21/10/2014 | 210.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 21/10/2014 | 200.00 | 00087399660468 | VANDERLEI GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 21/10/2014 | 400.00 | 00018434578816 | MARIA GORETE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 21/10/2014 | 350.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 21/10/2014 | 350.00 | 00004526622494 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 21/10/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 21/10/2014 | 750.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BANDEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003134 | 21/10/2014 | 1845.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS, EMFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, QUANDO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 21/10/2014 | 150.00 | 00007267782493 | MARTILIANO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS OFD-3367, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526, OGB-7147, MOM-8979, MOK-9084, MOK-9134, OGB-6959 E MOF-8086-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 21/10/2014 | 2956.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEBITA DO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATIO DE CONTA BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 21/10/2014 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITA DO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATIO DE CONTA BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 21/10/2014 | 280.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 21/10/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003148 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 22/10/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 22/10/2014 | 300.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 22/10/2014 | 262.00 | 00005443372475 | ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 22/10/2014 | 210.00 | 00007972169446 | CARLOS JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 22/10/2014 | 750.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS, TAMBOR, FATIMA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003236 | 23/10/2014 | 5400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.964 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM TRES ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQF-0726, OGE-5720 E CLH-7352, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003231 | 23/10/2014 | 792.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3929 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 23/10/2014 | 13.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLAT, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 23/10/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 24/10/2014 | 570.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 24/10/2014 | 250.00 | 00011179865430 | SIMONE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 24/10/2014 | 120.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 24/10/2014 | 210.00 | 00002318668442 | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 24/10/2014 | 300.00 | 00002708470493 | MARIA DO SOCORRO DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 24/10/2014 | 180.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 24/10/2014 | 240.00 | 00003515859403 | JOSE ADNILSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 24/10/2014 | 300.00 | 00008367654439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 24/10/2014 | 350.00 | 00005990781466 | MARIA JUBERLANIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO DE PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003160 | 24/10/2014 | 2507.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 TRES VEICULOS ONIBUS, PLACAS OGE-5759, OGE-4590 E OGE-5720, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.793 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003166 | 27/10/2014 | 1240.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.372 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003167 | 27/10/2014 | 1049.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.373 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 28/10/2014 | 1560.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 28/10/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 28/10/2014 | 1760.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/10/2014 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 29/10/2014 | 150.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA MIRTES ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/10/2014 | 110.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 30/10/2014 | 4250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/10/2014 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/10/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/10/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/10/2014 | 160.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/10/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/10/2014 | 62671.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/10/2014 | 19100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 30/10/2014 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/10/2014 | 28002.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/10/2014 | 6084.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/10/2014 | 23696.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/10/2014 | 13865.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/10/2014 | 6231.57 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/10/2014 | 1351.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003287 | 30/10/2014 | 47550.58 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDEDO TIPO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO. | 01262014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/10/2014 | 4200.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/10/2014 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003275 | 30/10/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/10/2014 | 312.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 30/10/2014 | 232.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/10/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/10/2014 | 6492.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/10/2014 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/10/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 30/10/2014 | 4324.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003276 | 30/10/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/10/2014 | 6300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/10/2014 | 3.55 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NOS DIAS 10, 21 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/10/2014 | 2772.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/10/2014 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/10/2014 | 6624.57 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 30/10/2014 | 44180.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 30/10/2014 | 9027.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 30/10/2014 | 200064.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/10/2014 | 7964.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/10/2014 | 8850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 30/10/2014 | 3861.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/10/2014 | 11763.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/10/2014 | 43473.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/10/2014 | 804.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/10/2014 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 30/10/2014 | 20321.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 30/10/2014 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/10/2014 | 3800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 88 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MOVEL PARA O SÃO JOÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 30/10/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/10/2014 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/10/2014 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/10/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003019 | 31/10/2014 | 689.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQF-0726, OGC-5759, OGE-4590 E NQI-4960 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 31/10/2014 | 117.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 31/10/2014 | 428.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 31/10/2014 | 300.00 | 00033977036890 | IRANILDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003513 | 01/11/2014 | 2330.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.813 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003514 | 01/11/2014 | 5259.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.002.810 E 815 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 03 EQUIPES DE PSF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003512 | 01/11/2014 | 3379.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 05 CINCO ONIBUS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.825 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003548 | 03/11/2014 | 5494.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 FIESTA, 01 VOYAGE E 02 MOTOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.617 E 618 EM ANEXO. PERIODO DE 01 DE JULHODE 2014 A 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003322 | 03/11/2014 | 8074.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.622, 632, E 636 EM ANEXO, DESTINADO A MAQUINAS DO PAC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 03/11/2014 | 724.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 014/2014, COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008516485412 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2014, COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 019/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA DE NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004405286400 | JOANA D ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 018/2014, COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA DE NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 03/11/2014 | 724.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2014, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 03/11/2014 | 724.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 03/11/2014 | 724.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 20/2014 COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 017/2014, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2014. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2014 COMO COORDENADORA DE NOVAS TUMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009676416401 | MARIA GERMANA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 032/2014 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÕ NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009573333406 | ANA CLAUDIA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2014, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 03/11/2014 | 724.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2014, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003291 | 03/11/2014 | 1550.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.354 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003293 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.911, 003.133 E 003.198 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, ONIBUS E FORD FIESTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 03/11/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10202 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003300 | 03/11/2014 | 1169.20 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.012 EM ANEXO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003323 | 03/11/2014 | 12396.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 05 CINCO ONIBUS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.002.620, 624 E 630 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003547 | 03/11/2014 | 1173.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.635 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 03/11/2014 | 650.10 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000065383 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 03/11/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 10203 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 03/11/2014 | 1255.88 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.542 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/11/2014 | 106.90 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA+, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.543 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 03/11/2014 | 368.21 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003301 | 03/11/2014 | 2131.