| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, REF AO MES DE DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 800.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 800.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 800.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 800.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 800.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 800.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 800.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 800.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 800.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 800.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 800.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 800.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 800.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 800.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 800.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 800.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 800.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 800.00 | 00010388449756 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 800.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 800.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 800.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 800.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 800.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 800.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 800.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 800.00 | 00001799350460 | MANUELLA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 800.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 800.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 800.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 800.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 800.00 | 00004308411408 | LIGIA CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 800.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 800.00 | 00005371253459 | JEANE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 800.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 800.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 800.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 800.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 800.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 800.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2014 | 797.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2014 | 252.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, onde funciona o Predio Reviver I, neste municipio, relativo ao de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2014 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, onde funciona o Predio do Centro de Formação profissionalizante, neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2014 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com com consumo de ENERGIA, onde funciona o REVIVER, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia, do Galpão onde funciona o armazenamento dos alimentos, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2014 | 1440.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Procon Municipal, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2014 | 69634.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Precatorios do exercicio 2014, conforme determina a emenda constitucional nº62/2009 e decrato nº21/2010 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2014 | 2662.46 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicaçoes(funcionarios), relativo ao periodo de 13/11 á 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2014 | 1253.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2014 | 2040.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira, rlativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2014 | 1778.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2014 | 964.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo aos meses de MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2014 | 71.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazerface as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2014 | 1238.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com telecomunicações, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNSEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 1380.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicações, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2014 | 456.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com consumo de agua, das Praças deste municipio, ralativo aos meses de JAN/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/SET/OUT/NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2014 | 114.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Almoxarifado Geral da Secretaria de Obras, relativo aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0000079 | 07/01/2014 | 29013.60 | 15100496000142 | A 3 Construções e Incorporações Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços prestados de execução de AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ALFA, BETA E GAMA, neste municipio, conforme Aditivo ao Pregão Presnecial nº 00009/2013 e Ordem de Serviços nº n015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicação no DIARIO OFICIAL DO ESTADO, de materia do interesse deste Poder Executivo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 82.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2014 | 6400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) MAQUINA COPIADORA MILTIFUNCIONAL, destinada a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de JAN/AGOS/2014, conforme Pregão Presencial nº 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2014 | 7582.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ARMATIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2014 | 51.72 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP debitada na conta 15.347-8 CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, no dia 07/01/2014, conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 29.548-5 FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 13.870-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27.386-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 7500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição da Entidade de Classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12.596-2, relativo ao periodo de JAN/MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição da Entidade de Classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao periodo de JAN/JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2014 | 136.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2014 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 1706.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do programa CREAS, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2014 | 1152.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do programa CRAS, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2014 | 1047.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2014 | 2918.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal Programa BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2014 | 745.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa PETI, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2014 | 119166.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal com a FOLHA GERAL, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2014 | 3170.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0000081 | 08/01/2014 | 144000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de contratação de empresa especializada na área contabil-contador, correspondendo aos serviços técnicos de assessoramento contabil aplicado ao setor publico, com atuação junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças desta Edilidade, relativo ao periodo de 12 meses, conforme inexibilidade nº 00018/2013, Processada nos Termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA 12-597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 12673.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal da FOLHA DO MDE, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 41848.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal da FOLHA DO FUNDEB 40%, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2014 | 40847.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal da FOLHA DO FUNDEB 60%, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000080 | 08/01/2014 | 23773.12 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 8ª Medição dos serviços prestados de contratação de empresa, para MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 1396.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do(MDE), competencia 12/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 6555.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do(FUNDEB 40%), competencia 12/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2014 | 26881.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do(FUNDEB 60%), competencia 12/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2014 | 5819.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do Municipio, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2014 | 25513.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 40%), relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2014 | 112005.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados na Secretaira de Educação(FUNDEB 60%), relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 1478.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP, debitada na conta nº 2.577-1, relativo no mes, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 42667.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competencia 12/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2014 | 176655.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer facea s despesas com Conribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a Folha de pagamento dos servidores efetivos do municipio, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 220.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Conselho Tutelar setor I, neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 2877.20 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em materiais estofados, oxidados(enferrujados) e madeiras(compensado ou MDF)como: BIRO EM MDF C/GAVETAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM MDF, ESTANTE EM AÇO, ARMARIOS EM AÇO, CADEIRA ALMOFADA GIRATORIA E MESA, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 800.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO Á ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 800.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO Á ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000111 | 10/01/2014 | 6500.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS NA CLÁUSULA CORRESPONDENTE DO PRESENTE CONTRATO, DENTRO DOS MELHORES PARÂMENTROS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PARA O RAMO DE ATIVIDADE RELACIONADA AO OBJETO CONTRATUAL, COM OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTIPULADOS; RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS ÔNUS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES E LEGISLAÇÃO FISCAL, CIVIL, TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00054/2013 AO PREGÃO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000112 | 10/01/2014 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO , LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000113 | 10/01/2014 | 19660.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET TIPO DEDICADO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA ARMOTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 13240.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com PASEP, debitada na conta 2.577-1 FPM, no dia 10/01/2014, conforme extrato bancario no mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022013 | 0000115 | 10/01/2014 | 7000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Assessoria Ltda | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com serviços prestados especializados nas áereas administrativa e financeira em administração publica, consultoria, correspondendo o acompanhamento da gestão fiscal da Prefeitura quanto ao cumprimento da legislação e normas do TCE-PB, consolidando todas as informações com demais entes municipais, Instituto de Previdencia Municipal, Serviços Municipal de Transito e Fundo Municipal de Saude, relativo a JAN/2014, conforme Inexigivel nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº2.577-1,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 19.771-8,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 484.20 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com POSTAGEM das correspondencias desta edilidade, relativo ao mes de DEZ/2013, conforme Contrato nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 47924.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELA Nº115/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000114 | 10/01/2014 | 21000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO,SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 178.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho 4799, dos serviços de telecomunicaçoes, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia, da antiga Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 82.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da antiga Creche Adamo, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000119 | 10/01/2014 | 79925.80 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DA QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO,QUADRA 12C LOTE II,OCEANIA VI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000120 | 10/01/2014 | 60525.41 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ª MEDIÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NO BAIRRO RENASCER II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 2625.32 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(gasolina comum e óleo diesel comum), destiandos aos veiculos de placas MNU-3795, PGC-1346, OEX-2430, KHJ-6692 e NXU-6316, pertencentes a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 320.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2014 | 96.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 153.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2014 | 114.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANTIGO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2014 | 96.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 813.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000123 | 13/01/2014 | 12833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, na Secretaria de Educação e demais Setores, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme aditivo do Pregão Presencial nº 00014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2014 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA DE MIRANDA BURITY, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 736.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 31.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2014 | 1149.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, RELATIVO AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 20.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 15.347-8 CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 13/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2014 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000124 | 13/01/2014 | 7331.54 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, na Secretaria de Administração e demais Secretarias, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme aditivo do Pregão Presencial nº 00014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2014 | 137549.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 59.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO GABINETEE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2013, FONE: 3250-3236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 37.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Diligencia de Guia de Recolhimento de nº 073.2014.036832-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 9.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 40.50 | 00071472398491 | GUILHERME COSTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA PARTE DO GRUPO CIA DE TEATRO ART'CULADOS IN CENA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL SONS E SABORES DOBREJO PARAIBANO FAZENDO A PROMOÇÃO DO DESTINO CABEDELO, ATRAVÉS DO ESPETÁCULO "LENDAS DE CABEDELO", NO DIA 09/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 40.50 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA PARTE DO GRUPO CIA DE TEATRO ART´CULADOS IN CENA, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO, FAZENDO A PROMOÇÃO DO DESTINO CABEDELO, ATRAVÉS DO ESPETÁCULO "LENDAS DE CABEDELO", NO DIA 09/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 245.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 27.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TREINAMENTO DOS CURSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 80.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 99.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANTIGO CREAS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2014 | 63.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2014 | 27.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2014 | 226.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REVIVER(ANTIGO PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2014 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE , RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2014 | 54.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 9386.51 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS(SECRETÁRIOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 Á 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO E ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2014 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QRE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 1111.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 125.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2014 | 30.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 117.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNSEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000149 | 14/01/2014 | 34007.10 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6ª Medição dos serviços prestados de Conclusão da OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA, trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, neste municipio, conforme Tomada de Preço nº 00010/2012. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2014 | 76477.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31/12/2013, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 49.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 91.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2014 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA 33.769-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2014 | 569.00 | 07824494000178 | MELHORE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E CNPJ A3 EM CARTÃO INTELIGENTE E LEITORA COM VALIDADE DE 3 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 1488.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP debitada na conta 14.675-7 FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA DOMENTO ESPORTAÇÃO, no dia 17/01/2013, conforme extrato bancario no mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 4073.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP debitada na conta 2.577-1, FPM, no dia 20/01/2014, conforme extrato bancario no mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.624-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2014 | 2181.55 | 00035907258772 | FERNANDO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO ISS AUTÔNOMO DO EXERCÍCIO DE 2007 POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE E DOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 POR NESSE PERÍODO NÃO TER REALIZADO SERVIÇOS , CONFORME DECLARAÇÃO DO CREA, CONFORME PROCESSO DE Nº 2012.007226-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2014 | 2151.78 | 00009624180482 | SEBASTIÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.003738-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 5115.22 | 00006105723857 | GLORIA CARVALHO DE MELLO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº 2013.004372-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2014 | 988.78 | 00092591051100 | LUIZ EVARISTO FONTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇAÕ DE IPTU PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 2013.000959-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2014 | 4111.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, do veiculos ONIBUS de placas OGE-6640, OGC-9546,MOG-0785,JNW-7965,NQK-2858,KIN-4467,MOB-4697 MOTOCICLETAS MOR-1139, KOMBI MOE-3746 E OEV-4885,DOBLO OFA-3235 pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2014 | 2037.40 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com telecomunicações(SECRETARIOS), relativo ao periodo de 13/12/2013 á 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2014 | 562.65 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicação interposição de recurso ao julgamento de recurso e aviso abertura de proposta, referente a Tomada de Preço nº 0008/2013, no dia 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, do veiculo ASTRA de placa KHT-1505, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2014 | 336.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIMENTO/2014, do veiculo KOMBI de placa OFH-7289, pertencente a Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, do veiculo de placa MON-6029, pertencente a Secretaria de Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2014 | 417.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, do veiculo MOTOCICLETA de placa MOR-1149, pertencente a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, do veiculo UNO de placa MNU-3795, pertencente a Secretria de Obras Publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2014 | 2044.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, dos veiculos DOBLONQD-5306 , MOTOCICLETAS, MNJ-4528, MNJ-4538, MNZ-3268, MNJ-4478, pertencentes a Secretaria de Segurança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2014 | 463.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, dos veiculos de placas MNF-5837 E MOG-0815, pertencente a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2014, do veiculo DOBLO de placa MNZ-2429, pertencente a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Execução de Ações relativas ao Fortalecimento do Sistema Unico de Assistencia Social, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e a Prefeitura Municipal de Cabedelo, com objetivo a "CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS", conforme Publicação no Diário Oficial da União da Prorrogação de Vigencia do referido Contrato de Repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Programa Planejamento Urbano, celebrado com o Ministerio das Cidades e a Prefeitura Municipal de Cabedelo, com objetivo de "EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS DO BAIRRO DE INTERMARES, conforme Publicação no Diário Oficial da União da Prorrogação de Vigencia do referido Contrato de Repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Programa Planejamento Urbano, celebrado com o Ministerio das Cidades e a Prefeitura Municipal de Cabedelo, com objetivo de "EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E GRENAGEM COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS DO BAIRRO DE INTERMARES, conforme Publicação no Diário Oficial da União da Prorrogação de Vigencia do referido Contrato de Repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Programa Planejamento Urbano, celebrado com o Ministerio das Cidades e a Prefeitura Municipal de Cabedelo, com objetivo de "EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E GRENAGEM COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS DO BAIRRO DE INTERMARES, conforme Publicação no Diário Oficial da União da Prorrogação de Vigencia do referido Contrato de Repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2014 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Triagem da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2014 | 259.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2014 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 16.000 litros de ESGOTAMENTO DE FOSSA, no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2014 | 704.40 | 08995631005240 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de distribuição gratuita, para população carente que participa do programa PETI, premiação do evento corrida do Programa PETI e do THE VOICE PETI, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2014 | 3042.50 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO DE Nº 0006/2013, COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2014 | 705.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2014 | 74.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JAN/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2014 | 86.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Borges de Sousa, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2014 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola João Borges de Souza, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2014 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2014 | 75.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2014 | 521.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO REPARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, RELATIVO A PARCELA 5º/207, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2014 | 7198.35 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | P/AMORTIZAÇÃO CONSOLIDADA DO PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 3336/2004, PARCELA 6ª PARCELA, CONFORME PROCESSO Nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 730.00 | 00002032660482 | FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SINISTRO QUE TEVE COM O SEU AUTOMÓVEL DE PLACA: MOJ-9886-PB, AO CAIR NUMA BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICÍPIO TENDO PARTE DO SEU VEÍCULO DANIFICADO, CONFORME PROCESSO DE Nº 2013.005278-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2014 | 12000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços POSTAIS, do Procon Municipal, relativo ao periodo de JAN Á SET/2014, conforme Contrato nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2, no mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 15000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços POSTAIS, da Secretaria de Finanças, relativo ao periodo de JAN Á SET/2014, conforme Contrato nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 2841.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 12.596-2, no mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 1290.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 34-7, no mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 168542.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 43451.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 148271.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 3803.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do DEPOSITO da Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 973907.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 272028.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 2002.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 77529.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 60223.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 65319.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 7770.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 4217.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 8230.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 22498.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 49852.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 1063.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE REGISTRO E 32 (TRINTA E DUA) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 58518.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 6681.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 200216.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 24298.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 8901.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com Contribuição do PASEP, sobre a arrecadação na conta nº 2.577-1 FPM, no mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 103849.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 20498.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 514.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa Projovem Adolescente neste municipio, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 8372.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 4099.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 8182.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 76150.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 66521.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 13968.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 44015.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 31557.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 16358.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 27606.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 522.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze rface as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Obras Publicas do Curral de Apreensenção de Animais neste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 16586.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaira de Serviços Urbnaos, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 27131.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 10852.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 72.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 2827.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 65875.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 699.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2014 DOS VEÍCULOS SAVEIRO E DOBLO DE PLACAS: MOU-1175 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 26540.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 23475.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 25805.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 11882.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 21066.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 23778.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 5000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 32612.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 31177.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 13587.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 75465.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 33596.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 724.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 158553.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 31351.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 438496.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 5000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 23909.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 26504.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 58092.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 34831.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 13756.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 1979.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2014 DOS VEÍCULOS D20, STRADA, UNOS DE PLACAS: MMT-3504, MOI-9468, MOW-6627, MON-6049, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000297 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 879.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 486.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000301 | 31/01/2014 | 792.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO /2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000310 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 13917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 13917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 320, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 13917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 321, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 13917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 322, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 13917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 323, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 13917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 324, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 11833.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 12978.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 1578.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000346 | 31/01/2014 | 68400.00 | 00002817540476 | Luiz Carlos Dantas Pontes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte diveros com utilização de veiculo tipo CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA VW-24.220 EURO 3 WORKER PLACA NIC-8847/PI, combustivel oleo diesel com capacidade minima 15T, destinados a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de JAN Á OUT/2014, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 00068/2013 e Pregão Presencial nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 258.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica deste municipio, relativo aos meses de JAN/2013 E DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000298 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 359.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000308 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 467.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000300 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000307 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 6083.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 522.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO CURRAL DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000299 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000309 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000294 | 31/01/2014 | 396.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 396.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 1399.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 66.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 1371.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A AMEM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 800.00 | 00000911730435 | MARCIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio de aluguel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, no periodo de JAN Á ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para faze rface as despesas com ajuda financeira para auxilio de aluguel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, no periodo de JAN Á JUNH/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 7350.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000304 | 31/01/2014 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 3001.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000296 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000306 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 2046.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000295 | 31/01/2014 | 594.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERCIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000302 | 31/01/2014 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 16.95 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guias de Custas, cuja parte executada é a BENQ ELETRONICA SIEMENS, conforme Processo nº 0000087928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 13.59 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Custas de Carta Precatoria, cuja parte executada é a IBI-PROMOTORA DE VENDAS LTDA, conforme Processo nº 0000087931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 9230.36 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12ª Medição dos serviços prestados de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, neste municipio, conforme Convenio nº 011/2011-PACTO DA EDUCAÇÃO e Quarto Aditivo da Tomada de Preço nº 00007/2011. | 00072014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000311 | 31/01/2014 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 6433.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 1434.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 1496.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 1610.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho de nº 5026, relativo ao consumo de agua, das Escolas deste municipio, no periodo de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000303 | 31/01/2014 | 1188.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 16145.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP, PROCESSO Nº 14751000467/2007-45, DA PARCELA Nº 45/60, RELATIVO AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 2503.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0009/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, relativo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 16506.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 009/060, refernete ao Acordo CADPREV nº 00868/2013, relativo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 9738.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 009/40, referente ao Acordo CADPREV nº 00873/2013, relativo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 12918.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 009/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 7090.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 009/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013, relativo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2014 | 9912.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 009/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. relativo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 7158.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 009/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, relativo a competncia nº JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000305 | 31/01/2014 | 396.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 1564.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADAÇÃO DA CIP, NO PERIODO DE JAN Á DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 83600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA, RELATIVO AO PERIODO DE FEV Á DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 139.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 65.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 300.24 | 08903874000160 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE CARIDADE DA MÃE DE MISERICIRDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013.005944-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000382 | 03/02/2014 | 7104.00 | 07253881000100 | BR Locadora de Veículos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA: OGC-7355, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000384 | 03/02/2014 | 3156.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA: KIR-5496, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 7815.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 2580.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000397 | 03/02/2014 | 9350.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA: KHT-4846, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000400 | 03/02/2014 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEICULOS KOMBI DE PLACAS: KHS-1706, KHU-0086 E KHS-8066, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000381 | 03/02/2014 | 7104.00 | 07253881000100 | BR Locadora de Veículos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA: OGC-7345, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000391 | 03/02/2014 | 5348.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO VIVACE PLACA: PGJ-9417, DESTINADO AO GABINETE DE GOVERNO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000379 | 03/02/2014 | 7104.00 | 07253881000100 | BR Locadora de Veículos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA: OGC-7395, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 990.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CIDADANIA E A INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 441.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 15.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 5020, relativo ao consumo de agua, do Programa CRAS, conforme o mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000386 | 03/02/2014 | 3156.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA: KIO-5736, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000394 | 03/02/2014 | 9350.