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.337 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003308 | 03/11/2014 | 373.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 27364 E 27393 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003309 | 03/11/2014 | 3449.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1087 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 03/11/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003316 | 03/11/2014 | 1531.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.408 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003317 | 03/11/2014 | 4048.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARQUIVO, MESAS E FOGÃO, DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO E DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.756 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003318 | 03/11/2014 | 4212.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1086 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003320 | 03/11/2014 | 2618.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, BEBDOURO, CONDENSADORA E EVAPORADORA, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.853 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/11/2014 | 0.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 03/11/2014 | 150.00 | 00003558782402 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 03/11/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10201 EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003302 | 03/11/2014 | 420.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL SAMSUNG S860 81MP, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.852 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/11/2014 | 1238.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MISTRANTE DE FORMAÇÃO EM SERVIÇOS JUNTO AOS EDUCADORES SOCIAIS E MONITORES DE OFICINA ATUANTES NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/11/2014 | 150.00 | 00003558782402 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 03/11/2014 | 750.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL IDOSOS EM CONVIVENCIA SOCIAL E COMUNITARIA REFERENTE AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003310 | 03/11/2014 | 3689.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.366 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003311 | 03/11/2014 | 1128.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CERAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.364 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003312 | 03/11/2014 | 4698.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.365, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 03/11/2014 | 1238.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DEMOCRATICO E ESTRATEGICO JUNTO A EQUIPE DO CRAS, FORTALECENDO E CONSOLIDANDO A GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 03/11/2014 | 1238.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE ATIVIDADES SOCIAIS E EDUCATIVAS JUNTO A FAMILIAS VINCULADAS A AÇOES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 03/11/2014 | 700.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A SCFV DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 03/11/2014 | 244.50 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DE SERVIDOR DA FUNASA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/11/2014 | 407.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, LOTAÇOES 20, 18, 56,60 E 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 03/11/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX, COM SIMBOLOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 04/11/2014 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 04/11/2014 | 150.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 04/11/2014 | 1355.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA A VACUO, CONSERTO DE COMPRESSOR A AR A SISTEMA HIDRAULICO DE GARRAFA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000001125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 04/11/2014 | 432.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGB-6959, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003427 | 04/11/2014 | 9739.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.530, 534, 535 E 536 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, NPV-6051 E KFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/11/2014 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME-SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 05/11/2014 | 1170.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DLE DO PROAGUA INFRA, CONFORME-SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003551 | 05/11/2014 | 7010.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.734 EM ANEXO. DESTINADO PARA USO NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA E NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 05/11/2014 | 200.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 05/11/2014 | 1500.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS, COM TRANSLADO TERRESTRE DO SENHOR ANTENOR RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 05/11/2014 | 2000.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO SENHOR ANTENOR RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 06/11/2014 | 184.00 | 00060094699453 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 06/11/2014 | 406.04 | 00057689628400 | JOAO AMERICO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 06/11/2014 | 250.00 | 00002246811414 | JOSEFA COELHO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 06/11/2014 | 765.00 | 09598912000181 | MARLEIDA ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO CULTURAIS DOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003334 | 06/11/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 06/11/2014 | 620.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDONDO DE BAIXO PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003340 | 06/11/2014 | 9094.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.006 EM ANEXO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003337 | 06/11/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003332 | 06/11/2014 | 5940.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB.SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 06/11/2014 | 390.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA NQI-4960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 07/11/2014 | 1550.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO E REPLANTAÇÃO DE ARVORES MANUTENÇÃO E CORTE DO GRAMADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 07/11/2014 | 4640.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSE LEITE ROLIM, MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, AV. EPITACIO PESSOA, FRANCISCO DE SOUSA E AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 07/11/2014 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO FUNCIONRIA DO SETOR DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 07/11/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003347 | 07/11/2014 | 24479.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/11/2014 | 55.00 | 00011367514835 | VICENTE JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0003348 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/11/2014 | 150.00 | 00016794824833 | JAILTON SEBASTIAO EMIDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/11/2014 | 850.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRASNPORTE DE TECNICOS DE REFERENCIA DO CREAS ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 10/11/2014 | 1250.01 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ANT. RABICA. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 10/11/2014 | 4950.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 10/11/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 10/11/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0003352 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP, ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DAS CERTIDOES DE DEBITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002554 EM ANEXO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 10/11/2014 | 0.08 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 10/11/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 10/11/2014 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 10/11/2014 | 2379.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/11/2014 | 830.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO BOMBAS SUBMERÇAS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/11/2014 | 193.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA AESA PARA OBIENÇÃO DA LICENÇA DA OBRA HIDRICA, CONFORME DAR E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/11/2014 | 27.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA AESA PARA OBIENÇÃO DA LICENÇA DA OBRA HIDRICA, CONFORME DAR E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003355 | 10/11/2014 | 2020.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SUSPENÇÃO EM 04 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NPV-6051, OGC-5759 E OGE-4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003356 | 10/11/2014 | 1124.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS DE 08 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACAS CLH-7352, OGC-5759, KFH-2017, OGE-4590, NPV-6051, OGD-1296, OGE-5720 E NQF-0726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 10/11/2014 | 970.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ELETRICISTA NO SISTEMA ELETRICO DE SEIS ONIBUS, PLACAS KFH-2017, CLH-7352, NPV-6051, NQI-4960, NPR-6583 E NQF-0726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 11/11/2014 | 750.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM GRADILHOS E PORTOES DO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 11/11/2014 | 1818.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÕES DE PELICULAS NAS JANELAS DE ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 11/11/2014 | 850.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003358 | 11/11/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003373 | 11/11/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 11/11/2014 | 1365.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COMPREENDENDO OS SITIOS DISTRITO DE FATIMA, TABOCA, CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DO CONCURSO DE ORNAMENTAÇOES DE RUAS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003366 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003367 | 11/11/2014 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 11/11/2014 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/11/2014 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003359 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003361 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003362 | 11/11/2014 | 850.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES TECNICAS DE APOIO EM ATIVIDADES JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003363 | 11/11/2014 | 350.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DO CREAS DURANTE REALIZAÇOES DE AÇOES COLETIVAS JUNTO A COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003364 | 11/11/2014 | 470.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DO CRAS DURANTE REALIZAÇOES DE AÇOES COLETIVAS JUNTO A COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 11/11/2014 | 350.00 | 00008148249431 | EUZILENE DE SOUSA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003368 | 11/11/2014 | 1840.70 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO USO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.112 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003369 | 11/11/2014 | 1728.20 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO USO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.111 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 11/11/2014 | 243.00 | 00000658615742 | MAGNO AUGUSTO L. MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTESANATO EM MADEIRA PARA ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 11/11/2014 | 750.00 | 00009054230460 | WALQUIRIA XAVIER DE SALES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADE SOCIAL AFIM DE DIVULGAR AÇOES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003377 | 11/11/2014 | 3620.00 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO OU VINCULOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.113 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 CREAS, NOS DIAS 10 E 11DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 12/11/2014 | 185.00 | 00008690968423 | MANOEL EDIGAR LUCIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/11/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 12/11/2014 | 26.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 FNS BLATB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 12/11/2014 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 12/11/2014 | 2015.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA MURADA E RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMO TAMBEM RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 12/11/2014 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO EM ONIBUS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 13/11/2014 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003431 | 13/11/2014 | 4674.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00094280 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 13/11/2014 | 387.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 13/11/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 13/11/2014 | 32.66 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 13/11/2014 | 180.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 13/11/2014 | 136.40 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003395 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 14/11/2014 | 382.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGE-4600, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 14/11/2014 | 382.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGE-4590, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 14/11/2014 | 382.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGE-5720, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 14/11/2014 | 382.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NQI-4960, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 14/11/2014 | 960.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003394 | 14/11/2014 | 2820.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA EM SUSPENÇÃO E CAIXA DE MACHA EM VEICULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACAS OEY-3748, MOF-8086 E OEV-8088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 17/11/2014 | 1250.00 | 00003513053436 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA JOAO SEBASTIAO DE SOUSA NA LOCALIDADE DO SITIO REDODNDO E JOAQUIM DE SOUSA TEXEIRA NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 17/11/2014 | 3712.00 | 00038737515349 | JORGE LUIZ ARAUJO SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 17/11/2014 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 FNS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 17/11/2014 | 250.00 | 00004418066438 | MARIA IZAETE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 17/11/2014 | 620.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 17/11/2014 | 722.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS AFIM DE DIVULGAR AÇOES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 17/11/2014 | 2590.56 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA A FAVOR DE FRANCISCO DANTAS RICARTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 17/11/2014 | 798.30 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003403 | 18/11/2014 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 18/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000072014 | 0003519 | 18/11/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 18/11/2014 | 15.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 18/11/2014 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 18/11/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 18/11/2014 | 100.00 | 00033231010306 | EGIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 18/11/2014 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO, DEBITA DO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATIO DE CONTA BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 18/11/2014 | 3379.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO, DEBITA DO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATIO DE CONTA BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 18/11/2014 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 18/11/2014 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003404 | 18/11/2014 | 1100.00 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PÃO HOT DOG , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00095596, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 18/11/2014 | 400.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VOYAGE DE PLACA OGB-3748-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003407 | 18/11/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/11/2014 | 370.00 | 00015098150400 | EDNALDO DO NASCIMENTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VAVULAS DE AR E FREIOS ENCHIMENTO NO EIXO TALHADO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA NPR-6583-PB, TROCA DE ROLAMENTO EM CUBO DO ONIBUS NQI-4960-PB, CONFECÇÃO DE BUCHAS GUIA PARA SISTEMA DE FREIOS EM ONIBUSDE PLACA NPV-6051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO USO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 18/11/2014 | 520.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 8726-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 18/11/2014 | 4688.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 18/11/2014 | 3448.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 18/11/2014 | 1585.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 18/11/2014 | 1427.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 19/11/2014 | 620.00 | 00010869294466 | MILENA ALEXANDRE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SC FV ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 20/11/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI, NOS DIAS 10 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003435 | 20/11/2014 | 800.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/11/2014 | 135.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/11/2014 | 100.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 20/11/2014 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 20/11/2014 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.013-2 FNS BLMAC, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 20/11/2014 | 210.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/11/2014 | 370.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 21/11/2014 | 140.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA NPR-6583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 21/11/2014 | 160.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 21/11/2014 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PPASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 21/11/2014 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 21/11/2014 | 160.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 24/11/2014 | 210.00 | 00008080189498 | IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 24/11/2014 | 3425.10 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2014, CONFORME SE VEIRIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 25/11/2014 | 981.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 112 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 25/11/2014 | 1132.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 111 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 25/11/2014 | 1011.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 113 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 25/11/2014 | 1032.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 114 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 25/11/2014 | 1048.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 115 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 25/11/2014 | 1068.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 116 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 25/11/2014 | 1081.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 117 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 25/11/2014 | 0.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 118 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 25/11/2014 | 17.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 119 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 25/11/2014 | 12.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 121 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 25/11/2014 | 32.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 122 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 25/11/2014 | 3641.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 123 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 25/11/2014 | 3675.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 124 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 25/11/2014 | 3695.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 125 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 25/11/2014 | 3721.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 126 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 25/11/2014 | 3754.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 127 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 25/11/2014 | 3779.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 128 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 25/11/2014 | 3797.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 129 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 25/11/2014 | 3812.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 130 DE 240 CONFORME LEI N 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 25/11/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 25/11/2014 | 415.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VICULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VICULOS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 26/11/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.353-5 INFMASSCFV, NOS DIAS 12.19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 INFMAIGDBF, NOS DIAS 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 26/11/2014 | 9036.42 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO CONVENIO 0157/2008 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 26/11/2014 | 78.50 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO CONVENIO TC/8AC 0041/2008 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0003466 | 26/11/2014 | 1120.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, NQF-0726, KFH-2017, NPR-6583, NQI-4960 E OGE-5720 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 27/11/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 27/11/2014 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 28/11/2014 | 57736.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 28/11/2014 | 1980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 28/11/2014 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 28/11/2014 | 27157.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 28/11/2014 | 6084.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PACS, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/11/2014 | 12764.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/11/2014 | 1351.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/11/2014 | 6031.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 28/11/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/11/2014 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 28/11/2014 | 250.00 | 00092295690897 | JOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 28/11/2014 | 1980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 28/11/2014 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 28/11/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/11/2014 | 160.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/11/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 28/11/2014 | 243.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, LOTAÇOES 20.56.60 E 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 28/11/2014 | 6516.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 28/11/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 28/11/2014 | 574.