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA: PGG-4914, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000395 | 03/02/2014 | 9350.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA: PGG-4854 , DESTINADO AO CREAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000399 | 03/02/2014 | 5348.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA: PGC-0836, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000401 | 03/02/2014 | 18700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS KOMBI DE PLACAS: PGG-4334,PGG-4624, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 76.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 5022, relativo ao consumo de agua, da Secretaria de Cultura, conforme o mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000383 | 03/02/2014 | 7104.00 | 07253881000100 | BR Locadora de Veículos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA: OGC-7385, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 3456.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 4230.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000377 | 03/02/2014 | 79650.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de um veiculo CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA de placa NXU-6316/PE de marca FORD CARGO L-1620, com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de JAN Á OUT/2014, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 00074/2013 e Pregão Presencial nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000390 | 03/02/2014 | 5348.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PRETO PLACA: OEX-2430, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000388 | 03/02/2014 | 9468.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: KJB-1136, KIO-0146 E PGB-2044, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000396 | 03/02/2014 | 26000.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER PLACA: PEW-2192, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000398 | 03/02/2014 | 5348.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA: PGC-1016, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000393 | 03/02/2014 | 5348.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA: PGC-0936, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE METERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000380 | 03/02/2014 | 7104.00 | 07253881000100 | BR Locadora de Veículos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA: OGC-7315, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 5026.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMOD E ÁGUA, DESTINADOS AS PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 53.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 53.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000376 | 03/02/2014 | 76950.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de um veiculo CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA de placa NQD-0949/PB de marca M. BENZ L-1620 com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de JAN ÁOUT/2014, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 000074/2013 e Pregão Presencialç nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000385 | 03/02/2014 | 9468.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: PGB-1914, PGD-1494 E KIS-7226, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000387 | 03/02/2014 | 6312.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: PGC-1734 E PGC-1764, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000402 | 03/02/2014 | 18700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS KOMBI DE PLACAS: PGG-4524,PGG-5074, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 897.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000392 | 03/02/2014 | 9350.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA: KHX-9216, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2014 | 274.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2014 | 1841.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdneciaria Parte Patronal do Programa CREAS, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2014 | 901.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa CRAS, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2014 | 1800.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2014 | 3073.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Contribuição Previdenciraia Parte Patronal, Programa BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2014 | 1592.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do programa PETI, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2014 | 177549.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal com a FOLHA GERAL, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2014 | 3320.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 17056.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal da FOLHA DE FUNDEB 40%, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2014 | 16079.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se emepenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal da FOLHA DO MDE, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2014 | 440.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Previdencia Parte Patronal d FOLHA DO FUNDEB 60%, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2014 | 6672.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para faze rface as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a Folha de Pagamento dos servidores EFETIVOS DO MDE do municipio, realtivo a competncia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 27417.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a Folha de Pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 102336.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para faze rface as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a Folha de Pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 60%), relativo a competncia de JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 3202.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(6,00%), sobre o total das remunerações dos servidores EFETIVOS(MDE), competencia JAN/2014, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 13916.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição(6,00%), sobre o total das remunerações dos servidores EFETIVOS(FUNDEB 40%), competencia 01/2014, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 49121.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(6,00%), sobre o total das remunerações dos servidores EFETIVOS(FUNDEB 60%), COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DETERMINA A lEI mUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE jULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 48225.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELA Nº 116/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 12394.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 175743.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para faze rface as despesas com Contribuição Patronal Incidente(12,5%), sobre a Folha de Pagamento dos servidores EFETIVOS do municipio, realtivo a competencia JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 84860.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição Especial do Municipio(6,00%), sobre o total das remunerações dos servidores EFETIVOS(GERAL), competencia JAN/2014, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de Julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 21637.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2014 | 81.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os CURSOS, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000480 | 20/02/2014 | 2850.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados Técnicos Especializados na Área de Projetos e Convênio, relativo ao mes de JAN/2014, conforme Inexigibilidade nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00003527776486 | FLAVIO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "GLU GLU", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00007258399453 | FABIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE SMITH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "BICHO DE PÉ", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00007785465436 | NIELYSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DONZELAS DO CAIS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "PAZ E ALEGRIA SÓ EM JESUS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00042446430449 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "VEM QUE É BOM", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00078986699400 | ARIONALDO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "JACARÉ FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00002332823433 | SAULO DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "OS DOMINADOS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00067566537415 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "FLU FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00040779726472 | VALBIA LIBANIA CARNEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "O PEREIRÃO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00009288291466 | THALES MATHEWS ACCIOLY VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "RASTA FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00002293456463 | ALMIR MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DOS PATOS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00034271872415 | HEITOR DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "TÁ UM HORROR LÁ DENTRO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00069004471472 | TARCISIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "PRAIA FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00000840823487 | MARIA DA LUZ VASCONCELOS BEZERRA - ADVOGADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "FORMOSA FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00010298479400 | ALFREDO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CAÇA CHEIROS DE FORMOSA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00005200789427 | SILVANIA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "SÍTIO FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00037445413472 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "OS BARRAQUEIROS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00048645508400 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DA AMIZADE NA MELHOR IDADE", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00001226092470 | REGINA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "OS CAFUÇUS DO JACARÉ", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00009034608409 | BRUNO HENRIQUE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "VAMOS NESSA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00042446023487 | FERNANDO CESAR NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "AI QUE PEIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00009436978405 | BRUNO ESTEVAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "PREOCUPAÇÃO ZERO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DUDÃO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00016415710478 | JARBAS DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "JUCA BOCÃO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00004433747408 | GLAUCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A BATUCADA "MOCIDADE CABEDELENSE ", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00067550606404 | ERINALDO CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DOS CORNOS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CHIFRE DE OURO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00042414725400 | VILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "O MISTURÃO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00032461968420 | JOSE JANARI VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "OS VETERANOS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00002755362464 | IVANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CORNO CLUBE DE CABEDELO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00001879131455 | JOANA D ARC AGUIAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CAMISOLÃO DE DIAZEPAM", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00002462259473 | RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A BATUCADA "DRINK FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00008283319442 | IGOBERGH BERNADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "LENDÁRIOS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00075337274449 | MARCIO CLAUDIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO " OS FLANÁTICOS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00015150194468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "VIVA A VIDA MELHOR COM SAÚDE", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00007557677480 | ISAIAS RAFAEL VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A BATUCADA "OS BRILHANTES", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00091749689472 | ANDRÉ SOUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CASA DOS CACHACEIROS", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00091751012468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DOS CORNOS DE CABEDELO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00095366334420 | EVERALDO DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "VASSORINHA DE CAMALAÚ", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00029581249753 | JOSE FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "VERDE E BRANCO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DO PÉ INCHADO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CIPÓ DE AÇO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00006316760400 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "ACORDA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00064583503415 | GILMAR BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "DA BANDEJA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00078892732404 | HILDENICE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "CONCENTRA MAIS NÃO SAI", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00064643387491 | BERNARDINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "TIRE O CAVALINHO DA CHUVA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00078838150400 | EDSON GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "MACACÃO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00003894645466 | MARCELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "JACARÉ FOLIA", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2014, CONFORME DECRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2014 | 1493.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, relativo ao mes de FEV/2014, conforme conta nº 2477-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2014 | 1100.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE UMA MOLA DE PISO PARA A PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2014 | 7180.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA: PEJ-2652, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000488 | 21/02/2014 | 5348.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-1236, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO Á ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000492 | 21/02/2014 | 9967.99 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ª MEDIÇÃO DA QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO,QUADRA 12C LOTE II,OCEANIA VI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2014 | 25.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2014 | 53.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2014 | 197.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MCONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2014 | 526.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2014 | 8878.55 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFÔNICAS (SECRETÁRIOS), RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2013 À 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2014 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2014 | 52.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2014 | 146240.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0000489 | 21/02/2014 | 3198.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (01) UMA DIARIA DE SOM TIPO IV, no evento: CARNAVALESCO BAILE DE MASCARÁ CHIQUITA BACANA, que se realizará no Teatro Santa Catarina, neste municipio, no dia 22/02/2014, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00079017940468 | ADRIANO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na contratação de 01(uma) ORQUESTRA MUSICAL, no evento: BAILE DE MASCARÁ CHIQUITA BACANA, que se realizará no Teatro Santa Catarina, neste municipio, no dia 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0000503 | 21/02/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (01) UMA DIARIA DE SOM TIPO II no evento: DIVULGAÇÃO DE AÇÕES A SEREM IMPLANTADAS PELO PODER EXECUTIVO DO BAIRRO DE INTREMARES NA PRAÇA DO AÇAI, neste municipio, no dia 21/02/2014, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000506 | 21/02/2014 | 9350.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA: PGG-4754, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2014 | 800.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2014 | 6042.15 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as depsesas com serviços prestados de instalação de divisorias no Almoxarifado de Materiais da Iluminação Publica deste municipio, conforme Dispensa nº 00009/2014. | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2014 | 90.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CODIFICAÇÕES PARA AUTOS E CÓPIAS DE CHAVES TIPOS YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2014 | 124.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2014 | 3.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERNÇA DO EMPENHO Nº 281, RELATIVO AO LICENCIAMENTO/2014 DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-1175 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2014 | 151.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2014 | 568.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2014 | 285.15 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CONVOCAÇÃO - PLANCON, RELATIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0000516 | 25/02/2014 | 26800.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA DE PALCO 6mx6m E INFRAESTRUTURA DE PALCO 12mx10m, DESTINADO AO EVENTO: CARNAVAL/2014 PARA ATENDER AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NA PRAIA DE MIRAMAR E BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2014 | 7768.00 | 09547804000180 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS - FRIOMASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2014 | 501.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2014, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: KIS-0064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2014 | 82500.00 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | P/AMORTIZAÇÃO CONSOLIDADA DO PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 3336/2004, RELATIVO AS PARCELAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2014,, CONFORME PROCESSO Nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2014 | 6600.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88, RELATIVO AS PARCELAS, NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2014, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000518 | 26/02/2014 | 113.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2014 | 160493.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2014 | 50329.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000530 | 26/02/2014 | 79.04 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KIR-5496, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 151022.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2014 | 3803.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000531 | 26/02/2014 | 2054.62 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGC-1236, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOG-0815, KHS-8066, OEV-4885 E MOB-4967, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2014 | 974756.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2014 | 102311.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2014 | 172168.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2014 | 225038.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2014 | 318369.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2014 | 74838.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2014 | 79803.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2014 | 13756.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2014 | 5498.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 12.596-2, no mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000524 | 26/02/2014 | 157.07 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2014 | 102111.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2014 | 30646.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000517 | 26/02/2014 | 244.52 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:PGJ-9417 E PGC-1346, PERTENCENTES AO GABINETE DE GOVERNO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2014 | 48518.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2014 | 5360.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2014 | 214393.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2014 | 25060.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2014 | 23947.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000527 | 26/02/2014 | 211.60 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7345, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 4217.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 14223.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2014 | 20502.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2014 | 57558.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000528 | 26/02/2014 | 104.15 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2014 | 21415.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2014 | 28439.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000534 | 26/02/2014 | 55.60 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2014 | 45071.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2014 | 34164.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000519 | 26/02/2014 | 1184.24 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, PGG-4334, OFH-7289, KHX-9216, PGG-4754, PGC-0936 E PPGC-0836, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2014 | 9472.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2014 | 6442.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2014 | 8975.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2014 | 7095.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2014 | 59888.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2014 | 10000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2014 | 70021.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2014 | 17553.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2014 | 825.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000526 | 26/02/2014 | 96.32 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2014 | 13284.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2014 | 35598.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000521 | 26/02/2014 | 55.60 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMERCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2014 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2014 | 22629.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2014 | 38958.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000529 | 26/02/2014 | 76.03 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 32496.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2014 | 35323.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000520 | 26/02/2014 | 180.78 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2014 | 117693.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2014 | 62588.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2014 | 11576.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000533 | 26/02/2014 | 219.42 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOI-9468, MOU-1175 E KID-5736, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 55962.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2014 | 38740.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2014 | 13756.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000532 | 26/02/2014 | 194.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNZ-2429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2014 | 23909.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2014 | 26547.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000522 | 26/02/2014 | 553.65 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-4528, MNZ-3268, KHX-9216, PGG-4524, OEX-1388, PGB-0936, PGG-5074 E PGB-1764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2014 | 440826.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2014 | 9654.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000525 | 26/02/2014 | 157.79 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494 E PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 159134.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2014 | 32929.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000535 | 26/02/2014 | 780.13 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NIC-8847 E OEX-2430, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2014 | 3040.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000523 | 26/02/2014 | 961.36 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESE COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KJB-1136, PGB-2044, NQD-4826, PGC-1016, KIU-0146 E PEW-2192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2014 | 63121.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2014 | 7286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 94.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, FONES: 3228-7575, 3228-7583,3228-7719,3228-7767 E 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0000610 | 28/02/2014 | 1408.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MÁSCARAS, SERPENTINAS, CONFETES, COLARES HAVAIANOS, CHAPÉUS E ADEREÇOS), DESTINADOS AO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000602 | 28/02/2014 | 67830.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contratação dos serviços prestados de BANDAS MUSICAIS, destinados a apresentação do CARNAVAL/2014, neste municipio,conforme Inexigibilidade nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 6442.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP, debitada na conta nº 2.577-1 FPM, no dia 28/02/2014, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 2523.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0010/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, relativo a competencia FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 16638.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 010/060, refernete ao Acordo CADPREV nº 00868/2013, relativo a competencia FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 9816.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 010/40, referente ao Acordo CADPREV nº 00873/2013, relativo a competencia FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 13021.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 010/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 7147.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 010/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 9991.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 010/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. relativo a competencia FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 7215.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 010/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, relativo a competncia nº FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 113.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura e confecção de copias de chaves, pertencentes a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BORGES DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BORGES DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000615 | 28/02/2014 | 20268.81 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11ª MEDIÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 16248.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADE COM O PASEP, PROCESSO Nº 147551000467/2007-45, DA PARCELA 46/60, RELATIVO AO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 20583.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 70041.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 49508.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 3842.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 13694.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2014 | 49173.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2014 | 8005.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2014 | 26854.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2014 | 102444.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 15768.49 | 29979036016225 | INSS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERNETE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 200661.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 4970.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 83765.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DETERMINA ALEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 173361.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2014 | 8818.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com Contribuição do PASEP, sobre a arrecadação na conta nº 2.577-1 FPM, no mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 2083.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 1417.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 1974.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 3861.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 1560.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL do aditamento para prorrogação de prazo, relativo ao Convenio 0188183-69-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2014 | 1448.85 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR JOÃO MACHADO Nº 109, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 02/01 À 16/02/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2014 | 2985.71 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA: SÃO JOÃO Nº 115, CAMALAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02/01 À 16/02/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000640 | 11/03/2014 | 74574.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição parcelada de( CARNES, FRANGOS, PEIXES E DERIVADOS DIVERSOS), destinados a Secretaria de Educação para a Merenda das Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000641 | 11/03/2014 | 395823.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição parcelada de( CARNES, FRANGOS, PEIXES E DERIVADOS DIVERSOS), destinados a Secretaria de Educação para a Merenda das Escolas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000642 | 13/03/2014 | 375782.40 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 03(TRÊS) ONIBUS ESCOLARES, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a ROTA-02, ROTA-03 E ROTA-05, no periodo de 21/02 Á 31/12\/2014, conforme Pregão Presencial nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000643 | 13/03/2014 | 166803.84 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(UM) ONIBUS ESCOLAR, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a ROTA-07, no periodo de 21/02 Á 31/12\/2014, conforme Pregão Presencial nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000644 | 13/03/2014 | 508132.80 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 04(QUATRO) ONIBUS ESCOLARES, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a ROTA-01, ROTA-04, ROTA-06 E ROTA-08, no periodo de 21/02 Á 31/12\/2014,conforme Pregão Presencial nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2014 | 55.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DA ESCOLA BORGES DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000657 | 13/03/2014 | 11918.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira ME | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento parcelada de HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, destinados a Secretaria de Educação para as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2014 | 34.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BORGES DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000659 | 13/03/2014 | 8218.20 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento parcelada de HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, destinados a Secretaria de Educação para as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000660 | 13/03/2014 | 10046.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento parcelada de HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, destinados a Secretaria de Educação para as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000662 | 13/03/2014 | 8067.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento parcelada de HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, destinados a Secretaria de Educação para as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000663 | 13/03/2014 | 12762.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento parcelada de HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, destinados a Secretaria de Educação para as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000664 | 13/03/2014 | 5892.00 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento parcelada de HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, destinados a Secretaria de Educação para as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2014 | 539.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2014 | 1464.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze rface as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2014 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2014 | 71.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2014 | 8794.27 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFÔNICAS (SECRETÁRIOS), RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2014 À 13/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2014 | 3782.50 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, hidraulicos e tintas, para manutenção do Gabinete do Prefeito e Chefia de Gabinete deste municipio, confiorme Dispensa nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2014 | 190.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AO GABINETE DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2014 | 217.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO GABINETE DE GOVERNO E CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2014 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2014 | 208.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOPRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVE ADOLESCENTE (REVIVER I), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2014 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2014 | 174.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0000654 | 13/03/2014 | 25584.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de SOM TIPO II, destiando ao evento: CARNAVAL/2014, nos bairros de Miramar e Renascer, durante as noites dos dias 01/03 á 04/03/2014 neste municipio, conforme a Ata nº 1929/2013 e Adesão de Registro de Preço nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2014 | 6615.60 | 10957677000176 | CHAVES E MELO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para faze rface as despesas com serviços prestados de pintura de faixas de pedestres nos bairros de Intermares e Poço, neste municipio, conforme Dispensa nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2014 | 69.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2014 | 3800.00 | 00011049545400 | David Trindade Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de cobertura FOTOGRAFICA, no evento: CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, neste municipio, conforme Dispensa nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0000670 | 14/03/2014 | 7930.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prstados de DECORAÇÃO, no evento: CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, neste municipio, conforme Dispensa nº 00026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00001033686476 | Reinaldo Oliveira da Silva Cruz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de LOCUÇÃO, no evento: CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, neste municipio, conforme Dispensa nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000673 | 14/03/2014 | 3104.48 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagens aerea ida/volta trecho NATAL/FORT/NATAL, em favor dos servidores WELLINGTON VIANA FRANÇA E HUGO SOBREIRA BRAGA, com objetivo de visitar as instalaçoes do MOINHO DIAS BRANCO(MATRIZ), na cidade de Fortaleza/CE, no dia 06/02/2014, relativo a fatura nº 95, conforme Pregão Presencial nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2014 | 48534.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELA Nº 1167/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2014 | 598.65 | 00045111049487 | FABIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA(DF), COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROSPOSTA DE FINANCIAMENTO POR EMENDA PARLAMENTAR, NOS DIAS 18 À 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2014 | 800.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO Á ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2014 | 302.80 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados ao Programa REVIVER I(CRAS) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2014 | 598.65 | 00018598560472 | EUZO DA CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2014 | 598.65 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS C. DORNELLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2014 | 7900.00 | 24121725000104 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS SILVA- A GARAGEM | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com fornecimento de ALMOÇOS E LANCHES, destinados as Equipes de Apoio que trabalharam no CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, no periodo de 01 á 04/03/2014, neste municipio, conforme Dispensa nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2014 | 960.30 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 20º WORKSHOP & SHOW CVC 2014, NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR E MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2014 | 576.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de fardamentos(blusas e shortes), destinados aos Professores de Educação Fisica da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, para atender ao Projeto ACADEMIA AO AR LIVRE, neste municipio, conforme Dispensa nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2014 | 1429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2014 | 533.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2014 | 498.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2014 | 492.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2014 | 13264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2014 | 13264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 695, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2014 | 13264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 696, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2014 | 13264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 697, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2014 | 13264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 698, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2014 | 13264.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 699, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2014 | 13723.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2014 | 13730.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2014 | 1062.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2014 | 420.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2014 | 5895.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2014 | 256.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2014 | 375.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2014 | 396.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS DENTRO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMEPREGO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2014 | 218.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2014 | 237.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2014 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2014 | 1307.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2014 | 2068.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2014 | 2515.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2014 | 3321.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2014 | 1856.