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 28/11/2014 | 132.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 28/11/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 28/11/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 28/11/2014 | 1980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/11/2014 | 5949.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/11/2014 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PPASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 28/11/2014 | 5723.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/11/2014 | 40737.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 28/11/2014 | 8688.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 28/11/2014 | 184057.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/11/2014 | 1980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/11/2014 | 10934.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/11/2014 | 40420.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/11/2014 | 804.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 28/11/2014 | 17376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/12/2014 | 17858.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/12/2014 | 17376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003622 | 01/12/2014 | 4820.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 993 E 994 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003630 | 01/12/2014 | 5814.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/12/2014 | 280.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RECUPERAÇÃO DE EIXO BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO REDONDO NESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003913 | 01/12/2014 | 590.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.044 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003922 | 01/12/2014 | 5115.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1071 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003923 | 01/12/2014 | 2600.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOMBEADORES E 02 MOTORES OP4 1.50HP 220V. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RIURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003936 | 01/12/2014 | 2977.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003955 | 01/12/2014 | 2451.10 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003989 | 01/12/2014 | 5661.31 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034.231 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003990 | 01/12/2014 | 7114.30 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032.266 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003991 | 01/12/2014 | 5467.06 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032.259 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/12/2014 | 4120.00 | 15213708000106 | FLAVIANO DA ROCHA CABRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOA REFORMA DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003870 | 01/12/2014 | 12242.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.822/826 E 859 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 PATORL, 01 CAMINHÃO BASCULANTE E 01 CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003894 | 01/12/2014 | 9436.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E LUBRIFICANTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.032.258 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003994 | 01/12/2014 | 7567.55 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032.260 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004009 | 01/12/2014 | 1185.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.807 EM ANEXO, DESTINADO A SAVEIRO 1.6, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003869 | 01/12/2014 | 42068.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0002.694/695/696/697/698/699/760/761/700/701/703/704/705 E 706 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003871 | 01/12/2014 | 23638.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0002.818/819/820/821/82 E 824 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003872 | 01/12/2014 | 42068.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0002.694/695/696/697/698/699/760/761/700/701/703/704/705 E 706 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/12/2014 | 353.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00082592 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00082616 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/12/2014 | 729.60 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0096744, 00087863 E 00002379 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/12/2014 | 41026.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/12/2014 | 9170.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/12/2014 | 174026.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/12/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/12/2014 | 10934.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/12/2014 | 38515.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/12/2014 | 804.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/12/2014 | 40000.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/12/2014 | 8446.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/12/2014 | 172354.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/12/2014 | 10760.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/12/2014 | 38279.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/12/2014 | 804.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/12/2014 | 500.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEÇOTE, TROCA DE RETENTOR E VALVULA NO ONIBUS DE PLACA OGE-5720-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/12/2014 | 330.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM GRADILHOS E PORTOES E JANELAS DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR E ESCOLA DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003615 | 01/12/2014 | 12487.10 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.068 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003617 | 01/12/2014 | 1428.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.179 EM ANEXO, DESTINADO AOS FRISES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003621 | 01/12/2014 | 10400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2054 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM CINCO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726 E OGC-5759, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003624 | 01/12/2014 | 1540.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009629 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0003627 | 01/12/2014 | 301.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-5720, NPR-6583 E OGE-4600 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003631 | 01/12/2014 | 2006.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 6438 EM ANEXO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS DE DE TAMBOR, SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA, REDONDO E SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003634 | 01/12/2014 | 190.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTE PADIN CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.851 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003635 | 01/12/2014 | 12787.70 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTES , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.034.227 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 05 (CINCO) ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS KFH-2017, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726 E NQI-4960. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/12/2014 | 528.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087844 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003974 | 01/12/2014 | 514.23 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAA REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.474 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003979 | 01/12/2014 | 440.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.378 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH-2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003927 | 01/12/2014 | 2848.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS SHORTS REGATA DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.515 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003928 | 01/12/2014 | 3791.40 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS SHORTS REGATA DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003929 | 01/12/2014 | 2225.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS SHORTS REGATA DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.516 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003917 | 01/12/2014 | 1169.20 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.012 EM ANEXO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003920 | 01/12/2014 | 873.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.266 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003921 | 01/12/2014 | 1047.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.267 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003946 | 01/12/2014 | 3025.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.531 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003947 | 01/12/2014 | 1929.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.532 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQI-4960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003948 | 01/12/2014 | 2665.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.533 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD-1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003950 | 01/12/2014 | 860.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.777 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003952 | 01/12/2014 | 1718.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.737 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 4590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003954 | 01/12/2014 | 2384.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.736 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003956 | 01/12/2014 | 2116.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.735 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA CLH 7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003957 | 01/12/2014 | 6293.60 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 6684 EM ANEXO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003958 | 01/12/2014 | 1963.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.734 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/12/2014 | 728.17 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200LTS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.897 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003883 | 01/12/2014 | 8146.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.268 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003960 | 01/12/2014 | 1948.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.733 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQI 4980, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003964 | 01/12/2014 | 2887.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.732 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF 0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003967 | 01/12/2014 | 1824.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.728 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003988 | 01/12/2014 | 8095.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.034.230 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSUN CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO.CONSUMO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003993 | 01/12/2014 | 1374.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.034.228 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MARCA NEW HOLLAND PARA CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO.CONSUMO 29/08/2014 A 25/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003995 | 01/12/2014 | 2542.52 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.032.261 E 229 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATORES MARCA HOLLAND E MASSEY FERGSUN PARA CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO.CONSUMO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004008 | 01/12/2014 | 1357.