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000683 | 19/03/2014 | 40223.26 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO,QUADRA 12C LOTE II, OCEANIA VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2014 | 10121.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000686 | 19/03/2014 | 12450.74 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000690 | 19/03/2014 | 89460.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PÃES SEDA, destinados as Escolas(merenda escolar) deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 0009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000693 | 19/03/2014 | 12780.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PÃES SEDA(merenda crehes), destinados as Escolas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 0009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2014 | 1903.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2014 | 2170.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2014 | 1043.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 32(TRINTA E DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR e 01(UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO, destinada a Secretaria da Receita, relativo ao mes de JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2014 | 905.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, relativo ao periodo de MAR Á DEZ/2014, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2014 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2014 | 59.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2014 | 59.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2014 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2014 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI´CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2014 | 122.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2014 | 390.00 | 09419873000108 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE-ROSE FEST | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE (CAMA ELEASTICA PEQUENE E GRANDE, BARRACAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA), DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, QUE PARTICIPARAM DA COLÔNI ADE FÉRIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2014 | 2761.68 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS-COM.DE ALIMENTOS ASSIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa Projovem Adolescente, conforme Dispensa nº 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2014 | 7.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2014 | 104.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2014 | 129.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2014 | 34.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2014 | 134.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2014 | 117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2014 | 51.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2014 | 55.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2014 | 613.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2014 | 586.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2014 | 2164.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO MUNICIPA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2014 | 181.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TELECOMUNICAÇOÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2014 | 201.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2014 | 755.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000766 | 21/03/2014 | 1124.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MON-6049, PGJ-9417 E MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000765 | 21/03/2014 | 179.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000753 | 21/03/2014 | 1350.18 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494 E PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000750 | 21/03/2014 | 3805.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524 E OEX-1388, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2014 | 419.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo aos meses de FEV/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000749 | 21/03/2014 | 610.52 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: pgc-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000757 | 21/03/2014 | 563.74 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000754 | 21/03/2014 | 744.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000748 | 21/03/2014 | 2165.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNU-3795, MMT-3504 E NIC-8847, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000758 | 21/03/2014 | 374338.30 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com quantitativos excedentes dos itens exauridos, conforme Termo de Reconhecimento de Divida 0001/2014 e Processo Administrativo nº 2014.000479-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 000012010 | 0000760 | 21/03/2014 | 1239961.10 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Termo de Rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 0125/2010 e Processo Administrativo nº 2014.000479-8, relativo aos serviços de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000767 | 21/03/2014 | 24490.22 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4ª Medição dos serviços prestados de Recuperação de Galerias Pluviais, Poços de Visita, Bocas de Lobo e Caixas de Inspeção em diversas Ruas deste municipio, conforme Tomada de Preços nº 00001/2013. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000751 | 21/03/2014 | 4002.64 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PEW-2192, PQD-4826, PGC-1016, PGB-2044 E KIU-0146, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000762 | 21/03/2014 | 2381.34 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEX-2430, NXU-6316 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2014 | 7840.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 20(VINTE) CABINES SANITARIAS, destinadas ao evento: CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, nos bairros de Miramar(praia) e Renascer neste municipio, no periodo de 01 á 04/03/2014, conforme Dispensa nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2014 | 7940.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 02(DOIS) GRUPOS DE GERADORES, destinados ao evento: CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, nos bairro de Miramar(prais) e Renascer neste municipio, no periodo de 01 á 04/03/2014, conforme Dispensa nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000756 | 21/03/2014 | 412.16 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000761 | 21/03/2014 | 410.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000747 | 21/03/2014 | 6519.53 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGC-4854, PGG-4914, OFH-7289, PGG-4624, PGG-4754, KHT-1505, PGK-3749 E PGC-0836, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000744 | 21/03/2014 | 2921.26 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagens aerea ida/volta trecho JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, com objetivo de acompanhar proposta de financiamento por emenda parlamentar, nos dias 18 á 19/03/2014, relativo a fatura nº 99, conforme Pregão Presencial nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000746 | 21/03/2014 | 1527.19 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2014 | 25576.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos das diligencias para execução dos atos judiciais, relativo aos meses de ABR/MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/2013, conforme Convenio nº 0005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000755 | 21/03/2014 | 1427.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7345 E MOR-1149, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000752 | 21/03/2014 | 525.05 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7395, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000764 | 21/03/2014 | 7811.96 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO S-10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, NQK-2858, KHS-8066, OEV-4885, MOB-4967, OGC-9546, MOE-3746 E PGC-1236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000759 | 21/03/2014 | 79.38 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KIR-5496, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000745 | 21/03/2014 | 698.53 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000768 | 24/03/2014 | 55527.50 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com BOTIJÕES DE AGUA MINERAL E GAS, destinados as Escolas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000769 | 24/03/2014 | 16478.60 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com BOTIJÕES DE AGUA MINERAL E GAS, destinados as Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000770 | 24/03/2014 | 86775.40 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000771 | 24/03/2014 | 28132.20 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda das creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014,CONFORME DOCUMNETAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000772 | 24/03/2014 | 33810.70 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000773 | 24/03/2014 | 17149.90 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados as creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000774 | 24/03/2014 | 240629.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000775 | 24/03/2014 | 48574.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda das creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000776 | 24/03/2014 | 37354.56 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000777 | 24/03/2014 | 8909.44 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios não pereciveis, destinados a merenda das creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2014 | 108912.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2014 | 1448.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Honorarios Periciais através de Guia de Recolhimento, conforme Processo de Desapropriação de nº 073.2010.003.031-8 e nº de Documento 81230000001539173, em desfavor da SRª MARIA ALMEIDA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000795 | 25/03/2014 | 24560.32 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de POSTAGENS, destinados a Secretaria de Administração, relativo ao periodo de MAR Á DEZ/2014, conforme Dispensa nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2014 | 6195.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2014 | 11580.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MINICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000784 | 25/03/2014 | 63600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de Empresa Especializada em Serviços de Implantação e Suporte de Sistema de Software de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico para utilização no Departamento de Contabilidade e Finanças da Administração Municipal, no periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2014 | 847.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2014 | 565.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2014 | 2090.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2014 | 4763.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2014 | 6526.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS PRAÇAS, CANTEIROS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2014 | 1664.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2014 | 1484.70 | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA-MARIENE ATAIDE .A. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais HIDRAULICOS, ELETRICOS E TINTAS, destinados a manutenção da Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHARIA CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES, PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE ORÇAMENTO BÁSICO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÕES DO CREA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2014 | 156.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2014 | 100.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2014 | 89.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2014 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BORGES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2014 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BORGES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INFRA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2014 | 1709.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2014 | 3240.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2014 | 93.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE (REVIVER I), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2014 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2014 | 7.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO, FONE: 3228-6617, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2014 | 22.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FONE: 3228-7670, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 125346.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2014 | 70331.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2014 | 24807.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 13842.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2014 | 35489.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2014 | 227.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FONE: 201-4384, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 39924.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2014 | 40628.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 16004.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2014 | 20979.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2014 | 41087.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 172852.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2014 | 34155.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2014 | 865.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 444373.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2014 | 9654.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 374.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, OFA-3235, TRATOR, OFY-5706, NQD-4826 E MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 59917.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2014 | 38288.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2014 | 16523.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2014 | 900.00 | 00098957872434 | ANDREA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTINADOS AOS MENBROS DO PROJETO "ACADEMIA AO AR LIVRE", NO CURSO DE CAPACITAÇAÕ "TRINAMENTO INTEGRADO FUNCIONAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 28769.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2014 | 26432.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 64014.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2014 | 7286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 698.40 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMÉRICA/2014 A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 01 À 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 89.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2014 | 1134.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2014 | 26.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO, FONE: 3228-6617, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 9697.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 5224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 8661.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 7326.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 16671.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 67021.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 10000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 74141.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2014 | 1687.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2014 | 392.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA FONE:201-4387, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 52185.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2014 | 36336.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2014 | 24521.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2014 | 28438.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2014 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE CONTRA PARIDA DO CONVÊNIO Nº 040/2014, A SER CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARAIBA (UNDIME/PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 800000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 383823.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 289989.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2014 | 258248.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2014 | 323569.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 85617.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 84840.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2014 | 33750.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 167580.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2014 | 3803.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 7457.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP, debitada na conta nº 2.577-1 FPM, no dia 28/03/2014, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 382.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 77.75 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTOS DE FIRMAS E CÓPIAS AUTÊNTICADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 178824.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 52356.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2014 | 5702.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 12.596-2, no mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 109883.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 27118.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2014 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2014 | 48566.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 13136.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 208801.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 28169.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2014 | 23947.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 240.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) CERTIDÕES DE REGISTRO, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 4217.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 14223.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2014 | 19737.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2014 | 59252.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2014 | 921.00 | 00002398428478 | GERALDA ULISSES DA S. BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de participar de uma REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR-SENACON com SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SNDC, conforme oficio circular de nº 230/14 SENACON/GAB DO MINISTERIO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2014 | 113.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0005087-35.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 2541.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0011/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, relativo a competencia MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2014 | 16760.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 011/060, refernete ao Acordo CADPREV nº 00868/2013, relativo a competencia MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 9888.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 011/40, referente ao Acordo CADPREV nº 00873/2013, relativo a competencia MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 13117.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 011/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 7199.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 011/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 10064.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 011/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. relativo a competencia MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 7268.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 011/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, relativo a competncia nº MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2014 | 16343.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP, PROCESSO Nº 14751000467/2007-45, DA PARCELA Nº 47/60, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000902 | 31/03/2014 | 10467.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNM-7625, MOG-0785, MOB-4967, OFA-3235 E OEV-4885, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2014 | 79.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 220.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 07(SETE) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (SEMAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2014 | 2792.00 | 00036474975415 | ZEILDA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel situado a rua. Juarez Tavora, 279, centro, Cabedelo/PB, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Recolhimento de Divida nº 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000903 | 31/03/2014 | 2437.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000897 | 31/03/2014 | 15839.97 | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de PLACAS DE SINALIZAÇÃO, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana para sinalização em diversos bairros deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000905 | 31/03/2014 | 718.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2014 | 96.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000907 | 31/03/2014 | 2154.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-6049, MNU-3795 E MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000904 | 31/03/2014 | 1325.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-5306, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000908 | 31/03/2014 | 1778.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-4826 E MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000906 | 31/03/2014 | 1701.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, MNF-5837 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012003 | 0000898 | 31/03/2014 | 67174.28 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31/01/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012003 | 0000899 | 31/03/2014 | 52877.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 28/02/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2014 | 6253.52 | 14102427000105 | JR Andrade Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E SALA DOS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2014 | 88.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000923 | 04/04/2014 | 1945.10 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagens aerea ida/volta trecho JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, destinado ao Servidor: HUGO SOBREIRA BRAGA, com objetivo de participar da FEIRA INTERMODAL SOUTH AMÉRICA/2014, realizado no periodo de 01 à 03/04/2014, relativo a fatura nº 102, conforme Pregão Presencial nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0000916 | 04/04/2014 | 29490.80 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000918 | 04/04/2014 | 15911.05 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 7ª Medição dos serviços prestados de Conclusão da OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA, trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, neste municipio, conforme Tomada de Preço nº 00010/2012. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2014 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2214, FONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7767 E 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2014 | 12000.00 | 00048644463420 | Edilson Martins de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, S/N, neste municipio, o qual destina-se ao funcionamento da SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2014 | 9582.21 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR JOÃO MACHADO Nº 109, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 17/02 Á 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0000920 | 04/04/2014 | 19746.42 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA: SÃO JOÃO Nº 115, CAMALAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 17/02 À 31/12/2014 CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2014 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AOS MÊSE DE FEVEREIRO/MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2014 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2014 | 48932.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELA Nº 118/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2014 | 5196.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, DEBITADA NA CONTA Nº 33.602+5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000930 | 07/04/2014 | 61560.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMAS DE PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000931 | 07/04/2014 | 2813.80 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, LÁPIS GRÁFITE, ESTILETE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000932 | 07/04/2014 | 18141.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO, FITA ADESIVA, LAPISEIRA E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000933 | 07/04/2014 | 13761.80 | 17353222000190 | JPA Comercio e Reapresentações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO ORGANIZADOR, DISCO LASER, PERFURADOR E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000934 | 07/04/2014 | 896.90 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS DE ESCRITORIO, APONTADOR DE LÁPIS E PASTA SUSPENSA ), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000935 | 07/04/2014 | 1721.80 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÂMINA EM AÇO PARA ESTILETE, PASTA AZ PLÁSTIVA ETC... ), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000936 | 07/04/2014 | 27360.02 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA(CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS AZUL PARA CARIMBO, CANETA MARCA TEXTO, ESCACELA PLÁSTICAS E ETC... ), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000937 | 07/04/2014 | 1187.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO-ME(PAPELARIA ROCHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA EM PVA E ETIQUETA INKJET/LASER ), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000938 | 07/04/2014 | 3801.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA(UNIV. DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR MAGNÉTICO, CORRETIVO LIQUIDO, PORTA LÁPIS E ETC.... ), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2014 | 16.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO Nº 073.2006.000.740-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2014 | 16.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO Nº 073.2009.003.195-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2014 | 3815.00 | 00020328036404 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM 11 (ONZE) FOGÕES INDUSTIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2014 | 794.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014, FONES: 3228-6442 E 3228-2205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2014 | 278.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO/MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2014 | 35.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2014 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2014 | 81.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2014 | 7000.00 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2014 | 4516.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2014 | 14924.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2014 | 60345.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2014 | 9408.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2014 | 29418.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2014 | 125718.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2014 | 26090.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2014 | 71185.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2014 | 56867.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2014 | 115.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRES) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 01(UMA) CERTIDÃO NEGATIVA, RELATIVO AO MES DE FEV/2014, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2014 | 84758.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2014 | 175330.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2014 | 208201.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2014 | 5666.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 29.548-5-FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2014 | 2133.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2014 | 1149.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2014 | 1905.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2014 | 3667.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2014 | 1611.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000970 | 09/04/2014 | 5928.13 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS AEREA IDA/VOLTA TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADO AOS SERVIDORES MARCIA DORNELLES E EUZO CHAVES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR+2, REALIZADO NO PERIODO DE 19 Á 20/03/2014, RELATIVO A FATURA Nº 96, CONFORME pREGÃO pRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2014 | 295.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do BOLSA FAMILIA, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Santa Luzia, s/n, 28 Quadra-10 lT-Jardim Campinense, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento da COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo aso meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Recolhimento de Divida nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 6000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Desembargador Manoel Felicio Pinto, nº 92, Lote-28, Quadra-10, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo aso meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Recolhimento de Divida nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2014 | 1848.45 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de montagem e fornecimento de divisorias e porta do tipo naval, destinado a Procuradoria Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000985 | 10/04/2014 | 2550.58 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDORA SRª GERALDA BARBOSA, TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE UMA rEUNIÃO NA sECRETARIA nACIONAL DO cONSUMIDOR-senacon COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SNDC, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 Á 03/04/2014 A FATURA Nº 103, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2014 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2014 | 6000.00 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imovel situado a Rua. Deputado José Lira, s/n, Recanto do poço, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento da CRECHE RECANTO DO POÇO, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2014 | 1100.00 | 14681157000134 | I2I EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) inscrição em favor do servidor ALSONY MEIRELES DA SILVA(Secretario Adjunto de Educação), que irá participar do 20º CONGRESSO EDUCAR EDUCADOR, que se realizará no periodo de 21 á 24/05/2014, na cidade de SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOVER A FORMAÇÃO CONT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2014 | 1100.00 | 14681157000134 | I2I EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) inscrição em favor do servidora NADJA DOS SANTOS ARAUJO(Coordenadora de Educação Infantil), que irá participar do 20º CONGRESSO EDUCAR EDUCADOR, que se realizará no periodo de 21 á 24/05/2014, na cidade de SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 448.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Licenciamento/2013/2014 do veiculo Camínhão Baú de placa MNM-7625, pertencnete a Secretaria de Educação, conforme Convenio nº 00161/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com terifa bancaria debitada da conta 407-5 , conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2014 | 12549.67 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERNTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000977 | 10/04/2014 | 12000.00 | 00032320094415 | Ivan Ferreira Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 01(uma) embarcação tipo CATAMARÃ OU SIMILAR, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, para transporte de residuos em Areia Vermelha e Ilha da Restinga, respectivamente com combustivel e condutor, no periodo de 90(noventa) dias de 01/01 á 01/04/2014, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001004 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001008 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Habitação, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001003 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Comunicação Social, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001006 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001001 | 11/04/2014 | 8712.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 04(quatro) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, destinados a Secretaria de Planejamento, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2014 | 7000.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Monsenhor José da Silva Coutinho, nº 85, Areia Dourada, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento da Secretaria de Transporte, rlativo ao mes de JAN/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00049/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2014 | 7000.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Monsenhor José da Silva Coutinho, nº 85, Areia Dourada, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento da Secretaria de Transporte, rlativo ao mes de FEV/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00049/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001002 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Transporte, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001005 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000998 | 11/04/2014 | 4356.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02(duas) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, destinados a Secretaria de Finanças, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2014 | 40.50 | 00055257828472 | ANELISE MACEDO DANTAS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de FREI MARTINHO/PB, com objetivo de participar de uma reunião no SEBP/PB-SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, para tratar de discurssão acercada situação das bibliotecas publicas dos municipio, NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2014 | 40.50 | 00036557951491 | NICELIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de FREI MARTINHO/PB, com objetivo de participar de uma reunião no SEBP/PB-SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, para tratar de discurssão acercada situação das bibliotecas publicas dos municipio, NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2014 | 4960.00 | 00025877194100 | MARLENE DE FIGUEIREDO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Cleto Campelo, 214, Centro, Cabedelo/Pb, destiando ao funcionamento da COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao periodo de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Recolhimento de Divida nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000997 | 11/04/2014 | 13068.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 06(seis) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, destinados a Secretaria da Receita, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2014 | 6534.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(três) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, destinado a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado ao Procon deste deste municipio, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000992 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MUTIFUNCIONAL, destinado ao Gabinete do Governo, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000993 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MUTIFUNCIONAL, destinado ao Setor de Licitação , relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000996 | 11/04/2014 | 10890.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 05(cinco) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, destinados a Secretaria de Administração, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2014 | 13358.64 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Monsenhor José da Silva Coutinho, nº 106, Praia Formosa, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, relativo aos meses de MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/DEZ/2013, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2014 | 3339.66 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Monsenhor José da Silva Coutinho, nº 106, Praia Formosa, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001000 | 11/04/2014 | 4356.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02(duas) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000999 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinados a Secretaria de Turismo, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001007 | 11/04/2014 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria de Cultura, relativo ao periodo de FEV Á DEZ/2014, conforme Aditivo a Carta Convite nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2014 | 172.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001021 | 14/04/2014 | 15000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(pães frances e salgados variados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001022 | 14/04/2014 | 15000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(pães frances e salgados variados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001023 | 14/04/2014 | 15000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(pães frances e salgados variados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio, conforme Pregão Presencial nº00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001024 | 14/04/2014 | 5230.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(pães frances e salgados variados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa BOLSA FAMILIA deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001025 | 14/04/2014 | 1500.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de ÁGUA E GÁS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS, deste municipio, conforme Pregão Presencial nmº 00013/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001026 | 14/04/2014 | 1500.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de ÁGUA E GÁS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI, deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00013/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001027 | 14/04/2014 | 1500.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de ÁGUA E GÁS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001028 | 14/04/2014 | 1179.94 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de ÁGUA E GÁS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001029 | 14/04/2014 | 1322.00 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS, conforme Pregão Presencial nº 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001030 | 14/04/2014 | 12500.00 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI, conforme Pregão Presencial nº 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001031 | 14/04/2014 | 12500.00 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001032 | 14/04/2014 | 1200.10 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destiandos a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS, conforme Pregão Presnecial nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001033 | 14/04/2014 | 10000.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destiandos a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI, conforme Pregão Presnecial nº 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001034 | 14/04/2014 | 10000.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destiandos a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presnecial nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001035 | 14/04/2014 | 2240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destiandos a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS, conforme Pregão Presnecial nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001036 | 14/04/2014 | 12500.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destiandos a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI, conforme Pregão Presnecial nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001037 | 14/04/2014 | 12500.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(carnes e derivados), destiandos a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001010 | 14/04/2014 | 19500.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS NA CLÁUSULA CORRESPONDENTE DO PRESENTE CONTRATO, DENTRO DOS MELHORES PARÂMENTROS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PARA O RAMO DE ATIVIDADE RELACIONADA AO OBJETO CONTRATUAL, COM OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTIPULADOS; RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS ÔNUS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES E LEGISLAÇÃO FISCAL, CIVIL, TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO Á JUL/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00054/2013 AO PREGÃO PRESEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2014 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada ao Arquivo da Secretaria de Administração, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001018 | 14/04/2014 | 3377.15 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de materiais ELETRICOS E HIDRAULICOS, destinados a Secretaria de Educação, para manutenção das Escolas Municipais deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001019 | 14/04/2014 | 43992.80 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de materiais ELETRICOS E HIDRAULICOS, destinados a Secretaria de Educação, para manutenção das Escolas Municipais deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001020 | 14/04/2014 | 14028.49 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de materiais ELETRICOS E HIDRAULICOS, destinados a Secretaria de Educação, para manutenção das Escolas Municipais deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/04/2014 | 13080.00 | 10737773000109 | INSTITUTO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imovel localizado a Rua. Solon Lopes de Mendonça, nº 176, Monte Castelo, Cabedelo/Pb, destinado a Instalação da ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2014 | 32.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Certidões de Inteiro Teor, relativo ao mes de FEV/2014, destinado a Secretaria de Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2014 | 806.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2014 | 64.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) Certidões de Inteiro Teor, relativo ao mes de FEV/2014, destinado a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Deposito da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2014 | 78.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04(quatro) Certidões de Registros, relativo ao mes de FEV/2014, destinado a Secretaria de Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 87.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 74.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2014 | 6476.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das praças, parques e jardins deste municipio, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2014 | 5700.00 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Benicio de Oliviera Lima, nº 371, Camboinha I, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo aos meses de JAN/FEV/2014,conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2014 | 1672.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2014 | 4805.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze rface as despesas com consumo de agua, dos Mercados Publicos deste municipio, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2014 | 2115.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos Cemiterios deste municipio, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2014 | 9997.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Escolas Municipais, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2014 | 190.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2014 | 3121.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Creches municipais, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001055 | 15/04/2014 | 63000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO,SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAR Á AGOST/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Governo, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2014 | 598.65 | 00045111049487 | FABIO GERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,5(uma e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de acompanhar prosposta de financimaneot por emendas parlamentar, nos dias 18/03 e 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Procon Municipal, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2014 | 2864.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CRAS, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Casa da Cidania deste municipio, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001056 | 15/04/2014 | 97290.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEIXES E COCOS SECOS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para distribuição gratuita as pessoas carente deste municipio no periodo da Semana Santa, conforme Pregão Presnecial nº 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 1520.00 | 00029795001434 | MARIA DE FATIMA FONSECA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Cleto Campelo, nº 214, Centro, Cabedelo/Pb, destinado ao funcionamento de atividades de inscrições de Cursos, Reuniões, Treinamento e Processos Seletivos dos Cursos Profissionalizantes deste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Divida nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2014 | 1123.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DA REGIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2014 | 45000.00 | 09144122000126 | GRUPO DE TEATRO AMADOR PADRE ALFREDO BARBOSA-GTAAB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com objetivo de estabelecer a encenação da peça teatral da PAIXÃO DE CRISTO, a ser realizada na FORTALEZA DE SANTA CATARINA nos dias 18 à 20/04/2014, conforme Convênio nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2014 | 457.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze rface as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2014 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELAR, COMISSÁRIO DE MENOR, ASSESSOR JURÍDICO, PARA RECONDUZIR UMA CRIANÇA, NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR UMA CRIANÇA NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2014 | 64.80 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR UMA CRIANÇA NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR UMA CRIANÇA NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2014 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAT EM UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO DO GENITOR MARCILIO BARBOSA A ESTE CONSELHO INFORMANDO QUE SUA FILHA A MENOR IMPÚRBERE E.M.S.B COM 02 ANOS DE IDADE ESTAVA SENDO MALTRATADA PELA SUA GENITORA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO DO GENITOR MARCILIO BARBOSA A ESTE CONSELHO INFORMANDO QUE SUAFILHA A MENOR IMPÚRBERE E.M.S.B COM 02 ANOS DE IDADE ESTAVA SENDO MALTRATADA PELA SUA GENITORA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO DO GENITOR MARCILIO BARBOSA A ESTE CONSELHO INFORMANDO QUE SUAFILHA A MENOR IMPÚRBERE E.M.S.B COM 02 ANOS DE IDADE ESTAVA SENDO MALTRATADA PELA SUA GENITORA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2014 | 64.80 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO DO GENITOR MARCILIO BARBOSA A ESTE CONSELHO INFORMANDO QUE SUAFILHA A MENOR IMPÚRBERE E.M.S.B COM 02 ANOS DE IDADE ESTAVA SENDO MALTRATADA PELA SUA GENITORA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2014 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MULUNGÚ/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS COMISSÁRIO DE MENOR QUE FORAM APLICAR MEDIDAS EDUCACIONAL E DE PROTEÇÃO, NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MULUNGÚ/PB, COM OBJETIVO DE APLICAR MEDIDAS EDUCACIONAL E DE PROTEÇÃO, NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2014 | 64.80 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MULUNGÚ/PB, COM OBJETIVO DE APLICAR MEDIDAS EDUCACIONAL E DE PROTEÇÃO, NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MULUNGÚ/PB, COM OBJETIVO DE APLICAR MEDIDAS EDUCACIONAL E DE PROTEÇÃO, NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2014 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MULUNGÚ/PB, COM OBJETIVO DE APLICAR MEDIDAS EDUCACIONAL E DE PROTEÇÃO, NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2014 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR QUE FORAM RECONDUZIR A CRIANÇA HELOISE MARCILENE DA SILVA BARBOSA DE 02 ANOS PARA A CIDADE DE CABEDELO, NO DIA 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE DO COMAPRECIMENTO DO GENITOR MARCILIO BARBOSA A ESTE CONSELHO INFORMANDO QUE SUA FILHA MENOR DE 02 ANOS SE ENCONTRAVA EM RISCO DE MORTE, POIS ESTAVA SENDO MALTRATADA PELA SUA GENITORA, NO DIA 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR A CRIANÇA HELOISE MARCILENE DA SILVA BARBOSA DE 02 ANOS DE IDADE PARA A CIDADE DE CABEDELO, NO DIA 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2014 | 64.80 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR A CRIANÇA HELOISE MARCILENE DA SILVA BARBOSA DE 02 ANOS DE IDADE PARA A CIDADE DE CABEDELO, NO DIA 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2014 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR PROCEDIMENTO EM FAVOR DE T.V.O COM DATA DE NASCIMENTO DE 22/02/2004, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2014 | 145.50 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, COM OBJETIVO DE REALIZAR PROCEDIMENTO EM FAVOR DE T.V.O COM DATA DE NASCIMENTO DE 22/02/2004, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2014 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA FAZER UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA M.G.B, DE 13 ANOS ACOMPANHADA DA SRA. MARIA JOSÉ GUIMARÃES DOS SANTOS (AVÔ PATERNA), NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2014 | 64.80 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGENCIA DEU-SE EM RAZÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA M.G.B, DE 13 ANOS ACOMPANHADA DA SRA. MARIA JOSÉ GUIMARÃESDOS SANTOS (AVÔ PATERNA), NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2014 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER A 2ª VIA DO REGISTRO DA CRIANÇA JOSENILDO DA SILVA BRITO, NO DIA 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2014 | 64.80 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER A 2ª VIA DO REGISTRO DA CRIANÇA JOSENILDO DA SILVA BRITO, NO DIA 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2014 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE , NO DIA 15/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2014 | 64.80 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 15/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2014 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM/RN, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA IR BUSCAR A CRIANÇA F.M.S.E, DE 02 ANOS DE IDADE, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2014 | 145.50 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM/RN, COM OBJETIVO DE IR BUSCAR A CRIANÇA F.M.S.E, DE 02 ANOS DE IDADE, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2014 | 73.75 | 28538734000148 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Receita Judiciaria sob nº 40906041302-15, relativo a Taxa Judiciaria sob nº 073.980001595, em desfavor do SRº JOSÉ PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2014 | 141.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2014 | 427.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2014 | 460.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SERCETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2014 | 112.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001102 | 23/04/2014 | 35782.94 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5ª Medição dos serviços prestados de Recuperação de Galerias Pluviais, Poços de Visita, Bocas de Lobo e Caixas de Inspeção em diversas Ruas deste municipio, conforme Tomada de Preços nº 00001/2013. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2014 | 4809.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1110, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1111, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1112, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1113, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1114, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1115, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2014 | 989.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2014 | 5258.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2014 | 1147.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2014 | 216.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2014 | 7416.46 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | P/AMORTIZAÇÃO CONSOLIDADA DO PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 3336/2004, RELATIVO A Nº 9 PARCELA, CONFORME PROCESSO Nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2014 | 178.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2014 | 537.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2014 | 3700.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA À RUA SÃO JOÃO, Nº 123, CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2014 | 340.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA , PLACAS INDICATIVAS E SUPORTES DE PAREDE, DESTINADOS A CRECHE PEQUENA PRINCESA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2014 | 140.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS PARA EXTINTOR, SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESTINADO A CRECHE PEQUENA PRINCESA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001105 | 23/04/2014 | 4755.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2014 | 116084.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001106 | 23/04/2014 | 19061.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E AÇUCAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2014 | 2929.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2014 | 129.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2014 | 432.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2014 | 455.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2014 | 1347.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2014 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2014 | 177.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2014 | 173.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2014 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2014 | 1333.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2014 | 3042.50 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2014, FIRMADO ENTRE A AMÉM (ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA) E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001149 | 24/04/2014 | 2560.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001150 | 24/04/2014 | 16972.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001151 | 24/04/2014 | 140320.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNAS E TRANSLADOS ADULTO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001152 | 24/04/2014 | 6000.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNAS E TRANSLADOS INFANTIL), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001154 | 24/04/2014 | 1892.02 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001155 | 24/04/2014 | 3000.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001156 | 24/04/2014 | 3000.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001157 | 24/04/2014 | 800.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2014 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2014 | 405.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2014 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDIANÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 11/04/2014 NO AUDITÓRIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2014 | 6000.00 | 00017731500063 | Dileta Ângela Piccoli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA À RUA: CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA, Nº 202, PONTA DE MATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001147 | 24/04/2014 | 21000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO , LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO Á AGOSTO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2014 | 13.59 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Custas de Carta Precatoria, cuja parte executada é a IBI-PROMOTORA DE VENDAS LTDA, conforme Processo nº 81020000027312506,em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2014 | 1448.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Honorarios Periciais através de Guia de Recolhimento, conforme Processo de Desapropriação de nº 073.2010.003031-8 e nº de Documento 081230000001568777, em desfavor da SRº RAIMUNDO F. DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2014 | 16.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A BENQ ELETRÔNICA SIEMENS, CONFORME PROCESSO Nº 073.8.000.484-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2014 | 67.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPÓSITO JUDIACIAL, PARA CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS ATRAVÉS DA CARTA PRECATÓRIA, CONFORME PROCESSO Nº 07320120007888-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2014 | 2310.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2014 | 4052.00 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CAL MEGAO 10KG, CIMENTO 50KG, AREIA, CARRO DE MÃO E ETC...), DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00038/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2014 | 1470.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2014 | 14928.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2014 | 2084.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2014 | 1999.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2014 | 7000.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA À RUA: SANTO ANTÔNIO, S/N, LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0001158 | 24/04/2014 | 15480.35 | 05309144000148 | EMPREITEIRA VALENTIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO DE Nº 014/2014, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 5º MEDIÇÃO DO LOTE 02-CONTRUÇÃO DE 06 ( SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO "A", CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº0013/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2014 | 699.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2014 | 472.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2014 | 1640.00 | 00030535778449 | PAULO ROBERTO FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA À RUA: ERNESTO VITAL DA SILVA, Nº 34, PRAIA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART´S DE PROJETO DE ARQUITETURA E DE ORÇAMENTO/ESPECIFICAÇÕES EM NOME DA ARQUITETA RENEE KATIANA MARQUES DA SILVA E DA ENGENHEIRA CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES COM Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALICAÇÃO DA PRAÇA DO AÇAÍ-ÁREA VERDE Nº 07-INTERMARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2014 | 107.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2014 | 81.00 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDIANÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADONO DIA 11/04/2014, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2014 | 541.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2014 | 157425.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2014 | 8074.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇOL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2014 | 389.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001203 | 28/04/2014 | 585.56 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7355 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2014 | 73.75 | 00028161220425 | Nicodemos de Lima Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RESTITUIÇÃO COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2014 | 168047.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2014 | 52356.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2014 | 5893.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 12.596-2, no mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2014 | 142.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2014 | 57.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DE GOVERNO, FONE: 3250-3236, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001202 | 28/04/2014 | 490.42 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGC-9417 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2014 | 55942.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2014 | 2696.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2014 | 221795.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2014 | 32152.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2014 | 43947.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2014 | 340.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, FONE: 201-4391, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2014 | 461.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2014 | 469.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2014 | 470.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001212 | 28/04/2014 | 720.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7345 E MOR-1149, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2014 | 16.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPÓSITO JUDIACIAL, PARA CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS ATRAVÉS DA CARTA PRECATÓRIA, CONFORME PROCESSO Nº 0001664672010.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2014 | 4706.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2014 | 15208.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2014 | 21873.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2014 | 60841.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2014 | 1161.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FONE: 201-4378, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2014 | 1172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SERCETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FONE: 201-4378, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2014 | 1259.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SERCETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FONE: 201-4378, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001209 | 28/04/2014 | 379.61 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2014 | 6000.00 | 00043655726449 | TEREZA CRISTINA DA NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA À RUA: SANTO ANTÔNIO, S/N, LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2014 | 105957.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2014 | 30550.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2014 | 120.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2014 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2014 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2014 | 2132.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2014 | 3314.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001217 | 28/04/2014 | 8601.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, NQK-2858, KHS-8066, OEV-4885, MOB-4967, OGC-9546, MOE-3746, PGC-1236, MOG-0785 E KIS-0064 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2014 | 600000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2014 | 656656.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2014 | 313158.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2014 | 332322.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2014 | 257606.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2014 | 92922.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2014 | 88032.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2014 | 39497.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2014 | 374.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, FONE: 201-4387, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001215 | 28/04/2014 | 221.27 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA: MON-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2014 | 1047.60 | 00006360915464 | SANIELE CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À LOCALIDADE DE SALVADOR/BA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ALUNA DE BALÉ MARIA LARISSA DOS SANTOS SILVA, PARA PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONA DE DANÇA BALLANCE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 À 04/05/2014, NA CIDADE DE CAMAÇARI/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2014 | 49731.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2014 | 54613.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | MANTER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2014 | 49.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2014 | 113.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, FONE: 3250-2777 E 3250-3331, RELATIVO AO MÊSE DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2014 | 142.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, FONE: 3250-2777, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001213 | 28/04/2014 | 466.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA: OGC-7385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001226 | 28/04/2014 | 88000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO-TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA E PROMOTORA DO EVENTO "FORRÓ FEST/2014", QUE OCORRERÁ NO BAIRRO DE MIRAMAR, NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2014 | 26736.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2014 | 31023.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2014 | 23.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AOS CURSOS, FONE: 3228-6617, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2014 | 2230.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FONE: 201-4381, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2014 | 2314.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FONE: 201-4381, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00070396339492 | SAMARA MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001204 | 28/04/2014 | 4596.09 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, PGG-4334, PGG-4624, PGG-4754, KHX-9216 E PGC-0836, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2014 | 838.03 | 00045186618420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A ALUNA DE BALÉ MARIA LARISSA DOS SANTOS SILVA ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇAÕ DO FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA BALLACE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 01 À 04/05/2014, NA CIDADE DE CAMAÇARI/BA, ONDE ELA FOI ESCOLHIDA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO REFEREIDO FESTIVAL, POIS NO ANO DE 2013, ELA FOI PRÉ-SELECIONADA PARA AUDIÇÃO E SELEÇÃO NA RENOMADA "ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL", EM JOINVILLE SANTA CATRINA/SC, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2014 | 5600.00 | 00002815882442 | Jean Rockefeller da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA À AVENIDA: ENGENHEIRO RIVALDO DE CARVALHO, Nº 328, PONTA DE MATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2014 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE (REVIVER I), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2014 | 127.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001235 | 28/04/2014 | 26800.91 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR DA SILVA COUTINHO, Nº 106, PRAIA FORMOSA-CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2014 | 9697.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2014 | 7106.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2014 | 7242.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2014 | 6916.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2014 | 16671.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2014 | 74793.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2014 | 11936.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2014 | 82936.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2014 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2014 | 108.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA, FONE: 3228-6059, 3228-6095,3228-7501,3228-7601 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2014 | 135.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, FONE: 3228-7575, 3228-7583,3228-7719,3228-7767 E 3228-7775, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2014 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2014 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2014 | 76727.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2014 | 7276.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2014 | 311.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, FONE: 201-4388, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001208 | 28/04/2014 | 2423.33 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PEW-2192, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044, KIU-0146, KJB-1136 E MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA(SEMOB), RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001216 | 28/04/2014 | 2289.26 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMT-3504, KHJ-6692, OEX-2430, NHU-6316, TRATOR E NIC-8847, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2014 | 686.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FONE: 3228-0626,3228-6250, 3228-6277, 3228-6279,3228-6282,3228-6285, 3228-6288,3228-6301,3228-6422, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001210 | 28/04/2014 | 843.51 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494, PGB-1914, MOI-9468, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTE SA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2014 | 171702.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2014 | 38064.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001207 | 28/04/2014 | 2049.63 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, OEX-1388, KIB-1136 E OEX-1308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2014 | 477333.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2014 | 13429.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2014 | 178.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, FONE: 3250-3136, 3228-0459, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2014 | 1980.00 | 24507915000156 | SINDIC. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DA P/B -SINAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO NA PRAIA DE MIRAMAR E ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001218 | 28/04/2014 | 110.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2014 | 29813.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2014 | 26432.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2014 | 217.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001219 | 28/04/2014 | 579.46 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGC-1346 E MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2014 | 99.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA; MNC-2626, QUE ESTAR SENDO DOADO PELO EXERCÍTO BRASILEIRO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2014 | 99.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA; MOD-1283, QUE ESTAR SENDO DOADO PELO EXERCÍTO BRASILEIRO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0001234 | 28/04/2014 | 58488.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 85, QUADRA-01, L-T, AREIA DOURADA-CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PERIDO DE 09/04 A 08/12/14, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2014 | 65953.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2014 | 43470.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2014 | 19004.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001206 | 28/04/2014 | 459.60 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGC-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2014 | 18333.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2014 | 22355.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2014 | 42964.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2014 | 231.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FONE: 201-4384, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001214 | 28/04/2014 | 363.08 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2014 | 40205.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2014 | 42335.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2014 | 502.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2014 | 454.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001211 | 28/04/2014 | 429.35 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2014 | 13937.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2014 | 32009.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001205 | 28/04/2014 | 306.14 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLAC: MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2014 | 119117.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2014 | 90282.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2014 | 30400.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2014 | 124.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO BOX DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2014 | 712.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE, RELATIVO AOS MÊSES DE MAR/ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2014 | 698.40 | 00095365370449 | NADJA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO 20º CONGRESSO EDUCAR EDUCADOR, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2014 | 1396.80 | 00064643930497 | ALSONY MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO 20º CONGRESSO EDUCAR EDUCADOR, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2014 | 101.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES MAR/ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2014 | 523.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERNTE À PRODUTIVIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2014 | 527.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE À PRODUTIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2014 | 7200.00 | 00014201330478 | DIANA CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: HEITOR GUSMÃO, Nº 21, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME RECONHECIMENTODE DIVIDA Nº 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2014 | 3400.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 22, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2014 | 12630.96 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERNTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO, PARCELAS NºS 20 E 50, RELATIVO AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2014 | 2559.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0012/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, relativo a competencia ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2014 | 16879.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 012/060, referente ao Acordo CADPREV nº 00868/2013, relativo a competencia ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2014 | 9958.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 012/40, referente ao Acordo CADPREV nº 00873/2013, relativo a competencia ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2014 | 13210.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 012/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2014 | 7250.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 012/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, relativo a competencia ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2014 | 10136.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 012/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. relativo a competencia ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2014 | 7320.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 012/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, relativo a competncia nº ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2014 | 16436.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP, PROCESSO Nº 14751000467/2007-45, DA PARCELA Nº 48, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2014 | 380.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2014 | 1032.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, FONE: 201-4379, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2014 | 656.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, FONE: 201-4391, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2014 | 130.00 | 08546459000105 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NATAL/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.001.171-4 E GUIA Nº 7000001780655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001321 | 30/04/2014 | 2931.78 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADO AO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ LIMA, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR REPASSES PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABEDELO NOS DIAS 18 E 19/03/2014, RELATIVO A FATURA Nº 98, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001322 | 30/04/2014 | 1200.55 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, DESTINADO AO SERVIDOR ALSONY MEIRELES DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO EDUCAR EDUCADOR, NOS DIAS 21 Á24/05/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2014 | 1445.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, FONE: 201-4376, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2014 | 226.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2014 | 644.70 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA COM CEL. JOAQUIM MAIA BRANDÃO, PARA PARCERIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº81/2014, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2014 | 598.65 | 00045111049487 | FABIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA COM CEL. JOAQUIM MAIA BRANDÃO, PARA PARCERIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº81/2014, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2014 | 8835.32 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFÔNICAS (SECRETÁRIOS), RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 À 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2014 | 2945.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2014 | 3165.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001351 | 30/04/2014 | 14540.40 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COFFES BREAKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER CULMINÂNCIAS DE PROJETOS, EVENTOS DE FORMAÇÕES ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001352 | 30/04/2014 | 2464.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COFFES BREAKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER CULMINÂNCIAS DE PROJETOS, EVENTOS DE FORMAÇÕES ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001353 | 30/04/2014 | 392.50 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COFFES BREAKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER CULMINÂNCIAS DE PROJETOS, EVENTOS DE FORMAÇÕES ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2014 | 377.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, FONE: 201-4387 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2014 | 2600.00 | 00014405970491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: JUSCELINO KUBISTSCHECK, S/N, CAMALAÚ, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2014 | 1565.80 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS DE MESA, TAMPO RETANGULAR PARA MESA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO 1º FORUM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2014 | 2389.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , FONE: 201-4381, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2014 | 574.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, FONE: 201-4388, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2014 | 130.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, FONES: 3228-7719,3228-7767, 3228-7775,3228-7575, 3228-7583, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2014 | 108.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA, FONE: 3228-6059, 3228-7601 E 3228-7501 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2014 | 116.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA, FONE: 3228-6059, 3228-7601 E 3228-7501 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2014 | 1766.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, FONE: 201-4382, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001348 | 30/04/2014 | 126000.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001349 | 30/04/2014 | 14826.55 | 15100496000142 | A 3 Construções e Incorporações Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição dos serviços prestados de execução de AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ALFA, BETA E GAMA, neste municipio, conforme Aditivo ao Pregão Presnecial nº 00009/2013 e Ordem de Serviços nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2014 | 430.