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FORD FIESTA E 02 MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.861 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004014 | 01/12/2014 | 1882.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FORD FIESTA E 02 MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.693 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004007 | 01/12/2014 | 6022.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.808, 811 E 814 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 02 AMBULAMCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004010 | 01/12/2014 | 1101.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.860 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FORD FIESTA E 03 MOTOCILCETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004011 | 01/12/2014 | 1511.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.689 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FORD FIESTA FLEX E 03 MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004012 | 01/12/2014 | 3831.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.687 E 691 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS E 02 MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003924 | 01/12/2014 | 2138.30 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.757 EM ANEXO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003969 | 01/12/2014 | 350.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003971 | 01/12/2014 | 500.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003978 | 01/12/2014 | 1694.98 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.474 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/12/2014 | 795.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.293 EM ANEXO. DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003982 | 01/12/2014 | 101.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 27392 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/12/2014 | 140.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.900 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003984 | 01/12/2014 | 1475.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.932 EM ANEXO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003985 | 01/12/2014 | 1116.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.912 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003986 | 01/12/2014 | 1665.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TV SEMP TOSHIBA 32POL. LED E 01 MESA ÇLAR DEL PLATA, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.882 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/12/2014 | 649.78 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/12/2014 | 2413.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/12/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/12/2014 | 5949.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/12/2014 | 5949.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003609 | 01/12/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/12/2014 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/12/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/12/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004005 | 01/12/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COMERCIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAIS Nº 000.000.478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004006 | 01/12/2014 | 2369.53 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.812 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM 1.6 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004013 | 01/12/2014 | 1790.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.688 E 763 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM 1.6 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/12/2014 | 6516.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/12/2014 | 6516.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003610 | 01/12/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003916 | 01/12/2014 | 545.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE 02 KITS 5.8 + UM SWITTCH 8 PORTAS INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003918 | 01/12/2014 | 1885.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS EM GERAL, TAIS COMO XEROX, IMPRESSORAS, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E COPIAS DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL 1046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/12/2014 | 60.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE A DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003829 | 01/12/2014 | 1108.08 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.690 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003977 | 01/12/2014 | 944.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 01 VENTILADOR E 01 ARMARIO ITATIAIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.941 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/12/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/12/2014 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/12/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/12/2014 | 160.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/12/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/12/2014 | 3562.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/12/2014 | 724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/12/2014 | 160.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/12/2014 | 321.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/12/2014 | 285.50 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE APO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AIRGRID 5.8 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/12/2014 | 649.78 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/12/2014 | 59911.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/12/2014 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/12/2014 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/12/2014 | 9655.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/12/2014 | 6422.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/12/2014 | 12764.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/12/2014 | 2026.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/12/2014 | 1351.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/12/2014 | 54570.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/12/2014 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/12/2014 | 9122.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/12/2014 | 6084.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/12/2014 | 12120.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/12/2014 | 2026.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/12/2014 | 1351.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 77 CONCERNENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/12/2014 | 5600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE MOACY RICARTE CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020847 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003613 | 01/12/2014 | 11038.12 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.007 EM ANEXO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/12/2014 | 566.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000066843 EM ANEXO, DESTINDO A LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003616 | 01/12/2014 | 3689.22 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.238 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003619 | 01/12/2014 | 2176.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 0.000.003.310 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ EM VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/12/2014 | 1105.05 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.014.668 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/12/2014 | 590.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO REF. MM11212 CA 16253 DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001198 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003626 | 01/12/2014 | 2643.90 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | 3REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 4225 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003628 | 01/12/2014 | 2160.35 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.011.391 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003629 | 01/12/2014 | 2070.03 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.314 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003633 | 01/12/2014 | 14876.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003831 | 02/12/2014 | 5218.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.002.992 E 994 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PSF SENDO TRES EQUIPES DE PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003832 | 02/12/2014 | 2155.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.990 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0003881 | 02/12/2014 | 69418.96 | 18578731000184 | DB CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 3º E ULTIMA MEDIÇÃO DE REFORMA DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MARIMBAS, BALANÇO, FATIMA E SITIO BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 EM ANEXO. | 00482013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/12/2014 | 956.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTDOS NA PACIENTE GORETE PEDRO DOS SANTOS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 02/12/2014 | 200.00 | 00004142056425 | IRANI FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003642 | 02/12/2014 | 1485.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1119 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003643 | 02/12/2014 | 1188.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1122 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003644 | 02/12/2014 | 1188.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 1121 E 1124 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003645 | 02/12/2014 | 501.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 02/12/2014 | 393.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 02/12/2014 | 80.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/12/2014 | 120.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004003 | 02/12/2014 | 2127.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.997 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM 1.6 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003639 | 02/12/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0003640 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004001 | 02/12/2014 | 3062.87 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.993 E 000.003.008 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMONOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004002 | 02/12/2014 | 1974.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.996 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FOR FIESTA E 03 MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004000 | 02/12/2014 | 1502.55 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULO FORD FIESTA E DUAS MOTOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.991 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004004 | 02/12/2014 | 18569.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 VEICULOS ONIBUS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.998, 000.003.001, 000.003.003, 000.003.004, 000.003.005 E 000.003.006 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003646 | 02/12/2014 | 3363.75 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003647 | 02/12/2014 | 4425.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.000.125 E 126 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003996 | 02/12/2014 | 2006.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.000 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003997 | 02/12/2014 | 3660.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.007 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003998 | 02/12/2014 | 1254.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.002 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMIONETA D-10, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003999 | 02/12/2014 | 4321.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.999 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0003651 | 03/12/2014 | 36747.65 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOSE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, PROJETADA I E II. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO. | 01382014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003608 | 03/12/2014 | 2300.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB.OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 03/12/2014 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNEBRE PARA TRANSLADAR O CORPO DO SR. ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA DE JOAO PESSOA PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 03/12/2014 | 3654.00 | 00032232853420 | PEDRO CORDEIRO SA FILHO | REREFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS MEDICOS, MATERIAIS, TAXA DE VIDEO DE UMA VIDEOISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE GORETE PEDRO DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003650 | 03/12/2014 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 04/12/2014 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/12/2014 | 360.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 12 METROS DE PELICOLAS PLASTICAS DE COR ESCURA EM PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/12/2014 | 845.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001216 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 04/12/2014 | 300.00 | 00003184908461 | MARIA IVANILDA DE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 04/12/2014 | 300.00 | 00080929478134 | JOSE EDIVAN DA SILVA DEODATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 04/12/2014 | 1200.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 04/12/2014 | 600.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 04/12/2014 | 1238.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MISTRANTE EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO CMAS COMO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 04/12/2014 | 1238.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS DE LEVANTAMENTOS DE CRIANÇAS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 04/12/2014 | 620.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE OFICINA TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 04/12/2014 | 1200.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003830 | 04/12/2014 | 1077.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.690 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 04/12/2014 | 73.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003666 | 05/12/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10201 EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 05/12/2014 | 300.00 | 00004888905436 | FRANCISCA CORREIA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 05/12/2014 | 600.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003664 | 05/12/2014 | 3413.75 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1134 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003665 | 05/12/2014 | 3731.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1133 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003668 | 05/12/2014 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 10680 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022014 | 0003667 | 05/12/2014 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10679 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 08/12/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 08/12/2014 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 09/12/2014 | 6547.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES NUMERO DO ACORDO 02541/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 09/12/2014 | 8119.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES NUMERO DO ACORDO 02551/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 09/12/2014 | 3344.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES NUMERO DO ACORDO 02544/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 09/12/2014 | 8119.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES NUMERO DO ACORDO 02551/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 09/12/2014 | 6547.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES NUMERO DO ACORDO 02541/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 09/12/2014 | 3344.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES NUMERO DO ACORDO 02544/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 09/12/2014 | 1011.57 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, NUMERO DO ACORDO 02552/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 09/12/2014 | 741.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, NUMERO DO ACORDO 02542/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 09/12/2014 | 1011.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, NUMERO DO ACORDO 02552/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 09/12/2014 | 741.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, NUMERO DO ACORDO 02542/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 09/12/2014 | 1518.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, NUMERO DO ACORDO 02553/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 09/12/2014 | 356.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, NUMERO DO ACORDO 02543/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 010.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 09/12/2014 | 1518.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, NUMERO DO ACORDO 02553/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 09/12/2014 | 356.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, NUMERO DO ACORDO 02543/2013, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013. PARCELA 011.CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003684 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 10/12/2014 | 3304.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRORPIA DESTE MUNICIPIO, PARIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003689 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/12/2014 | 3822.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ICPM SENDO 131 DE 240 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/12/2014 | 3844.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ICPM SENDO 132 DE 240 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. CONFORME GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 10/12/2014 | 2215.57 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.DEV, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 10/12/2014 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 10/12/2014 | 29152.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-COR, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 10/12/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/12/2014 | 385.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, LOTAÇOES 02.04.06.07.08.11.12.16.18.19.22.23.67.71.84.85.89 E PENSÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 10/12/2014 | 600.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DE 2014, LOTAÇOES 04.06.07.11.18.19.22.23.56.60.67.71.77.84 E 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 10/12/2014 | 2100.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/12/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 10/12/2014 | 200.00 | 00010157982416 | JOSIMAR LINS CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.095-1 INFMASPFMC, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 10/12/2014 | 881.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2846 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 10/12/2014 | 2173.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00103643, 00103648 E 00103655 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 10/12/2014 | 1494.00 | 00002524959422 | IRACI DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00104167, 00093711, 0093712, 0093713 E 0083007 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 11/12/2014 | 1600.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00093065, 00093076 E 00104359 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 11/12/2014 | 602.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00104703 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003699 | 11/12/2014 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003919 | 11/12/2014 | 130.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ACUMULADOR ELETRICO MOD XTZ6LS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 11/12/2014 | 600.00 | 00075294508400 | ALICE MARIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 11/12/2014 | 850.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE REFERENCIA DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EM BAIRROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 11/12/2014 | 705.00 | 00007171389413 | TALITA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ZONA URBANA E RURAL JUNTO A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO EM REDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 11/12/2014 | 930.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DURANTE VIAGEM DE LAZER PARA TIMBAU-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 11/12/2014 | 1548.00 | 00003220000410 | GLECITON GEORGE MOURA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ESPAÇO DE LAZER (CASA DE PRAIA) NA CIDADE DE TIMBAU-RN, PARA ACOMODAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/12/2014 | 1238.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) COM ATUAÇÃO NOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 11/12/2014 | 705.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ANIMAÇÃO SOCIO CULTURAL PARA GRUPO DE IDOSOS DURANTE VIAGEM DE LAZER E RECREAÇÃO NA CIDADE LITORANEA DE TIMBAU-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00000062846396 | ANTONIO TIRCYANO TIRSON FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TEC. DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PRORPRIEDADE DE PLACA OFC-9726-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/12/2014 | 600.00 | 00090254236804 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003704 | 12/12/2014 | 23588.12 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE TECNICOS DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 12/12/2014 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIEL GONÇALVES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003945 | 12/12/2014 | 2165.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.306 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR-6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003700 | 12/12/2014 | 1960.00 | 17671362000107 | DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SUSPENÇÃO EM 04 ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, NPR-6583, NQI-4960, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003702 | 12/12/2014 | 5772.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E TESTES COGNITIVOS PARA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 12/12/2014 | 360.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE TIMBAU-RN, CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 15/12/2014 | 1219.03 | 00067473873415 | ALBERTINA TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO DIFERENÇA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2014,A SER PAGA PELA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003705 | 15/12/2014 | 168190.74 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO. CONFORME CONTRATO 000/76/2014. | 01222014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003712 | 15/12/2014 | 1900.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002690 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 15/12/2014 | 620.00 | 00010869294466 | MILENA ALEXANDRE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SC FV ZONA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 15/12/2014 | 620.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ATUANDO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 15/12/2014 | 500.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS AFIM DE DIVULGAR AÇOES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003716 | 15/12/2014 | 1530.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003719 | 15/12/2014 | 5199.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO ESMALTEC 04 BOCAS, 01 ARAMARIO ITATIAIA, 01 PANELEIRO, 03 MESAS E 105 CADEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.110 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 15/12/2014 | 1030.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO CENTRAL SPLINTER NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISTRITO DE TAMBOR, BAMBURRAL, BAIXA GRANDE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA TEC. DE ENFERMAGENS, ENFERMEIROS E MEDICOS EM ATENDIMENTO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003713 | 15/12/2014 | 8102.42 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.011.486 E 487 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 15/12/2014 | 790.