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100072014 | 0001350 | 30/04/2014 | 5725.52 | 00029795001434 | MARIA DE FATIMA FONSECA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº 214, CENTRO-CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/04/2014 A 31/12/2014 , CONFORME DISPENSA Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2014 | 214.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FONE: 201-4384, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2014 | 60.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO , FONE: 3250-3113, RELATIVO AO MÊS DE JANEIROL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2014 | 197.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2014 | 213.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2014 | 1060.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2014 | 1048.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA , FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART´S DE PROJETO DE ARQUITETURA E DE ORÇAMENTO/ESPECIFICAÇÕES EM NOME DA ARQUITETA RENEE KATIANA MARQUES DA SILVA E DA ENGENHEIRA CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES COM Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALICAÇÃO DA PRAÇA DO AÇAÍ-ÁREA VERDE Nº 07-INTERMARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/05/2014 | 228.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001361 | 05/05/2014 | 3000.00 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001362 | 05/05/2014 | 9000.00 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001363 | 05/05/2014 | 9000.00 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM DOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001364 | 05/05/2014 | 758.70 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2014 | 14757.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE Nº357/2011, RECUPERAÇÃO,REFORMAR E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2014 | 14757.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1358, PARA FAZER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE Nº357/2011, RECUPERAÇÃO,REFORMAR E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2014 | 14757.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1358, PARA FAZER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE Nº357/2011, RECUPERAÇÃO,REFORMAR E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/05/2014 | 133.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001365 | 06/05/2014 | 583.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO-ME(PAPELARIA ROCHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001366 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO-ME(PAPELARIA ROCHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001367 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO-ME(PAPELARIA ROCHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001368 | 06/05/2014 | 100.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO-ME(PAPELARIA ROCHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001369 | 06/05/2014 | 3000.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA(UNIV. DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001370 | 06/05/2014 | 3500.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA(UNIV. DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001371 | 06/05/2014 | 3500.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA(UNIV. DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001372 | 06/05/2014 | 617.92 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA(UNIV. DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001373 | 06/05/2014 | 543.70 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA(CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001374 | 06/05/2014 | 1000.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA(CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001375 | 06/05/2014 | 1000.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA(CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001376 | 06/05/2014 | 400.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA(CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001379 | 07/05/2014 | 5229.64 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS AEREA IIDA/VOLTA TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DE WELLINGTON VIANA FRANÇA E FABIO GERALDO ARAUJO, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA COM CEL. JOAQUIM MAIA BRANDÃO PARA PARCERIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/05/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012003 | 0001377 | 07/05/2014 | 86476.61 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31/03/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0001378 | 07/05/2014 | 632218.95 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001380 | 08/05/2014 | 561.60 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001381 | 08/05/2014 | 7000.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001382 | 08/05/2014 | 7000.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001383 | 08/05/2014 | 63.32 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÓLEO DE SOJA REFINADO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001384 | 08/05/2014 | 400.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÓLEO DE SOJA REFINADO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001385 | 08/05/2014 | 400.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÓLEO DE SOJA REFINADO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001386 | 08/05/2014 | 1209.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( INHAME, MAÇÃ VERMELHA, ALFACE), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001387 | 08/05/2014 | 3000.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( INHAME, MAÇÃ VERMELHA, ALFACE), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001388 | 08/05/2014 | 3000.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( INHAME, MAÇÃ VERMELHA, ALFACE), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001389 | 08/05/2014 | 701.80 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA INGLESA, LIMÃO, BETERRABA, MAMÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001390 | 08/05/2014 | 1000.00 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA INGLESA, LIMÃO, BETERRABA, MAMÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001391 | 08/05/2014 | 1000.00 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA INGLESA, LIMÃO, BETERRABA, MAMÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001392 | 09/05/2014 | 7985.80 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, BISCOITOS DOCE E SALGADO, CAFÉ E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001393 | 09/05/2014 | 13000.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, BISCOITOS DOCE E SALGADO, CAFÉ E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001394 | 09/05/2014 | 13000.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, BISCOITOS DOCE E SALGADO, CAFÉ E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001395 | 09/05/2014 | 274.74 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VINAGRE, MISTURA A BASE DE AMIDO TIPO GREMOGEMA, FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR -PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001396 | 09/05/2014 | 2000.00 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VINAGRE, MISTURA A BASE DE AMIDO TIPO GREMOGEMA, FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001397 | 09/05/2014 | 2000.00 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VINAGRE, MISTURA A BASE DE AMIDO TIPO GREMOGEMA, FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001398 | 09/05/2014 | 1236.68 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAIXA DE CALDO DE CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOQUINHA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001399 | 09/05/2014 | 2500.00 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAIXA DE CALDO DE CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOQUINHA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001400 | 09/05/2014 | 2500.00 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAIXA DE CALDO DE CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOQUINHA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001401 | 09/05/2014 | 1166.80 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATA DOCE, BANANA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FALIMIAR - PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001402 | 09/05/2014 | 1200.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATA DOCE, BANANA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001403 | 09/05/2014 | 1200.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATA DOCE, BANANA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001404 | 09/05/2014 | 132.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E CHUCHU), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001405 | 09/05/2014 | 500.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E CHUCHU), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001406 | 09/05/2014 | 500.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E CHUCHU), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001407 | 09/05/2014 | 725.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, REPOLHO, LARANJA, JERIMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001408 | 09/05/2014 | 800.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, REPOLHO, LARANJA, JERIMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001409 | 09/05/2014 | 800.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, REPOLHO, LARANJA, JERIMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001410 | 09/05/2014 | 514.90 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001411 | 09/05/2014 | 1150.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001412 | 09/05/2014 | 1150.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2014 | 2133.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2014 | 1563.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2014 | 1593.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2014 | 3667.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2014 | 1521.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2014 | 27492.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2014 | 73538.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2014 | 56738.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2014 | 641.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2014 | 150.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, FONES: 3250-2777 E 3250-3331 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2014 | 32.98 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATORIA, CUJA PARTE EXECUTADA É O SR. ANTONIO COLAÇO MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.002.709.0 E ID. 081090000000425450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2014 | 9188.06 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFÔNICAS (SECRETÁRIOS), RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 À 13/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2014 | 232710.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME CONTA Nº 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2014 | 2283.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2014 | 12630.96 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO, PARCELAS Nº 20 E 50, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001438 | 09/05/2014 | 45719.84 | 00014201330478 | DIANA CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA HEITOR GUSMÃO, Nº 21, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA SERCETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº2.577-1,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2014 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2014 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2014 | 27815.40 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA: BENÍCIO DE OLIVEIRA LIMA, Nº 371, CAMBOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2014 | 715.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FONES: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277,3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301,3228-6422,3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110,3250-3330; 3250-2339,3228-3563, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006284106467 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR MODALIDADE FUTEVOLEI, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2014 | 500.00 | 00085370649472 | EDUARDO ROBSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR MODALIDADE FUTEVOLEI, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003901527494 | Luzinaldo Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR MODALIDADE BIRIBA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2014 | 200.00 | 00078850703449 | LUCIANO RODRIGUÊS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR MODALIDADE BIRIBA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2014 | 700.00 | 00082683999453 | ANTÕNIO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2014 | 500.00 | 00045086907420 | MAURÍCIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2014 | 400.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003107390470 | NILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2014 | 1100.00 | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO, DESTINADAS A QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DO POÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2014 | 122.62 | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPÓSITO JUDIACIAL, PARA CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS ATRAVÉS DA CARTA PRECATÓRIA, CONFORME GUIA Nº 22.201.480.244-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001445 | 12/05/2014 | 3602.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE, LIMÃO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001446 | 12/05/2014 | 7180.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE NATURAL E REQUEIJÃO CREMOSO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001447 | 12/05/2014 | 1200.00 | 01000428000105 | COOPERVIDA-COPE.. MIST. DOS PROD. RU. A. N.V.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARÁ, PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001448 | 12/05/2014 | 67269.00 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO BRANCO, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001449 | 12/05/2014 | 48360.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE NATURAL E REQUEIJÃO CREMOSO), DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001450 | 12/05/2014 | 31577.50 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE, LIMÃO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001451 | 12/05/2014 | 10230.00 | 01000428000105 | COOPERVIDA-COPE.. MIST. DOS PROD. RU. A. N.V.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARÁ, PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2014 | 119.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DERETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2014 | 9147.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2014 | 1007.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2014 | 4932.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2014 | 16019.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2014 | 68158.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2014 | 682.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2014 | 85632.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2014 | 49314.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELA Nº 119/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2014 | 1882.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2014 | 4952.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2014 | 2081.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2014 | 2880.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2014 | 5820.80 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS A EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001474 | 14/05/2014 | 61047.13 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 8ª Medição dos serviços prestados de Conclusão da OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA, trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, neste municipio, conforme Tomada de Preço nº 00010/2012. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2014 | 156.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 08 (OITO) CERTIDÕES DE REGISTRO DE ÁREAS PÚBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2014 | 62.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, FONE: 3250-3236, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2014 | 51.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E 01 (UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2014 | 1101.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº 22/2014 DE AÇÃO DE IDENIZAÇÃO DISTRIBUIDA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DO SR. JOSÉ HERVASIO GABÍNIO DE CARVALHO, CONFORME POROCESSO Nº 0003452-87.2008.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2014 | 183.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2014 | 327.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADI IMACULADA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, FONES: 3228-2205, 3228-6442 , RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001533 | 19/05/2014 | 9078.18 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3236, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, MOB-4967, OGC-9546, MOE-3746 E PGC-1236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001531 | 19/05/2014 | 645.70 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001529 | 19/05/2014 | 284.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00010388449756 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00000911730435 | MARCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001520 | 19/05/2014 | 5851.89 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, PGG-4334, OFH-7289, KHX-9216, PGG-4754, PGC-0936 E PPGC-0836, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00009031824402 | IVANUZA ARAUJO SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001528 | 19/05/2014 | 615.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7345 E MOR-1149, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001518 | 19/05/2014 | 546.87 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:PGJ-9417, PERTENCENTE AO GABINETE DE GOVERNO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001525 | 19/05/2014 | 376.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001519 | 19/05/2014 | 371.80 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001535 | 19/05/2014 | 42.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KIR-5496, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001522 | 19/05/2014 | 389.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:PGC-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMERCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001530 | 19/05/2014 | 703.69 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001527 | 19/05/2014 | 358.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001521 | 19/05/2014 | 285.77 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2014 | 1980.00 | 00043657435468 | GENILDO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR E ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001534 | 19/05/2014 | 165.60 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2014 | 303.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, PAR DE PLACAS OFICIAL E VISTORIA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOD-1283, DOADO A PREFEITURA DE CABEDELO PELO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2014 | 303.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, PAR DE PLACAS OFICIAL E VISTORIA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MNC-2626, DOADO A PREFEITURA DE CABEDELO PELO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001536 | 19/05/2014 | 639.85 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNU-3795 E MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001526 | 19/05/2014 | 796.65 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494 E PGB-1914, MOI-9468, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001523 | 19/05/2014 | 1982.87 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, OEX-1388, MNJ-4478 E MNJ-4538, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001532 | 19/05/2014 | 2612.17 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM) ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMT-3504, NIO-8847, OEX-2430, NHU-6316 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001524 | 19/05/2014 | 2343.57 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGC-1346, NQD-4826, OGC-1016, PGB-2044, KIO-0146, KJB-1136 E MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2014 | 637.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2014 | 173.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SUPRESSÃO VEGETAL DE ÁREA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2014 | 432.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2014 | 2720.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR JOÃO MACHADO Nº 109, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 22/10 À 31/12/2013 , CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2014 | 5062.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2014 | 872.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 09 (NOVE) CERTIDÕES DE REGISTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012003 | 0001547 | 21/05/2014 | 64208.43 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 3/04/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001551 | 22/05/2014 | 1614.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARAFUSO DE MÁQUINA, BASE PARA RELÉ E REATOR VAPOR SÓDIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2014 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2014 | 64.80 | 00007374644450 | ARTHUR NÓBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE DAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O PROCESSO Nº 001.2003.013.817-4 DE INVENTÁRIO QUE TRAMITA NAVARA DE SUCESSÕES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2014 | 6085.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECAR UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARÁTER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNIA DOS IDOSOS., CONFORME TERMO DE RECOLHECIEMNTO DE DIVIDA DE Nº67/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2014 | 11168.00 | 00036474975415 | ZEILDA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel situado a rua. Juarez Tavora, 279, centro, Cabedelo/PB, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, relativo aos meses de ABRIL A DEZEMBRO/2014,conforme dispensa n00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2014 | 119.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2014 | 162.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2014 | 40.50 | 00023637102404 | MARCOS ALFREDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 27/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001570 | 23/05/2014 | 56000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2014 | 145166.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001569 | 23/05/2014 | 24093.40 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001572 | 23/05/2014 | 120098.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2014 | 7490.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2014 | 1600.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA VENÂNCIO NEIVA, Nº 60, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2014 | 2579.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2014 | 17006.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2014 | 10033.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2014 | 13310.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2014 | 7305.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2014 | 10212.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2014 | 7375.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 013/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO E CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DE CABEDELO DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO TIAGO MEIRA VILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001565 | 23/05/2014 | 19811.28 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, BAIRRO: MONTE CASTELO-CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEMOB, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA DE Nº00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/05/2014 | 25920.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 22, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO Á DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2014 | 2430.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASSOCIÇÃO BRAS. INST. DE PREV. EST. MUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 09 (NOVE) TAXA DE INSCRIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE IRAM PARTICIPAR DO XXVI SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ABIPEM E O CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB, A SER REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO- JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2014 | 68.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGANCIAS VIA CARTA PRECATORIA EM FAVOR DA EMPRESA MB EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2011.001.868-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/05/2014 | 56.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGANCIAS VIA CARTA PRECATORIA EM FAVOR DO SENHOR: LUIZ CARLOS DE ARAUJO SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2003.001.054-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2014 | 3600.00 | 00020328591491 | GENARO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel situado a rua. Presente João Passoa nº137, centro, Cabedelo/PB, destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo aos meses de JAN/FEV/2014, conforme Termo deRecolhimento de Divida nº 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2014 | 2325.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRABALHAM COM CARGA E DESCARGA DE MERENDAS, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2014 | 223.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2014 | 130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2014 | 210.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA REVIVER I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2014 | 145.50 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACAÍBA/RN, COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA FAZER A RECONDUÇÃO DE TRÊS CRIANÇAS, NO DIA 22/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2014 | 145.50 | 00005630271423 | DANIELLY MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACAÍBA/RN, COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA FAZER A RECONDUÇÃO DE TRÊS CRIANÇAS, NO DIA 22/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2014 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACAÍBA/RN, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS QUE FORAM EM UMA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA FAZER A RECONDUÇÃO DETRÊS CRIANÇAS, NO DIA 22/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2014 | 145.50 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ/RN, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA EM CONJUNTO COM O CONSELHO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ, CONFORME PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA DE Nº 0100033-76.2014.8.20.0130, NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2014 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ/RN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS QUE FORAM EM UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA EM CONJUNTO COMO CONSELHO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ, CONFORME PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA DE Nº 0100033-76.2014.8.20.0130, NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2014 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ/RN, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA EM CONJUNTO COM O CONSELHO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ, CONFORME PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA DE Nº 0100033-76.2014.8.20.0130, NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2014 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ/RN, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS QUE FORAM EM UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA EM CONJUNTO COM O CONSELHO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ, CONFORME PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA DE Nº 0100033-76.2014.8.20.0130, NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/05/2014 | 64.80 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE RAFAEL TEXEIRA DOS SANTOS DE 14 ANOS PARA A RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ LUZIA PEREIRA, NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2014 | 64.80 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE RAFAEL TEXEIRA DOS SANTOS DE 14 ANOS PARA A RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ LUZIA PEREIRA, NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2014 | 64.80 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR UMA ADOLESCENTE RAIANA GONÇALO DA SILVA DE 17 ANOS, PARA A RESIDÊNCIA DE SUA MÃE SEVERINA MATIAS DA SILVA NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2014 | 64.80 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR UMA ADOLESCENTE RAIANA GONÇALO DA SILVA DE 17 ANOS, PARA A RESIDÊNCIA DE SUA MÃE SEVERINA MATIAS DA SILVA NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2014 | 119.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001593 | 27/05/2014 | 30286.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) FOGÕES INDUSTRIAL, 06(SEIS) GELADEIRAS TIPO REFRIGERADOR E 08(OITO) MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001596 | 27/05/2014 | 49016.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21(VINTE E UM) FOGÕES INDUSTRIAL, 10(DEZ) FREEZER VERTICAL TIPO 01/PORTA E 12(DOZE) GELADEIRAS TIPO 02/PORTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2014 | 16.95 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guias de Custas de taxa, cuja parte executada é o BANCO PAN AMERICANO, conforme Processo nº 0001664-67.210.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001582 | 27/05/2014 | 16154.71 | 14102427000105 | JR Andrade Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTO NA SALA DOS FISCAIS E SEPLAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2014 | 984.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2014 | 14785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2014 | 14785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1622, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2014 | 14785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1623, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2014 | 14785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1624, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2014 | 14785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1625, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2014 | 14785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1626, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2014 | 14785.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1627, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2014 | 120457.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2014 | 89939.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001670 | 28/05/2014 | 14450.00 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS (DIJUNTORES TRIFASICO E LAMPADAS VAPOR 250W), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2014 | 32142.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2014 | 399.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2014 | 15801.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2014 | 22355.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2014 | 45968.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2014 | 38412.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2014 | 42755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2014 | 469.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2014 | 13937.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2014 | 33385.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2014 | 79833.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2014 | 43857.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2014 | 14238.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2014 | 668.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2014 | 29813.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2014 | 26432.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2014 | 364.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2014 | 446817.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2014 | 12678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2014 | 163221.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2014 | 37819.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2014 | 74530.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2014 | 7276.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2014 | 513.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2014 | 3889.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO MERCADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2014 | 4217.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2014 | 13789.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de A=MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2014 | 21827.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2014 | 59274.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2014 | 2129.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2014 | 43314.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2014 | 2696.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2014 | 223180.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2014 | 33397.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2014 | 52495.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2014 | 2951.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2014 | 102468.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2014 | 29652.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2014 | 1588.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2014 | 5967.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2014 | 62406.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2014 | 52754.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2014 | 259449.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2014 | 8074.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2014 | 1580.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2014 | 1720.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2014 | 7723.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2014 | 7723.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001629 | 28/05/2014 | 20467.74 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À RUA SÃO JOÃO, Nº 123, CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2014 | 1264593.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2014 | 311596.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2014 | 250849.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2014 | 322847.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2014 | 96165.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2014 | 87681.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2014 | 46746.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2014 | 25615.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2014 | 33993.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2014 | 600.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2014 | 48857.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2014 | 55765.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2014 | 3100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2014 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2014 | 285.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2014 | 1044.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2014 | 1046.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO A MENDICÂNCIA (AMEM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2014 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2014 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2014 | 9214.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2014 | 5948.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2014 | 7242.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2014 | 5792.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2014 | 16671.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2014 | 70113.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2014 | 11936.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2014 | 83312.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2014 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2014 | 920.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS (TOLDOS, CADEIRAS, TOALHAS DE MESA, REFLETORES E TAMPOS DE MADEIRA), DESTINADOS PARA ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2014 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2014 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2014 | 65.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2014 | 20961.36 | 00017731500063 | Dileta Ângela Piccoli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA, Nº 202, PONTA DE MATOS-CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERIODE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2014 | 240.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2014 | 72.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2014 | 847.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 114.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2014 | 786.05 | 00017731500063 | Dileta Ângela Piccoli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA, Nº 202, PONTA DE MATOS-CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS DE USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2014 | 73.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGANCIAS VIA CARTA PRECATORIA EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIARIA SÃO JOÃO LTDA, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 073.2003.002.500-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2014 | 62.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 073.2014.038096-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001703 | 30/05/2014 | 6000.00 | 09441737000114 | DOMUS HALL ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 200(duzentos) INGRESSOS DO ESPETACULO EDUCATIVO: UM PLANO PARA SALVAR O PLANETA, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidos com os alunos do Ensino Fundamental deste municipio, conforme Inexigibilidade nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001704 | 30/05/2014 | 214269.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de material de Limpeza, destinados as Escolas deste municipio, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001705 | 30/05/2014 | 3897.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de material de Limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2014 | 445.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2014 | 946.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA,FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0001716 | 03/06/2014 | 22000.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA ZERO QUILOMENTO - ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013/2014, CILINDRADAS 124; MOTOR 4 TEMPOS, 01 CILINCRO, REFRIGERADO A AR, COMBUSTIVEL A GASOLINA ALIMENTAÇÃO A CARBURADOR CÂMBIO: CINCO MARCHAS, DESTINADOS A SAECRETARIA DE TRANSPORTE PARA RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001715 | 03/06/2014 | 76600.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA; MOTOR 2.4(FLEX); TRAÇÃO 4X2; MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV; PINTURA SÓLIDA; 04 PORTAS 1 CAÇAMBA; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TRANSMISSÃO MANUAL 5 VELOCIDADAS; AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013 E CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/06/2014 | 320.00 | 00016214293420 | MARIA DO SOCORRO SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA MAURA VIANA DE MEDEIROS, Nº 156 CASA C CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENRO DE DÍVIDA Nº 043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/06/2014 | 320.00 | 00001919015477 | WAGNER LUIZ CABRAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA MAURA VIANA DE MEDEIROS, Nº 156 CASA C CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENRO DE DÍVIDA Nº 043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2014 | 320.00 | 00025057227491 | BERENICE CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA MAURA VIANA DE MEDEIROS, Nº 156 CASA C CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENRO DE DÍVIDA Nº 043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2014 | 320.00 | 00025057235400 | MIZAEL GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA MAURA VIANA DE MEDEIROS, Nº 156 CASA C CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENRO DE DÍVIDA Nº 043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2014 | 320.00 | 00014405865434 | JOSE CARLOS GOMES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA MAURA VIANA DE MEDEIROS, Nº 156 CASA C CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENRO DE DÍVIDA Nº 043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001722 | 04/06/2014 | 3847.00 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E HIGIENE PESSOAL (TOALHAS DE ROSTO 100% ALGODÃO, SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO E LUVAS DESCARTAVÉL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2014 | 81.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE AGILIZAR E TENTAR DESPACHO JUNTO AO JUZ COMPETENTE, O ANDAMENTO DO PROCESSO EM TELA TENTANDO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE, NO DIA 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2014 | 81.00 | 00023637102404 | MARCOS ALFREDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR DO MUNICÍPIO, PARA AGILIZAR E TENTAR DESPACHO JUNTO AO JUZ COMPETENTE, E O ANDAMENTO DO PROCESSO EM TELA TENTANDO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE, NO DIA 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/06/2014 | 16.95 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA, CUPA PARTE EXECUTAD É O RÉU SILVIO JULIO BARROS DA CRUZ, CONFORME PROCESSO DE Nº 0002998-39.2010.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/06/2014 | 13.59 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE CUSTAS DE TAXA, CUPA PARTE EXECUTAD É RÉU FIC FINANCEIRA ITAU S/A, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 073.2010.003.611-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2014 | 50.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2014 | 1396.85 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS, NO DIA 29805/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001720 | 04/06/2014 | 2048.70 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagens aerea ida/volta trecho JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, destinado ao Servidor: HUGO SOBREIRA BRAGA, com objetivo de Cumprimento de agenda junto aos Ministérios da Educação, Saúde e Turismo, no período de 29/05 à 01/06/2014, conforme Pregão Presencial nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001726 | 05/06/2014 | 7056.68 | 10459145000109 | Stropp Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA COBERTA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001728 | 05/06/2014 | 34140.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(BASE RELE, CABO RIGIDO, FITA ISOLANTE E ETC...) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001727 | 05/06/2014 | 21487.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEIXES E COCOS SECOS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para distribuição gratuita as pessoas carente deste municipio no periodo da Semana Santa, conforme termo Aditivo ao Pregão Presnecial nº 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2014 | 5049.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/06/2014 | 16119.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/06/2014 | 69877.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/06/2014 | 10520.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/06/2014 | 31832.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2014 | 145578.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001737 | 05/06/2014 | 1203.98 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1629 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À RUA SÃO JOÃO, Nº 123, CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2014 | 1650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS(3.000)TRÊ MIL CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME dISPENSA Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2014 | 86850.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2014 | 179464.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2014 | 177.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001741 | 06/06/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA PGJ-9417, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001743 | 06/06/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGG-1236, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001747 | 06/06/2014 | 5385.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PEJ-2652, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001749 | 06/06/2014 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS KHU-0086, KHS-8066,KHT-4846, KHS-1706, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001742 | 06/06/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-0836, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001748 | 06/06/2014 | 35062.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS PGG-4624, PGG-4754, PGG-4854, PGG-4914, 9GG-4334, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2014 | 429.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 22(VINTE E DUAS) CERTIDÕES DE REGISTRO DE ÁEREAS PULICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001744 | 06/06/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-0936, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001751 | 06/06/2014 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACA KHX-9216, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001750 | 06/06/2014 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS PGG-5074 E PGG-4524, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001746 | 06/06/2014 | 4066.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-2430, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001745 | 06/06/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-1016, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PRIMEIRO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2014 | 325.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2014 FONE: 201-4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2014 | 232.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2014 | 245.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONES: 3228-0459 E 3250-3136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2014 | 57.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2014 | 233.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/06/2014 | 436.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2014 | 551.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2014 | 2027.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2014 | 1308.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2014 | 1593.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2014 | 3667.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2014 | 1274.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2014 | 2287.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2014 FONE: 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2014 | 29574.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2014 | 71026.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2014 | 55199.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2014 | 3180.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2014 | 427.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2014 | 535.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNIAÇÕES, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONES: 201-4376 E 3250-3236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2014 | 143.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2014 | 262.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2014 | 237735.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/06/2014 | 6149.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2014 | 1225.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNIAÇÕES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2014 | 346500.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELAS DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JUN Á DEZ/2014, CONFORME INSS IPSEMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/06/2014 | 407301.93 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JUN Á DEZ/2014, CONFORME INSS P.M.C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2014 | 401.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 401,63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2014 | 88556.72 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, PARCELAS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO Á DEZ/2014, CONFORME INSS CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2014 | 512.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2014, FONE: 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001781 | 10/06/2014 | 13297.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(BT P/FIXAÇÃO CABO MULTIPLEX, DISJUNTOR MONOFASICO 70A) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2014 | 235.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 03(TRÊS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001787 | 11/06/2014 | 894.45 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOC-0169 E MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001794 | 11/06/2014 | 364.90 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NOS VEICULOS DE PLACAS MON-6029 E MOC-0169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001785 | 11/06/2014 | 545.57 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001792 | 11/06/2014 | 3092.75 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NO VEICULO DE PLACA NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001784 | 11/06/2014 | 192.24 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-0815 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001791 | 11/06/2014 | 133.50 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NO VEICULO DE PLACA MOI-9468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001788 | 11/06/2014 | 9103.19 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON-6029, KHJ-6692, MMT-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001795 | 11/06/2014 | 3145.75 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NOS VEICULOS DE PLACAS MON-6029, KHJ-6692, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001786 | 11/06/2014 | 1006.59 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-1175 E NQD-48,26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001793 | 11/06/2014 | 480.60 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NOS VEICULOS DE PLACAS NQD-4826 E MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2014 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 000508395.2010.815.0731 EM FAVOR DA SRª ELZA MARIA BERANDO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2014 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 000528395.2010.815.0731 EM FAVOR DA SRª ELZA MARIA BERNADO DOS SANTOS, CONFORME BOLETO Nº 81230000001624308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2014 | 487.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14(QUARTOZA) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 02(DUAS) CERTIDÕES NEGATIVA, RELATIVO AO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2014 | 598.65 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA CUMPRI AGENDA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DAS CIDADES, TURISMO E ESPORTES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, NOS DIAS 04/06 E 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2014 | 485.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE CHÃO MEDIO COM FLORES, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME DISPENSA Nº 00065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2014 | 644.70 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE CUMPRI AGENDA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DAS CIDADES, TURISMO E ESPORTES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, NOS DIAS 04/06 E 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001782 | 11/06/2014 | 20757.04 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, NQD-2858, OEV-4885, KIS-0064, OGE-6640, MOG-0785 E MOB-4967, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001789 | 11/06/2014 | 10782.35 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, NQD-2858, OGE-6640, KIS-0064 E MOB-4967, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2014 | 485.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE CHÃO MEDIO COM FLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME DISPENSA Nº 00065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001783 | 11/06/2014 | 1082.24 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFH-7289 E OFY-5706, PERTENCNETES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001790 | 11/06/2014 | 471.70 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NO VEICULO DE PLACA OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2014 | 1223.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2014 | 632.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PAIF/ CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/06/2014 | 340.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/06/2014 | 2655.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2014 | 10888.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2014 | 14221.97 | 00043634338415 | MARIA ELIANE CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA: SÃO JOÃO Nº 115, CAMALAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO Á DEZ/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2014 | 890.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/06/2014 | 441.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2014 | 8982.27 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFÔNICAS (SECRETÁRIOS), RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 Á 13/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2014 | 2265.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2014 | 8953.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2014 | 555.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001810 | 12/06/2014 | 69.42 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, JUVENTEDUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001811 | 12/06/2014 | 44.50 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SERETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/06/2014 | 2305.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2014 | 6176.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS JARDINS, PARQUES E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001809 | 12/06/2014 | 2279.29 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001812 | 12/06/2014 | 3580.02 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NO VEICULO DE PLACA KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2014 | 130.00 | 08546459000105 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NATAL/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENHORA DE BENS DO SOCIO DA PARTE EXECUTADA J. FERREIRA DA COSTA E CIA LTDA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 073.2009.000.493,5 E NUMERO DA GUIA 7000001819985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2014 | 5000.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA MACAMBIRA, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 002/2014, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO/2014, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2014 | 5000.00 | 00093037120487 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA VIANA, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 002/2014, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO/2014, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2014 | 5000.00 | 00008812040489 | DANILO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA FLOR DO CAMPO, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 002/2014, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO/2014, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2014 | 73.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE (REVIVER I), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2014 | 154.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2014 | 3042.50 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0004/2014, FIRMADO ENTRE A AMÉM A ESTA EDILIDADE, ONDE DESTINA-SE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, TRANSPORTE, PEQUENOS ATENDIMENTOS, EVENTOS, LAZER E COMPRA DE MEDICAÇÃO DE URGENCIA, CONFORME LEIS NºS 9.790/99 E LEI Nº 8.666/93 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS STN 001/97, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001832 | 16/06/2014 | 1128.95 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ EM FAVOR DA ADOLESCENTE GISELE CRISTINA JESUS DOS SANTOS DA SILVA, SENDO ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR E CREAS DESTE MUNICIPIO, A QUAL DEVERÁ RETORNAR PARA A COMPANHIA DA AVÓ PATERNA, QUE RESIDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2014 | 434.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01(UM) NOTEBREAK E 01(UM) ROTEADOR WIRELESS, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/06/2014 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2014 | 129861.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/06/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL do aditamento para prorrogação de prazo(05/07/2014), relativo ao Convenio 0188183-69-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001851 | 17/06/2014 | 911.63 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494, PGB-1914, MON-9468, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/06/2014 | 80269.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2014 | 17843.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001848 | 17/06/2014 | 1943.23 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGC-4524, OEX-1388, MNJ-4478, MNJ-4538, MNJ-4528 E MNZ-3268, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001849 | 17/06/2014 | 2658.21 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PGC-1346, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044, KIO-0146 E MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2014 | 211564.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2014 | 4419.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2014 | 14229.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2014 | 13107.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/06/2014 | 30154.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2014 | 20267.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2014 | 6389.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001852 | 17/06/2014 | 506.63 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2014 | 6294.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2014 | 15322.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001855 | 17/06/2014 | 597.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2014 | 18017.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2014 | 20346.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001847 | 17/06/2014 | 460.23 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGC-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2014 | 7662.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2014 | 8629.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2014 | 18800.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13 Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2014 | 7770.00 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO BAIRRO DE INTERMARES E PRAIA DE JACARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001846 | 17/06/2014 | 225.24 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2014 | 58800.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2014 | 39195.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2014 | 10731.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos do 13º Salario dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001857 | 17/06/2014 | 2765.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMT-3504, NIC-8847, OEX-2430, NXU-6316 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2014 | 36157.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2014 | 2555.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001850 | 17/06/2014 | 428.74 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/06/2014 | 49376.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2014 | 13787.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001841 | 17/06/2014 | 3629.41 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS0 PASSAGENS AÉREA IDA/VOLTA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DOS SERVIDORES WELLINGTON VIANA FRANÇA E ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DAS CIDADES, TURISMO E ESPORTES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, NOS DIAS 04/06 Á 05/06/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001843 | 17/06/2014 | 614.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:PGJ-9417, PERTENCENTE AO GABINETE DE GOVERNO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/06/2014 | 11842.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/06/2014 | 1348.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/06/2014 | 668.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2014 | 107138.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2014 | 13009.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2014 | 19736.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001853 | 17/06/2014 | 704.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7345 E MOR-1149, PERTENCENTS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/06/2014 | 1977.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/06/2014 | 6894.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2014 | 9989.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2014 | 28869.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001860 | 17/06/2014 | 291.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KIR-5496 E MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/06/2014 | 124402.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2014 | 3313.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001844 | 17/06/2014 | 515.32 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO 13º SALARIO, DEBITADA NA CONTA Nº 14.595-5, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/06/2014 | 5697.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DA FOPAG DO 13º SALARIO, DEBITADA NA CONTA Nº 14.595-5, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/06/2014 | 30773.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2014 | 25374.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001845 | 17/06/2014 | 5220.62 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914,PGG-4334, PGG-4624, PGG-4754. OFH-7289 E PGC-0836, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/06/2014 | 4394.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/06/2014 | 2819.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2014 | 3492.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/06/2014 | 2835.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/06/2014 | 7856.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/06/2014 | 33331.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2014 | 5968.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2014 | 37801.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentosdo 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2014 | 3978.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/06/2014 | 750.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001856 | 17/06/2014 | 167.37 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/06/2014 | 21823.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2014 | 24356.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001854 | 17/06/2014 | 317.23 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC-7385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2014 | 11257.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2014 | 12450.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001858 | 17/06/2014 | 11113.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, MOB-4967, OGC-9546, MOE-3746, PGC-1236, MOG-0785, KIS-0064 E NQK-2858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/06/2014 | 559515.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/06/2014 | 136292.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/06/2014 | 83340.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/06/2014 | 129800.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2014 | 43462.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2014 | 40425.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2014 | 14359.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos do 13º Salario dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2014 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2014 | 64.80 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2014 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2014 | 40.50 | 00034316655434 | MANOEL ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA SEMAIS - SETOR DE INCLUSÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO INTITULADO EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 08/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2014 | 4152.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO DESTRIBUIDAS NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DA MB AUTO PEÇAS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.000.297-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2014 | 64.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO FONE: 3250-3113, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2014 | 49.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0001943 | 20/06/2014 | 532480.32 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0001944 | 20/06/2014 | 528657.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012003 | 0001945 | 20/06/2014 | 64725.17 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Maio/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001928 | 20/06/2014 | 483.08 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINMADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 Á 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2014 | 480.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2014 | 16.95 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA, CUJA PARTE EXECUTADA É O SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2009.004.679-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2014 | 150.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2014 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição da Entidade de Classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao periodo de JULHO/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2014 | 110.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIPO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2014 | 3600.00 | 00025056042404 | Fernando Barbosa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 371, MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONECIMENTO DE DÍVIDA Nº 053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2014 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2014 | 4455.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPO TNT, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SER UTILIZADO COMO ARTIGO DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME DISPENSA Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2014 | 4455.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPO TNT, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SER UTILIZADO COMO ARTIGO DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME DISPENSA Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2014 | 5500.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO, PARA OS TRABALHOS DO EVENTO JUNINO, CONFORME DISPENSA Nº 00059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2014 | 2600.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE BONECOS DE PANO, ONDE SERÃO EXPOSTOS PUBLICAMENTE EM EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS NO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DISPENSA Nº 00067/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2014 | 6000.00 | 00009370794484 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE FERREIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OFICINA QUE TERÁ COMO RESULTADO DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00060/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2014 | 2750.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE OFICINA DE ARTE EM RETALHOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2014 | 2450.00 | 00005626627405 | MARIA LÚCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE COSTURA, PARA QUE OS TRABALHOS POSSAM SER EXPOSTOS PUBLICAMENTE EM EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100152013 | 0001937 | 20/06/2014 | 17710.81 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NÓBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAÚJO DO NASCIMENTO, Nº 199, BEIRRO JARDIM BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTE DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE CABEDELO/SEPM, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 A 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2014 | 220.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2014 | 125.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2014 | 120.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SEPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0001946 | 20/06/2014 | 169800.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS/2014, NESTE MUNICIPIO(CENTRO E RENASCER), NO PERIODO DE 23 Á 29/06/2014 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2014 | 25615.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2014 | 35222.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2014 | 49631.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2014 | 54678.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2014 | 1319201.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/06/2014 | 312209.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/06/2014 | 220708.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2014 | 314454.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2014 | 119003.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2014 | 89886.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2014 | 43355.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2014 | 2290.00 | 00051908972491 | ANA CARLA MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 11 (ONZE) MÁQUINAS DE COSTURA QUE SERÃO UTILIZADAS EM CURSOS DE CORTE E COSTURA, DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00055/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2014 | 8973.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/06/2014 | 5948.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/06/2014 | 8182.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/06/2014 | 7167.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2014 | 16671.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2014 | 72659.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2014 | 11936.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2014 | 85730.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2014 | 7167.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2014 | 3925.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2014 | 6133.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 12.596-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2014 | 62442.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2014 | 60963.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2014 | 277867.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2014 | 8074.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2014 | 102915.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2014 | 29102.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2014 | 43314.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2014 | 2696.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2014 | 234483.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2014 | 35702.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2014 | 52495.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2014 | 4254.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2014 | 13789.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2014 | 21873.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2014 | 60924.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2014 | 74016.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2014 | 9882.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2014 | 73110.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2014 | 43415.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2014 | 13659.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001955 | 25/06/2014 | 148.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05À 31/05/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2014 | 29813.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2014 | 31432.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2014 | 518575.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2014 | 12678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2014 | 162716.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2014 | 34209.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2014 | 127066.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2014 | 91221.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2014 | 31052.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2014 | 15874.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2014 | 22355.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2014 | 53408.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2014 | 37986.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2014 | 42755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2014 | 14642.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2014 | 33385.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002016 | 26/06/2014 | 1200.00 | 01000428000105 | COOPERVIDA-COPE.. MIST. DOS PROD. RU. A. N.V.LTDA | RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1447 DATADO DE 12/05/2014, POR INCORREÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARÁ E PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002019 | 27/06/2014 | 17497.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL(TOALHA DE BANHO E ROSPO E FRALDAS DE PANO 100% ALGODÃO), DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002020 | 27/06/2014 | 69825.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL(LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO, ESCOVA DENTAL INFANTIL E CREME PARA PENTEAR INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002021 | 27/06/2014 | 24940.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL(CALÇA PLÁSTICA INFANTIL TAMANHO P, M, G, CAPA DE NAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2014 | 485.20 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS MONOFÁSICAS 1 CV, PARA SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CUJA FUNÇÃO DE BOMBEAR ÁGUA DA SISTERNA PARA A CAIXA D'ÁGUA, CONFORME DISPENSA Nº 00064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002026 | 27/06/2014 | 76483.28 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO,QUADRA 12C LOTE II, OCEANIA VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2012. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002024 | 27/06/2014 | 8000.00 | 12386284000185 | Eulalia Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA BALAIO NORDESTE NA ABERTURA DA FESTA DO SÃO JOÃO DE CABEDELO/2014 - "UM MARZÃO DE FORRÓ", REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 23 A 29/06/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2014 | 2700.00 | 00049877623404 | ALBERTO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DO PRÉDIO CEDIDO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00051/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/06/2014 | 7800.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2014 | 7560.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2014 | 2599.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2014 | 17141.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2014 | 10112.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2014 | 13415.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2014 | 7363.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2014 | 10293.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2014 | 7433.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 014/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002022 | 27/06/2014 | 77000.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CAVALETES GALVANIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002023 | 27/06/2014 | 9000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONES FLEXÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2014 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2014 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2014 | 6457.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2014 | 588.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2014 | 2.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2014 | 458.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2014 | 544.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2014 | 416.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002052 | 30/06/2014 | 16085.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(BASE PARA RALÉ, CONECTOR DE VARIAÇÃO, LUMINÁRIA ABERTA BASE E ETC...) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2014 | 322.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2014 | 931.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2079, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2080, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2081, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2082, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2083, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2014 | 13551.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2084, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2014 | 13551.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2085, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2014 | 325.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2014 | 5188.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2014 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 270.007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2014 | 1677.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 83.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 01(UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL/MAIO/2014, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2014 | 2799.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 144.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2010.004.334-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2014 | 6371.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 5512.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2014 | 1706.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2014 | 372.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ATUALIZADAS COM DELIGÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO JOÃO LTDA, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2003.002.500-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2014 | 111.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 073.2009.004.063-2 E OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 073.2014.223.443-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2014 | 2729.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2014 | 184.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 40.50 | 00014127423404 | MARIA JOSE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DO PARAIBA PARALÍMPICA QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DE BOCHA, ATRAVÉS DA AACANIT-ASSOCIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ANTARES DE ITABAINA, NO DIA 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 611.10 | 00014127423404 | MARIA JOSE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE UMA VIAGEM REFERENTE AO CAMPEONATO NORDESTE DE BOCHA, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE NATAL, SENDO DO INTERESSE DESTA COORDENAÇÃO, NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 40.50 | 00007063696459 | OTENIEL JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO PARAIBA PARALÍMPICA QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DE BOCHA, ATRAVÉS DA AACANIT-ASSOCIAÇÃO DEACOMPANHAMENTO ANTARES DE ITABAINA, NO DIA 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2014 | 1220.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A AMEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2014 | 550.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2014 | 160.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2014 | 133.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2014 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2014 | 1949.