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 15/12/2014 | 850.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 15/12/2014 | 201.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 15/12/2014 | 234.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 15/12/2014 | 24.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 31.199-1 PACT 2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 15/12/2014 | 2031.14 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DEBITO 3209884 AUTO INFRAÇÃO AI 641781/D PROCESSO 02016.000481/2010-90, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003729 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 16/12/2014 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 16/12/2014 | 2813.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS E POLICLINICA DESTA MUNICIPIO ZONA URBANA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 16/12/2014 | 2704.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003720 | 16/12/2014 | 1310.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA, 01 MESA LAR DEL P´LATA E 01 ARMARIO ITATIAIA. CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.108 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 16/12/2014 | 950.00 | 00076887812487 | JOSE AUDAIR XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 20 VINTE MAQUINAS INDUSTRIAIS USADAS EM CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E COSTURA PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003722 | 16/12/2014 | 5189.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA, 01 BEBEDOURO, 01 VENTILADOR, 03 ARMARIO PADIM E 01 RADIO SEM TOSHIBA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.109 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0003723 | 16/12/2014 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00003272302409 | LUCILA DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E COSTURA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANIAS PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 16/12/2014 | 386.28 | 00057689628400 | JOAO AMERICO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 16/12/2014 | 1150.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINA COSTURA RETA COM MOTOR E MESA, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS COM GRUPOS SOCIAIS E CURSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 16/12/2014 | 1950.44 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO DIFERENÇA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, A SER PAGA PELA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 16/12/2014 | 3656.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 16/12/2014 | 49.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 16/12/2014 | 1210.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003843 | 16/12/2014 | 7710.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00106714 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003725 | 16/12/2014 | 10000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO AÇUDE SÃO JOSE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE COATI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 16/12/2014 | 838.08 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DA SUDEMA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-02, NESTA CIDADE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 16/12/2014 | 4112.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 16/12/2014 | 825.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO E LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE FEST DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 17/12/2014 | 7000.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS FRETES SENDO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO EM AUTORIZADA NA REFERIDA CIDADE M CARRETA PRANCHA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNN 5760 E NQG- 9859-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 17/12/2014 | 150.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO DE PLANTA BAIXA DE UNIDADE COMERCIAL DA PRAÇA PADRE CICERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.091-9 INFMASIGDBFI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 17/12/2014 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 17/12/2014 | 266.80 | 00004288595428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 17/12/2014 | 370.73 | 00005278197439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PORS E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 17/12/2014 | 620.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E TEATRO PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS SCFV, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 17/12/2014 | 700.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 17/12/2014 | 273.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 17/12/2014 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 PERTENCENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 17/12/2014 | 95.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 PERTENCENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 17/12/2014 | 803.15 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 18/12/2014 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 18/12/2014 | 150.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 18/12/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 32.093-5 INFMASPBFI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 18/12/2014 | 1290.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DE PEDRAS PRETA, BAIXA GRANDE DE CIMA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003940 | 18/12/2014 | 2345.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.676 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FORD FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003941 | 18/12/2014 | 3401.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.679 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003942 | 18/12/2014 | 3798.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.680 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003943 | 18/12/2014 | 1468.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.681 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003944 | 18/12/2014 | 2476.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.305 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NOF-0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003949 | 18/12/2014 | 1929.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 0.000.003.677 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÕ EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD-3367 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003951 | 18/12/2014 | 1865.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.678 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA OGB-6647 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003987 | 19/12/2014 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 19/12/2014 | 620.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003752 | 19/12/2014 | 96367.53 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇAO TOTAL DO ADITIVO Nº 01 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00902014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 19/12/2014 | 350.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 19/12/2014 | 725.00 | 00010539572462 | MARIA APARECIDA LINS CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW E LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 19/12/2014 | 200.00 | 00067475450449 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 19/12/2014 | 180.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 19/12/2014 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 19/12/2014 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 19/12/2014 | 240.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/12/2014 | 705.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO GARGUELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003953 | 20/12/2014 | 4971.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 22/12/2014 | 520.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 22/12/2014 | 1840.00 | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS DE AÇO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.030 EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 22/12/2014 | 350.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTOES E JANELAS DE FERRO NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES NO DISTRITO DE FATIMA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 22/12/2014 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 22/12/2014 | 760.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BOM JARDIM E SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 22/12/2014 | 385.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR S ETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 22/12/2014 | 100.00 | 00001255653485 | GERALDA DOS ANJOS PEREIRA FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 22/12/2014 | 450.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE CORTE E CISTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 22/12/2014 | 500.00 | 00009195348484 | CLAUDIVANIA DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (APARELHO ORTOPETICO) PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 22/12/2014 | 382.50 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 22/12/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 22/12/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 23/12/2014 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 23/12/2014 | 103.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003767 | 23/12/2014 | 2813.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.461, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003768 | 23/12/2014 | 1252.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.459, DESTINADOS A IGIENIZAÇÃO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003769 | 23/12/2014 | 3202.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.460, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 23/12/2014 | 300.00 | 00005091819452 | EDESIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 23/12/2014 | 13930.44 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III-RURAL- LOCALIZADA NO SITIO BAIXA GRANDE E LAGOA DO MATO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00482013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 23/12/2014 | 7163.79 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II-RURAL- LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA E TAMBOR NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00482013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 23/12/2014 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 23/12/2014 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003770 | 23/12/2014 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.462 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003771 | 23/12/2014 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 24/12/2014 | 720.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 24/12/2014 | 720.00 | 00003842651465 | FRANCISCA SAMARA M. GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 24/12/2014 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003775 | 24/12/2014 | 3000.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.941 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003776 | 24/12/2014 | 3001.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.942 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003778 | 24/12/2014 | 2400.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 24/12/2014 | 400.00 | 00004889170421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 24/12/2014 | 600.00 | 00010593909496 | RAFAELA LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADSO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 24/12/2014 | 320.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 24/12/2014 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 26/12/2014 | 1600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 26/12/2014 | 1500.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003896 | 26/12/2014 | 1456.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.093 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS 01 FIAT UNO PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003780 | 26/12/2014 | 1001.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.947 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003781 | 26/12/2014 | 1500.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.950 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003782 | 26/12/2014 | 1000.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.948 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003783 | 26/12/2014 | 1200.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.949 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003779 | 26/12/2014 | 2013.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.943 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003892 | 26/12/2014 | 5123.42 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.095 E 000.003.120 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003891 | 26/12/2014 | 3190.72 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.102 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003925 | 26/12/2014 | 250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETES OXFORD PRETO DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.563 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003926 | 26/12/2014 | 4080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS Nº 10 SHORTS DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003930 | 26/12/2014 | 1602.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS SHORTS REGATA DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003931 | 26/12/2014 | 3122.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CONJUNTOS SHORTS REGATA DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003932 | 26/12/2014 | 1708.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.558 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003933 | 26/12/2014 | 2912.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003934 | 26/12/2014 | 4732.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003935 | 26/12/2014 | 1569.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CONJUNTOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003970 | 26/12/2014 | 13386.87 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.099, 100, 101 E 135 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003972 | 26/12/2014 | 2621.83 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VOYAGEM 1.6 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.090 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003959 | 26/12/2014 | 5151.61 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.097 E 126 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003966 | 26/12/2014 | 605.77 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.103 EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETA D-10, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003968 | 26/12/2014 | 3833.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.098 EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003961 | 26/12/2014 | 3107.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.092 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 01 FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003962 | 26/12/2014 | 3494.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.091 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003976 | 29/12/2014 | 1015.23 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.599 EM ANEXO, DESTINADO AOS 02 VEICULOS AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 29/12/2014 | 40.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003965 | 29/12/2014 | 1854.82 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.121 EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHA CAÇAMBA BASCULANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 29/12/2014 | 1550.00 | 08832576000127 | CICERO GUDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO AO LADO DA PONTE EM ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS PRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 29/12/2014 | 1250.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DE SAO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003975 | 29/12/2014 | 430.08 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAA REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.599 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 29/12/2014 | 400.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 8726-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003788 | 30/12/2014 | 600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.474 EM ANEXO. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRIRTO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/12/2014 | 1240.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA MURADA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA LOCALIZADA A AV. JOÃO AGRIPINO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/12/2014 | 840.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DA CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003895 | 30/12/2014 | 1827.78 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.035.950 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 06 (SEIS) ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR.PERIODO DE CONSUMO 29/10/2014 A 05/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/12/2014 | 181.00 | 00044199783415 | LUCIA SOARES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014, A SER PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003973 | 30/12/2014 | 562.21 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULO FORD FIESTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.125 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003909 | 30/12/2014 | 12000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2148 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NPV-6051, OGD-1296, KFH-2017, CLH-7352, NQF-0726 E OGE-4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 30/12/2014 | 11028.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.752 EM ANEXO. DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE TAMBOR, FATIMA E SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 30/12/2014 | 3091.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.754 EM ANEXO. DESTINADO PARA USO NA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003963 | 30/12/2014 | 1124.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.132 EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHA TANQUE PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003992 | 30/12/2014 | 1658.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035.948 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO 29/10/2014 E 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 30/12/2014 | 7500.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 00.000.753 EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE TAMBOR, PINTURAS DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 30/12/2014 | 3300.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 14 (QUATORZE) BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/12/2014 | 350.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM FESTA DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/12/2014 | 1550.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM SUA BANDA CHARME DE PLAYBOY NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAO IZIDRO DE SOUSA, DANIEL GONÇAVES E LINDALVA CLAUDINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003911 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2151 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS SENDO FORD FIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003912 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2150 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS SENDO FORD FIESTA BRANCO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003893 | 30/12/2014 | 2261.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.131 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/12/2014 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003908 | 30/12/2014 | 16146.11 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.247, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/12/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/12/2014 | 725.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDONDO E BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA DESTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/12/2014 | 13.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.014-0 FNS BLVGS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/12/2014 | 1240.00 | 00007171389413 | TALITA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUCIDADE PARA CRIANÇAS E ADLESCENTES VINCULADOS AO SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/12/2014 | 350.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/12/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.353-5 INFMASSCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000072014 | 0003828 | 30/12/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 30/12/2014 | 80.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/12/2014 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/12/2014 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/12/2014 | 120.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003864 | 30/12/2014 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/12/2014 | 181.00 | 00044199783415 | LUCIA SOARES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014, A SER PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 30/12/2014 | 120.67 | 00048693154400 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014, A SER PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/12/2014 | 374.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. LOTAÇÕES 56.60 E 77 SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003793 | 30/12/2014 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/12/2014 | 0.09 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NOS DIAS 19 E 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/12/2014 | 9205.63 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 09,10, 19 E 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003863 | 30/12/2014 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/12/2014 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 31/12/2014 | 10.33 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NOS DIAS 01 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 31/12/2014 | 202.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 31/12/2014 | 390.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 31/12/2014 | 1986.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003910 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2149 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM CEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003907 | 31/12/2014 | 9245.90 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.186 EM ANEXO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003897 | 31/12/2014 | 10639.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.956, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003898 | 31/12/2014 | 1010.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.958, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003899 | 31/12/2014 | 2000.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.959, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003900 | 31/12/2014 | 2500.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.961, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003901 | 31/12/2014 | 2813.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.962, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003902 | 31/12/2014 | 4223.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.967, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003903 | 31/12/2014 | 2880.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.963, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003904 | 31/12/2014 | 2802.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.964, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003905 | 31/12/2014 | 5456.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.965, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003906 | 31/12/2014 | 5241.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.966, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003799 | 31/12/2014 | 2802.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.964, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024