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2014 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2014 | 657.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2014 | 2627.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇAÕ, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0002053 | 30/06/2014 | 15485.51 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO VITALINO, S/N, BAIRRO RECANTO DO POÇO DE PROPRIEDADE DE TEREZA CRISTINA LADISLAU DORNELAS DE LIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06 A 12/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002054 | 30/06/2014 | 163444.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (ANTENA PARA REDE DE VOLEIBOL, PRANCHA PARA NATAÇÃO, BOLA OFICIAL DE BEACH HANDBALL E ETC...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002055 | 30/06/2014 | 169669.40 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ESPORTIVOS (RAMBOLÊ EM PLÁSTICO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CORDA ELÁSTICA E ETC...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2014 | 1843.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2014 | 12785.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2014 | 1536.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2014 | 40.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CANCELAMENTO DE 02 (DOIS) PROTESTOS DA EMPRESA CONCRESOLO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2014 | 1909.31 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE AÇÃO DE IMBARGOS DISTRIBUIDA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DO SR. MARCOS ANTÔNIO SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2004.002.041-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2014 | 90654.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2014 | 187214.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2014 | 6207.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2014 | 16009.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2014 | 73093.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2014 | 12932.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2014 | 31603.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2014 | 152277.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002097 | 03/07/2014 | 54350.93 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 9ª Medição (última) dos serviços prestados de Conclusão da OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA, trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, neste municipio, conforme Tomada de Preço nº 00010/2012. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA A TODOS | MANTER PROGRAMA ARTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/07/2014 | 1236.19 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE- XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002100 | 04/07/2014 | 275.90 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X4), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002101 | 04/07/2014 | 6952.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CORTA GALHO COM SERRA, TESOURA DE POLDA, MALA DE FERRAMENTAS E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002102 | 04/07/2014 | 2942.36 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA COM CABO, SERROTE PARA POLDA, COLHER DE PEDREIRO E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482014 | 0002108 | 07/07/2014 | 3425.00 | 07377739000166 | GRUPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO(ARMARIO PARA PRIMEIROS SOCORROS E ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482014 | 0002109 | 07/07/2014 | 10836.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO(MESA DE TRABALHO, MESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇA, MESA DE REUNIÃO, CADEIRA PARA CRIANÇA, CADEIRA PARA REFEIÇÃO, MESA PARA CRIANÇA, MESA RETANGULAR MONOBLOCO E BANCO RETANGULAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482014 | 0002110 | 07/07/2014 | 1334.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA E CASA DE BONECAS PUBLICO ALVO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482014 | 0002111 | 07/07/2014 | 5737.90 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO(GANGORRA DE 3 LUGARES PUBLICO ALVO, LIXEIRA DE 50L COM PEDAL E TAMPA EM PLASTICO, CARROS COLETORES DE LIXO CAP.120L, TUNEL LUDICO PUBLICO ALVO, BEBEDOURO ELETRICO INDIVIDUAL, FREEZER HORIZONTAL E BEBEDOURO ELETRICO COMJUGADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002103 | 07/07/2014 | 9130.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GERADORES NA PRAIA DE MIRAMAR E NO RENASCER, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE OCORREU NO DIA 23 A 29 DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002104 | 07/07/2014 | 14630.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS NA PRAIA DE MIRAMAR E NO RENASCER, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE OCORREU NO DIA 23 A 29 DE JUNHO/2014, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇONº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2014 | 129.60 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM 1,00 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE UMA CRIANÇA INSTAURADO NESTE CONSELHO, NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2014 | 129.60 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM 1,00 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE UMA CRIANÇA INSTAURADO NESTE CONSELHO, NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2014 | 81.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM 1,00 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELAR A UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE UMA CRIANÇA INSTAURADO NESTECONSELHO, NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/07/2014 | 1974.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2014 | 1308.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2014 | 1800.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2014 | 3667.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2014 | 1576.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002126 | 08/07/2014 | 9728.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, QUE SE CONSTITUI EM UMA PRESTAÇÃO TEMPORARIA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002127 | 08/07/2014 | 7776.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, QUE SE CONSTITUI EM UMA PRESTAÇÃO TEMPORARIA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482014 | 0002113 | 08/07/2014 | 20081.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2014 | 29313.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/07/2014 | 69604.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/07/2014 | 48755.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2014 | 248483.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/07/2014 | 4044.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2014 | 817.34 | 33683111003890 | SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, ELEMENTO NECESSARIO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/07/2014 | 2188.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(GRAVADOR DIGITAL E RADIO TOSCHIBA), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2014 | 356.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE COMUNICAÇÃO(HEADFHONE SMART E TELEFONE INTELBRAS), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2014 | 2600.00 | 00000867485485 | MARCOS ANDRÉ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO: SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADO NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 28 E 29/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2014 | 2450.00 | 00001033686476 | Reinaldo Oliveira da Silva Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO: SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADO NO CENTRO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 28 E 28/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2014 | 464.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2014 | 107.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3250-3110, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2014 | 232.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4384 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/07/2014 | 615.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4382, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2014 | 214.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3250-3136 E 3228-0459, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2014 | 121.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2014 | 694.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3228-0626, 3228-6250,3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301,3228-6422, 6228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239 E 3228-3563, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2014 | 2900.00 | 05470488000134 | CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOPRME DISPENSA Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2014 | 204.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2014 | 558.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2014 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2014 | 386.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2014 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME CONTA Nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2014 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA DECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2014 | 476.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4390 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2014 | 282.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4391 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2014 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192014 | 0002155 | 09/07/2014 | 34230.00 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARAES SCHIMPF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, LOTEAMENTO ESTANISLAU DIZIN, MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LITICAÇÃO, CENTRAL DE COMPRAS, CONTROLADORIA GERAL, SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, NO PERIODO DE 02/06 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2014 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2014 | 641.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2014 | 641.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2014 | 293.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA OA MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2014 | 58.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2014 | 126.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3250-3331 E 3250-2777, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2014 | 386.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4387, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2014 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO/ JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2014 | 7201.00 | 08493422000158 | Global Soluções Empresariais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002159 | 10/07/2014 | 841.05 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFH-7289, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002163 | 10/07/2014 | 430.76 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002166 | 10/07/2014 | 486.52 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFH-7259, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002162 | 10/07/2014 | 338.20 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MOG-0875, YBR 125 ED DE PLACA: MOR-1139, DOBLO DE PLACA: OFA-3235 E KOMBI DE PLACA: OEV-4885, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002164 | 10/07/2014 | 2578.08 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-4885, OFA-3235, MOR-1139, MOG-0875, NQK-2858 E MOE-3746, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002165 | 10/07/2014 | 131.19 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA: MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002160 | 10/07/2014 | 534.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: MOU-1175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002170 | 10/07/2014 | 526.88 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: MOU-1175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002161 | 10/07/2014 | 1673.20 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: KHJ-6692, CARROÇÃO DE PLACA: S/P E D20 DE PLACA: MMT-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002167 | 10/07/2014 | 3587.20 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO D20 DE PLACA: MMT-3504, CAMINHÃO DE PLACA: KHJ-6692 E CARROÇÃO DE PLACA: S/P, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002168 | 10/07/2014 | 131.19 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002158 | 10/07/2014 | 66.75 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO ASTRA DE PLACA: KHT-1505, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002169 | 10/07/2014 | 146.99 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ASTRA DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/07/2014 | 6230.00 | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REPARO EM 03(TRES) TRANSFORMADORES, CONFORME DISPENSA Nº 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/07/2014 | 977.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO E CONFECÇÕES DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS QFE-1856 E QFE-1866, PERTENCNETES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/07/2014 | 488.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACA DA MOTOCLICETA DE PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2014 | 181.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTIANDAS AO GABINETE DO GOVERNO E CHEFIA DE GABINETE E CPD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/07/2014 | 7944.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062013 | 0002171 | 11/07/2014 | 110587.50 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. PERIODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/07/2014 | 488.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/07/2014 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/07/2014 | 2000.00 | 09132432000120 | Instituto Bíblico Betel Brasileiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA. SANTA CAVALCANTI, 219, PRIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MIRANDA BURYTI, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/07/2014 | 14000.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PROFESSOR JOSE ALVES, S/N CAMALAÚ, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/07/2014 | 54.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002184 | 11/07/2014 | 46900.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 07(SETE) PALCOS 12X10 E 07(SETE) PALCO 6X6, DESTINADOS AO EVENTO: SÃO JOÃO/2014, REALIZADO NA PRAIA DO MIRAMAR E BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 À 29/06/2014, CONFOREME PRIMEIRO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0002185 | 11/07/2014 | 75584.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) TENDAS 6X6, 50(CINQUENTA) TENDAS 5X5, 05(CINCO) TABLADOS 30X10, 05(CINCO) TABLADOS 12X6, 03(TRES) TABLADOS 6X6 1100(HUM MIL E CEM) DISCIPLINADORES E 03(TRES) PAVILHÕES 5X10, DESTINADOS AO EVENTO: SÃO JOÃO/2014, REALIZADO NA PRAIA DO MIRAMAR E BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 À 29/06/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/07/2014 | 4400.00 | 00028785967491 | Gilson de Alcantara Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. SIQUEIRA CAMPOS, 533, CAMALAU NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, RLATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/07/2014 | 337.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002191 | 14/07/2014 | 2219.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS SANDERO E KOMBI DE PLACAS OFY-5706 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002190 | 14/07/2014 | 2856.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2858 E KOMBI MOE-3746, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002189 | 14/07/2014 | 359.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PENUS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNF-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002188 | 14/07/2014 | 2700.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA EM 15(QUINZE) FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00052/02014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002192 | 14/07/2014 | 1159.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ASTRA DE PLACA KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/07/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2014 | 5516.70 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2014, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 23 A 29/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/07/2014 | 184.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA sECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2014 | 318.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA FREI GREGORIO ONDE FUNCIONA O ANEXO CO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2014 | 12170.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECAR UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARÁTER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNIA DOS IDOSOS, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 00004/2014, RELATIVO AS PARCELA 3ª, 4ª, 5ª E 6ª. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/07/2014 | 130.00 | 08546459000105 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NATAL/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.001.171-4 E GUIA Nº 7000001850165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/07/2014 | 1040.00 | 73471963006692 | SEST-SESNAT-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DOS SERVIDORES GUILHERME COSTA ARAUJO FILHO, JOALYSON FERNANDO DE CARVALHO, JOÃO ALYSON DE SOUZA, JONATHAS DOUGLAS DOS SANTOS DIAS, MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA, RAFAEL CAMPOS MARINHO, MARCONES BATISTA DA SILVA E IRANILSON CHIANCA ARAGÃO, NO PERIODO DE 12/07 À 09/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2014 | 513.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2014 | 927.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2014 | 493.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2014 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012003 | 0002202 | 17/07/2014 | 63069.57 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 30 de Junho/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2014 | 327.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4388, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2014 | 88.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7767 E 3228-7775, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2014 | 28.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3228-6095, 3228-7501, 3228-7601 E 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2014 | 521.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4376, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/07/2014 | 474.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, FONE: 201-4376, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/07/2014 | 156.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2014 | 2417.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4381, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/07/2014 | 5280.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 29, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORMETERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002205 | 17/07/2014 | 5973.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLCHONETES PARA TROCADOR, COLCHONETE PARA REPOUSO E PLACA DE TATAME EM EVA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2014 | 3318.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482014 | 0002209 | 17/07/2014 | 18039.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPER CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2014 | 3191.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, FONE: 3250-3331, 3250-2777, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2014 | 402.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2014 | 2407.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4381, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2014 | 233.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2014 | 136.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2014 | 441.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2014 | 237.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4391, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2014 | 1307.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2014 | 1282.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4378, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2014 | 519.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2014 | 393.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2014 | 2.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, FONE: 3228-6059, 3228-6095, 3228-7501, 3228-7601, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2014 | 80.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, FONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7767, 3228-7775, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2014 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2014 | 278.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4388, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2014 | 575.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4382, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2014 | 224.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4384, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2014 | 50.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, FONE: 3250-3113, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2014 | 1083.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2014 | 678.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476,3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239, 3228-3563, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2014 | 222.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2014 | 207.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2014 | 176.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE: 3228-0459, 3250-3136, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002259 | 21/07/2014 | 198.61 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002261 | 21/07/2014 | 118.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002252 | 21/07/2014 | 852.54 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494, MOV-1175, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002249 | 21/07/2014 | 2773.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG 4524, MNZ-3268, MNJ-4538 E MNJ-4528, PERTENCENTSE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002248 | 21/07/2014 | 526.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002254 | 21/07/2014 | 921.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KHT-1505 E QFD-8255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002247 | 21/07/2014 | 197.26 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002257 | 21/07/2014 | 3230.47 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFD-8285, NIC-8847, OEX-2430, NXU-6316, TRATOR E KHJ-6692 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002250 | 21/07/2014 | 2034.73 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOI-9468, MQD-4826, PGC-1016, PGB-2044, KIO-0146 E KJB-1136, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AOPERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2014 | 3200.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 306, TERREO, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002260 | 21/07/2014 | 269.57 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496 E MNU-3795, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2014 | 137971.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002251 | 21/07/2014 | 353.47 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002245 | 21/07/2014 | 238.88 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 À 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002253 | 21/07/2014 | 74.91 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULS DE PLACS: MOR-1149, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002244 | 21/07/2014 | 715.78 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:PGJ-9417, PERTENCENTE AO GABINETE DE GOVERNO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 À 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2014 | 2800.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 306, SALA 02, PISO SUPERIOR, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002246 | 21/07/2014 | 4998.83 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914,PGG-4334, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836 E KHX-9216, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002256 | 21/07/2014 | 421.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002258 | 21/07/2014 | 6319.37 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, KHT-4846, OGC-9546, MOE-3746, PGC-1236, MOG-0785, KIS-0064, NQK-2858 E MOD-1286, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092013 | 0002265 | 22/07/2014 | 92075.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS NOS 33 (TRINTA E TRÊS) PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2014 | 152.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2014 | 240.00 | 10254914000132 | FERNANDA M. BARRETO SILVA-STUDIO DE DANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÕES EM FAVOR DE 8 (OITO) ALUNAS QUE PARTICIPARAM DA MOSTRA PARAIBANA DE TALENTOS EM DANÇA QUE ACONTECEU NAS LOURDINAS EM JOÃO PESSOA, CONSEGUINDO ÓTIMA COLOCAÇÕES, SENDO CONSIDERADA ESCOLA DESTAQUE DO EVENTO EM CONSEQUÊNCIA FOI CONVIDADA A PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DA FAC - FESTIVAL DE ARTE E CRIATIVIDADE QUE ACONTECERÁ EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29,30 E 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/07/2014 | 7627.28 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 11ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2014 | 7703.55 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 12ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002262 | 22/07/2014 | 12116.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W EXTERNO ALTO FATOR) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/07/2014 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002263 | 22/07/2014 | 76500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOP.DOS TRANSP.DE PASSAGEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS À PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS OCASIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2014 | 1097.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2014 | 1049.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2014 | 437487.57 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APLICADOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 0188183-69, NÃO UTILIZADOS NA URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2014 | 4894.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DE ADEQUAÇÃO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, DO IMOVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LICITAÇÃO, CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA TADA DE RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DE ADEQUAÇÃO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, DO IMOVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2014 | 1248.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITERIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2014 | 3989.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO DE CABEDELO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2014 | 6045.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIAS REALIZADAS, A PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/2014, RELATIVO AO CONVENIO 007/2009 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CABEDELO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2014 | 873.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2014 | 9206.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2014 | 2467.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2014 | 1090.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2014 | 156.07 | 00005537861488 | DJAVAN DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRADE PAGAMENTO DE PASSAPORTE PARA O SRº DJAVAN DO NASCIMENTO BATISTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2014 | 1950.00 | 35506567000208 | ASSETEL ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA TELEFONE PLENO INTELBRAS GF, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2014 | 400.00 | 35506567000208 | ASSETEL ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA REDE TELEFONICA E INSTALAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2014 | 886.00 | 35506567000208 | ASSETEL ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(PLACA TRONCO ANALÓGICO PARA CENTRAL IMPACTA E TERMINAL INTELIGENTE NKT 4245 INTELBRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002304 | 24/07/2014 | 35178.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (11) ONZE DIARIAS DE SOM TIPO IV no evento: SÃO JOÃO/2014 NO CENTRO E RENASCER, relativo ao mes de JUNHO/2014 neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002307 | 24/07/2014 | 3285.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (03) TRÊS DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: DA COMUNIDADE NO CENTRO, nos dias 06, 07 e 08/06/2014 neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0002303 | 24/07/2014 | 10776.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (06) SEIS DIARIAS DE SOM TIPO II E IV no evento: PAIXÃO DE CRISTO , na Fortaleza de Santa Catarina neste municipio, relativo ao mes de abril/2014, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/07/2014 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002305 | 24/07/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (01) UMA DIARIA DE SOM TIPO II no evento: PALESTRA DA PROCURADORIA, no dia 29/05/2014 neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2014 | 25.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/07/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172014 | 0002301 | 24/07/2014 | 19898.93 | 00005657855400 | PRISCILA MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 49, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002297 | 24/07/2014 | 6480.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REATOR VAPOR METALICO 1000W E REATOR VAPOR METALICO 2000W), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002298 | 24/07/2014 | 1622.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LÂMPADA V. METÁLICO 1000 WX230V), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0002302 | 24/07/2014 | 10950.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (10) DEZ DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: CULTURAL DO MERCADO PUBLICO , neste municipio, relativo aos meses de MAR/AB/MAIO/2014, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002306 | 24/07/2014 | 5475.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (05) CINCO DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , relativo ao mese de JUNHO/2014 neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0002308 | 24/07/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (01) UMA DIARIA DE SOM TIPO II no evento: POSSE DOS CONCURSADOS , neste municipio, no dia 30/05/2014, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2014 | 2084.33 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR dDO SRº FABRÍCIO BELTRÃO DE BRITO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 007.597.584-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2014 | 2618.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/07/2014 | 17267.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2014 | 10187.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2014 | 13514.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2014 | 7417.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2014 | 10369.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2014 | 7488.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 015/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/07/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142014 | 0002327 | 28/07/2014 | 7920.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA VENANCIO NEIVA, 60 TERREO, CENTRO, CABEDELO-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À DEZ/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542014 | 0002321 | 28/07/2014 | 8540.80 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COFFE BREAK, LANCHES, KIT LANCHES, CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO EVENTO "MARZÃO DO FORRÓ, NO CENTRO E NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2014 | 5950.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20.000(VINTE MIL) PLAQUETAS DE PATRIMONIO ALUMINIO LAMINADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2014 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2014 | 14982.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 830131/2007-CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2014 | 521.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DA CONTRA PARTIDA NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 830131/2007-CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2014 | 423.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PROGRAMA REVIVER I(ANTIGO PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002323 | 28/07/2014 | 80800.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COBRINDO TODOS OS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE JUNHO Á DEZ/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2014 | 29813.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2014 | 31432.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2014 | 75240.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2014 | 42510.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2014 | 13158.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002334 | 29/07/2014 | 4734.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: PGC-1734 E PGC-1764, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À JULHO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2014 | 519918.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2014 | 12678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002332 | 29/07/2014 | 7101.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: PGB-1914, PGD-1494 E KIS-7226, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À JULHO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2014 | 167379.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2014 | 38318.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2014 | 123093.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2014 | 102999.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2014 | 30459.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de JUl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2014 | 15874.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2014 | 53896.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2014 | 24635.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2014 | 38688.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2014 | 42755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2014 | 12834.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2014 | 46860.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002335 | 29/07/2014 | 7101.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: KJB-1136, KIO-0146 E PGB-2044, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À JULHO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2014 | 73767.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2014 | 9882.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2014 | 105.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE (REVIVER I), RELATIVOA AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002333 | 29/07/2014 | 2367.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA: KIO-5736, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À JULHO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2014 | 8973.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2014 | 5255.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2014 | 8182.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2014 | 14980.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2014 | 77187.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2014 | 12810.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2014 | 84813.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de JUl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de JUl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2014 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2014 | 1418189.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2014 | 303088.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2014 | 205431.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2014 | 310926.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2014 | 135187.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2014 | 89886.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2014 | 43880.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de JUl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2014 | 16920.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2014 | 52383.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2014 | 54742.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2014 | 25828.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2014 | 35222.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2014 | 109040.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2014 | 29102.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2014 | 247.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 30 (TRINTA) CÓPIAS AUTENTICADAS, DESTINADAS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2014 | 43351.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2014 | 4004.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2014 | 227027.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2014 | 37523.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2014 | 52495.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de JUl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2014 | 57.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTA PRECATORIA EM FAVOR DA SENHORA WALESCA SOUZA GUEDES, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2014.038.502-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2014 | 4254.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2014 | 17004.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2014 | 21873.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2014 | 56424.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2014 | 198.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2014 | 58584.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2014 | 69130.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2014 | 6190.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002331 | 29/07/2014 | 2367.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA: KIR-5496, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À JULHO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2014 | 252423.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2014 | 11924.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002400 | 31/07/2014 | 19200.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CARNÊS PARA A COBRANÇA DE IPTU E TRC 2014, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2014 | 1711.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2014 | 2378.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2014 | 3204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | CULTURA A TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2014 | 2658.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2014 | 1568.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2014 | 13214.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2014 | 1370.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2014 | 163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2014 | 204.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2014 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2014 | 609.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2014 | 1561.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2014 | 1351.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2014 | 495.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2014 | 206.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2014 | 6310.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2014 | 416.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2014 | 394.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2014 | 14030.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2014 | 958.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2014 | 13867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2014 | 13867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPEMHO Nº 2023, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2014 | 13867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPEMHO Nº 2024, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2014 | 13867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPEMHO Nº 2025, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2014 | 13867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPEMHO Nº 2026, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2014 | 13867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPEMHO Nº 2027, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2014 | 13867.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPEMHO Nº 2028, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2014 | 344.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2014 | 988.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0002436 | 04/08/2014 | 515126.42 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2014 | 109.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/08/2014 | 58.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/08/2014 | 104.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL EM NOME DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/08/2014 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/08/2014 | 266.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2014 | 90.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/08/2014 | 58.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENHORA DOS BENS DA PARTE EXECUTADA SRº WALDECIR VILLARIM MERIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 073.2010.004.818-7 E GUIA Nº 073.2014.038488-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/08/2014 | 9887.04 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/08/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/08/2014 | 846.00 | 05080834000178 | Informaq Com e Reciclagem de Serviços sw Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SWITCH, ROTEADOR E CABO DE REDE), DESTIANDOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/08/2014 | 7800.00 | 15633294000166 | PARAISO DOS FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO( FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2014, NO CENTRO E NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002440 | 05/08/2014 | 14490.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(REATOR V DE SODIO, CONECTOR DE PERFURAÇÃO E CABO MULTIPLEXADO DE 16CM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002441 | 05/08/2014 | 22740.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUMINARIA PUBLICA FECHADA E RELER FOTOCELULA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232013 | 0002445 | 05/08/2014 | 61032.25 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA. ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 2110, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182013 | 0002456 | 06/08/2014 | 33000.00 | 00006208089425 | ALVARO WILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. AMERICO DE ALMEIDA FILHO, Nº 232, PRAIA FORMOSA, CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, NO PERIODO DE 01/07 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/08/2014 | 4093.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/08/2014 | 8527.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/08/2014 | 6911.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/08/2014 | 16749.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/08/2014 | 78644.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2014 | 14398.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/08/2014 | 33220.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/08/2014 | 163841.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2014 | 87261.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/08/2014 | 179469.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/08/2014 | 420.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASSOCIÇÃO BRAS. INST. DE PREV. EST. MUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UM) INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR E CONSELHEIRO EUZO DA CUNHA CHAVES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 48º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDNECIA DA IBIPEM/8º ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22/0/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/08/2014 | 81.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA DIARIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE AGILIZAR E TENTAR DESPACHO JUNTO AO JUIZ COMPETENTE O ANDAMENTO DO PROCESSO EM TELA TENTANDO A SATISFAÇÃO DE DEBITO TRIBUTARIO EXISTENTE, NOA DIA 14/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/08/2014 | 81.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA DIARIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA AGILIZAR E TENTAR DESPACHO JUNTO AO JUIZ COMPETENTE O ANDAMENTO DO PROCESSO EM TELA TENTANDO A SATISFAÇÃO DE DEBITO TRIBUTARIO EXISTENTE, NOA DIA 14/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002460 | 07/08/2014 | 1039.29 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O O FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO SERVIDOR E CONSELHEIRO EUZO DA CUNHA CHAVES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 48º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA IBIPEM/8º ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, NOS DIAS 20 Á 22/08/14, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002486 | 07/08/2014 | 5635.40 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03(TRES) PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA/CURITIBA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DOS SERVIDORES ROBERTO VITAL JUNIOR, FRANCISCO SOUSA JUNIOR E CARLOS DE FREITAS L. NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM SAUDE-CFM, NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA TADA DE RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, DO IMOVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/08/2014 | 26.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2014 | 81.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR GERAL PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS DECISÕES XPEDIDAS NOS REFERIDOS PROCESSOS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA ELETRONICO, NO DIA 08/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2014 | 81.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR GERAL PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS DECISÕES XPEDIDAS NOS REFERIDOS PROCESSOS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA ELETRONICO, NO DIA 14/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2014 | 81.00 | 00001445134470 | DANIELA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR GERAL PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS DECISÕES XPEDIDAS NOS REFERIDOS PROCESSOS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA ELETRONICO, NO DIA 08/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2014 | 81.00 | 00007656315470 | MARCELO RENATO R NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR GERAL PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS DECISÕES XPEDIDAS NOS REFERIDOS PROCESSOS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA ELETRONICO, NO DIA 08/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTA N 2577-1- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2014 | 116.40 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DA CIDADE DE ESPERANÇA-RN, COM O OBJETIVO DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, EM RAZÃO DE SUA PROPRIA CONDUTA, NO DIA 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2014 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DA CIDADE DE ESPERANÇA-RN, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, EM RAZÃO DE SUA PROPRIA CONDUTA, NO DIA 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2014 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DA ESPERANÇA-RN COM O OBJETIVO DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA CONDUTA, NO DIA 05/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2014 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DA ESPERANÇA-RN COM O OBJETIVO TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES COM O OBJETIVO DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA CONDUTA, NO DIA 05/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2014 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DE ITAPISSUMA-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS , NO DIA 13/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2014 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DE ITAPISSUMA-PE COM O OBJETIVO TRANSPORTAR A CONSELHEIRA E O COMISSÁRIO DE MENOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS NO DIA 13/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2014 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DE ITAPISSUMA-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS , NO DIA 13/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2014 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DA ASOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE ITAPOROROCA-PB, NO DIA 07/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2014 | 64.80 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DA ASOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE ITAPOROROCA-PB, NO DIA 07/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DA ASOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE ITAPOROROCA-PB, NO DIA 07/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2014 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA REALIZAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS E AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DA ADOLESCENTE MANUELLARIQUELY DO NASCIMENTO, NO DIA 16/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA PARA REALIZAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS E AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DA ADOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, NO DIA 16/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2014 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA PARA REALIZAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS E AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DA ADOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, NO DIA 16/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2014 | 64.80 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA PARA REALIZAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS E AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DA ADOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, NO DIA 16/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2014 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DE ITAPISSUMA-PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA, DEU-SE EM RAZAO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 09/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2014 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CIDADE DA ESPERANÇA-RN COM O OBJETIVO TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR, ADVOGADO, COMISS DE MENOR PARA REALIZAR UMA DILIGENCIA, DEU-SE EM RAZAODE MEDIDA E PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO , NO DIA 09/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2014 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADe DE ITAPISSUMA-PE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA, DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA E PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIa 09/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2014 | 40.50 | 00006414544493 | CASSIANO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR, COMISS DE MENOR E O ASSESSOR JURIDICO PARA REALIZAR UMA DILIGENCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE MANUELLA RIQUELY DO NASCIMENTO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE ITAPOROROCA-PB, NO DIA 07/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2014 | 1465.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2014 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2014 | 205.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GALPÃO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2014 | 8232.54 | 00003219323405 | Allan Dornelas Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. MONSENHOR WALFREDO LEAL, Nº 104, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE11/07/2014 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00020/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2014 | 116.40 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPISSUMA-PE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA DILIGENCIA, DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA E PROTEÇÃO E CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE LEONARDO SOARES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2014 | 390.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2014 | 3421.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2014 | 12735.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002515 | 11/08/2014 | 7155.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIUPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002516 | 11/08/2014 | 3360.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIUPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/08/2014 | 807.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/08/2014 | 399.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2014 | 235.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PROCON, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2014 | 553.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2014 | 1880.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2014 | 229.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2014 | 44.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2014 | 55.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2014 | 3540.00 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR WEB PARA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA EDILIDADE(WWW.CABEDELO.PB.GOV.BR), RELATIVO AO PERIODO DE 28/07/2014 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00078/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2014 | 6760.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS E CANTEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2014 | 664.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002512 | 11/08/2014 | 17300.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADA V. DE SODIO 70W), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012003 | 0002517 | 11/08/2014 | 82908.37 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 28 de Julho/2014, conforme Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2014 | 106.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2014 | 3839.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2014 | 2206.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2014 | 8.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002519 | 12/08/2014 | 126000.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06 À 27/09/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A DISPENSA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0002520 | 12/08/2014 | 17500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados Técnicos Especializados na Área de Projetos e Convênio, relativo ao periodo de 21/07 à 20/12/2014, conforme Inexigibilidade nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2014 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2014 | 78.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE GFIP, RELATIVO AO MES 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | REAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0002521 | 12/08/2014 | 417161.00 | 09143181000180 | NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201304340/2013 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2014 | 4500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA EM 25(VINTE E CINCO) FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00052/02014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2014 | 306.00 | 02583263000104 | FINESSE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA O TEATRO SANTA CATARINA E BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2014 | 107.95 | 13602894000131 | WL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA O TEATRO SANTA CATARINA E BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2014 | 1050.00 | 00018598560472 | EUZO DA CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 48º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ABIPEM/8º ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, NOS DIAS 20 À 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2014 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0002526 | 13/08/2014 | 600796.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 28 DE JULHO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100242014 | 0002535 | 14/08/2014 | 18000.23 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, Nº 306, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO À 31/12/2014, CONFORME DISPENSANº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2014 | 545.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2014 | 2087.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI , RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/08/2014 | 1152.00 | 00006376347487 | ANTONIO RICARDO MONTEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 04(QUATRO) INSTRUTUORES, QUE IRÃO MINISTRAR O CRUSO DO PROGRAMA SESI COZINHA BRASIL, CONFORME DISPENSA Nº 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA FERNANDO COSTA MADRUGA, PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/08/2014 | 512.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-7259, MOTO YBR-MOR-1139, OGC-9546, NXU-6316, MNM-7635, MOB-4967, MNR-5841, NQD-4826, MNG-2415, MMT-3504, ONK-+2858, OFY-5706, MOK-6277, MON-5399, MNO-6049 E PGG-5074, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002542 | 18/08/2014 | 974.40 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002543 | 18/08/2014 | 1500.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIALD E LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002544 | 18/08/2014 | 1500.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIALD E LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002545 | 18/08/2014 | 92.00 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/08/2014 | 800.00 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002547 | 18/08/2014 | 800.00 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682014 | 0002541 | 18/08/2014 | 3540.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682014 | 0002548 | 18/08/2014 | 8724.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/08/2014 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34.640-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/08/2014 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34.632-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/08/2014 | 1750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5.000,00(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00081/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002550 | 19/08/2014 | 3985.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000BTUS E 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/08/2014 | 233069.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/08/2014 | 21172.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/08/2014 | 6226.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2014 | 1086.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS, DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE-21 DA QUADRA 09-B, EM FACE DA SRª SEVERINA PEREIRA DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 000303214.2010.815.0731 E DOCUMENTO Nº 81230000001696570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2014 | 140.00 | 00006495784490 | HERLON CABRAL DE MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORGANIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2014 | 87.50 | 00095368094434 | ROBSON BEZERRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO VII ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORGANIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/08/2014 | 140.00 | 00044136269404 | ROSALIA PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORGANIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/08/2014 | 140.00 | 00080197442404 | SUELY CAMPOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORGANIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/08/2014 | 29311.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/08/2014 | 68118.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/08/2014 | 45619.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002551 | 19/08/2014 | 1499.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LED 42 POLEGADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, PARA A BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002552 | 19/08/2014 | 651.90 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA 40CM, 01(UM) FORNO DE MICRONDAS E 01(UM) LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA A BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002553 | 19/08/2014 | 1330.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002554 | 19/08/2014 | 2088.90 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, 01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX 458L E 01(UM) FOGÃO 04 BOCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/08/2014 | 1963.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/08/2014 | 1229.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/08/2014 | 1790.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/08/2014 | 3455.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/08/2014 | 1584.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002556 | 19/08/2014 | 3770.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002555 | 19/08/2014 | 3150.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002557 | 19/08/2014 | 5250.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALKOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002558 | 19/08/2014 | 2035.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX 458L E 01(UM) FOGÃO DE 04 BOCAS DOMESTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2014 | 25.40 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2014 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2014 | 64.80 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/08/2014 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DE EUMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA RUA COM RELACIONAMENTO COM UM TRAFICANTE NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2014 | 56.70 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DE EUMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA RUA COM RELACIONAMENTO COM UM TRAFICANTE NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2014 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR, COMISSÁRIO DE MENOR E O ADVOGADO EM RAZÃO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E RECONDUÇÃO DE UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA RUA COM RELACIONAMENTO COM UM TRAFICANTE NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2014 | 24.50 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1866, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2014 | 24.50 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2014 | 24.50 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/08/2014 | 87.50 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PAULISTA/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O ASSESSOR JURIDICO E O CONSELHEIRO TUTELAR PARA FAZER UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE INTERESSE DA CRIANÇA A.L.A.M.D.B, QUE FOI FEITO UM ACORDO COM OS GENITORES DO MESMO, NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/08/2014 | 140.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PAULISTA/PE, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE INTERESSE DA CRIANÇA A.L.A.M.D.B, QUE FOI FEITO UM ACORDO COM OS GENITORES DO MESMO, NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/08/2014 | 210.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PAULISTA/PE, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE INTERESSE DA CRIANÇA A.L.A.M.D.B, QUE FOI FEITO UM ACORDO COM OS GENITORES DO MESMO, NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2014 | 1035.24 | 00052665240491 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE DE IDA A CIDADE DE BRASILI/DF, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/08/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/08/2014 | 120.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA FAZER UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE UMA CRIANÇA INSTAURADO NESTE CONSELHO, NO DIA 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/08/2014 | 240.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE UMA CRIANÇA INSTAURADO NESTE CONSELHO, NO DIA 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/08/2014 | 240.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE UMA CRIANÇA INSTAURADO NESTE CONSELHO, NO DIA 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002591 | 22/08/2014 | 46052.60 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2013. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/08/2014 | 127.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002600 | 22/08/2014 | 6250.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(FAIXAS E BANNERS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/08/2014 | 577.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDENCIARIA ALUSIVAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004, PARCELAS DEBITADANA CONTA Nº 2.577-1, RELATIVO A COMPETENCIAS DE JUN/JUL/AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/08/2014 | 191629.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/08/2014 | 1356.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 000189650.2008.815.0731, EM FACE A SRª RITA DE CASSIA VIEIRA E OUTROS, CUJO OBJETIVO DA AÇÃO É OS LOTES 01,02,03,04,05 E 06 DA QUADRA-13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, CONFORME DOCUMENTO Nº 81230000001682391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2014 | 796.66 | 00003345220482 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV RELATIVO AO PROCESSO Nº 073.2005.000.061-8 DA AÇÃO DE DANOS MORAIS DISTRIBUIDA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/08/2014 | 159.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MAÇANETA E COPIAS DE CHAVES TIPO YALE, DESTINADOS A SRCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2014 | 205.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/08/2014 | 638.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/08/2014 | 44.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/08/2014 | 143.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2014 | 5283.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00003280537401 | LUCIANO RICARDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) INSCRIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES ROSSANA DE LOURDES O. MONTEIRO, LIDIANE FERREIRA M. DE MELO, KEILLA BARBOSA C. DE MELO, FABRICIO MAGNO M. DE M. SILVA E JAMILLE CARVALO Q. DE SOUSA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO: PROJETO E PRODUÇÃO PARA SHOWS E EVENTOS, NO MINIAUDITORIO IV DA ESTAÇÃO CABO BRANCO/CIENCIA, CULTURA E ARTES, NOS DIAS 25 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/08/2014 | 119.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/08/2014 | 88.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSE DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/08/2014 | 7703.55 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 12ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2014 | 233.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/08/2014 | 272.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, FONE: 3228-6442 E 3228-2205, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/08/2014 | 800.00 | 00003280537401 | LUCIANO RICARDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES WALMARQUES DE SOUZA BARBOSA JUNIOR E KEYLLA CRISTINA SILVEIRA BARAUNA , QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO: PROJETO E PRODUÇÃO PARA SHOWS E EVENTOS, NO MINIAUDITORIO IV DA ESTAÇÃO CABO BRANCO/CIENCIA, CULTURA E ARTES, NOS DIAS 25 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742014 | 0002616 | 26/08/2014 | 5700.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADAS AS ESCOLAS MILITARES, BANDAS MARCIAIS E DEMAIS ENTIDADES CÍVIS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO MILITAR/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612014 | 0002618 | 26/08/2014 | 2768.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA DE TRABALHO EM L E CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612014 | 0002619 | 26/08/2014 | 4140.46 | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA E MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP E O SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL (CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612014 | 0002620 | 26/08/2014 | 2392.50 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP E DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612014 | 0002622 | 26/08/2014 | 2720.00 | 07377739000166 | GRUPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP E DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612014 | 0002623 | 26/08/2014 | 1284.00 | 15417077000139 | Via Nordeste Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO ALTO FECHADO COM CHAVE), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP E DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/08/2014 | 407.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/08/2014 | 237.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 81230000001703895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002621 | 26/08/2014 | 2847.52 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reajustamento 5ª Medição dos serviços prestados de Recuperação de Galerias Pluviais, Poços de Visita, Bocas de Lobo e Caixas de Inspeção em diversas Ruas deste municipio, conforme Tomada de Preços nº 00001/2013. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002630 | 27/08/2014 | 430.89 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6049, QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2014 | 133204.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2014 | 105445.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/08/2014 | 30388.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002643 | 27/08/2014 | 616.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2014 | 4158.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO CABO BRANCO FM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/08/2014 | 3880.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO 92 FM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002647 | 27/08/2014 | 1764.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO MIX 93,7 FM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002648 | 27/08/2014 | 2394.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 NA RÁDIO 98 FM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002649 | 27/08/2014 | 22619.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 NA TV CABO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002650 | 27/08/2014 | 1800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE 06 (SEIS) FOTOS, DESTINADAS A CAMPANHA DO IPTU 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002651 | 27/08/2014 | 1960.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) FAIXAS EM LONA MEDINDO 3M X 0,80CM, DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU/2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002652 | 27/08/2014 | 14109.12 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO DE PEÇAS (VT, SPOT, OUTDOOR, FAIXA, BUSMÍDIA, PANFLETO, FOLDER, LAYOUT, CARNÊ, BANNER ONLINE), DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIANº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002653 | 27/08/2014 | 1120.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO DE 08 (OITO) CARTAZES DE BUSDOOR PARA A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002654 | 27/08/2014 | 9960.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE BUSDOOR DA CAMPANHA DO IPTU 2014 EM 08 (OITO) ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002655 | 27/08/2014 | 5700.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO IPTU 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002656 | 27/08/2014 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO IPTU 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002657 | 27/08/2014 | 500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO IPTU 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002658 | 27/08/2014 | 2100.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE OUTDOOR, DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002659 | 27/08/2014 | 12664.60 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 40.000 PANFLETOS E 14.000 FOLDERS, DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002660 | 27/08/2014 | 48540.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO DE FILME (VT) PARA A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002661 | 27/08/2014 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) SPORT 30", DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/08/2014 | 20636.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2014 | 47132.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/08/2014 | 490.89 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2014 | 8864.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2014 | 53896.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/08/2014 | 34635.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002637 | 27/08/2014 | 304.12 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2014 | 38091.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2014 | 47755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002632 | 27/08/2014 | 2691.33 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1464, NQD-5306, PGG-4524 E OEX-1388, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2014 | 569287.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2014 | 12678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002635 | 27/08/2014 | 779.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837 E PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2014 | 194931.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/08/2014 | 35644.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002641 | 27/08/2014 | 175.98 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2014 | 29613.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2014 | 32735.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/08/2014 | 83040.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/08/2014 | 45543.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/08/2014 | 12442.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002633 | 27/08/2014 | 1507.57 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044 E KIO-0146, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2014 | 81134.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/08/2014 | 9882.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002639 | 27/08/2014 | 2879.76 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0946, NIC-8847, OEX-2430 E NXU-6316, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002628 | 27/08/2014 | 311.02 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002636 | 27/08/2014 | 849.69 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOR-1149 E PFX-3090, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2014 | 4254.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2014 | 17826.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/08/2014 | 26873.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/08/2014 | 57225.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/08/2014 | 198.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002627 | 27/08/2014 | 677.06 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGJ-9417, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2014 | 43021.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/08/2014 | 4899.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/08/2014 | 4670.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2014 | 227326.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2014 | 36680.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/08/2014 | 49161.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002634 | 27/08/2014 | 709.57 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-1346, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2014 | 112648.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2014 | 40008.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/08/2014 | 6234.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002644 | 27/08/2014 | 491.31 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/08/2014 | 59496.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes deAGOSTOL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2014 | 69130.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002642 | 27/08/2014 | 79.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496 E QFE-1886, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2014 | 256870.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/08/2014 | 10592.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/08/2014 | 5997.62 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGC-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289 E PGC-0836, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/08/2014 | 8973.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/08/2014 | 5224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/08/2014 | 8182.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/08/2014 | 7553.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/08/2014 | 13419.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2014 | 84818.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/08/2014 | 12810.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2014 | 88948.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/08/2014 | 8547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/08/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2014 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752014 | 0002626 | 27/08/2014 | 11087.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, MASTROS ESTANDARTES E TALABARTES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL DESFILE CÍVICO-MILITAR DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002640 | 27/08/2014 | 6856.12 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESE COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFH-3225, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, PGL-6475, OGC-9546, MOE-3746, MNU-3795, MOG-0785, MON-6029 E NQK-2858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/08/2014 | 998826.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/08/2014 | 328127.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/08/2014 | 287844.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/08/2014 | 191618.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/08/2014 | 308590.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2014 | 141102.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2014 | 88003.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/08/2014 | 44888.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002638 | 27/08/2014 | 437.35 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2014 | 55761.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/08/2014 | 55053.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2014 | 27371.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2014 | 36598.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2014 | 300.00 | 00002764399456 | VALESCA NATACHA RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS ALUNAS DO BALÉ MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV FESTIVAL DE ARTE E CRIATIVIDADE NO TEATRO FACISA E ESTÚDIO DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2014 NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002723 | 28/08/2014 | 310.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE UMA LONA MEDINDO 1M54CM X 2M54CM, DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2014 | 364.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2014 | 376.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2014 | 684.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2754, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2755, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2756, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2757, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2758, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2014 | 13486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2014 | 13486.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2760, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2014 | 1063.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2014 | 640.00 | 24279994000195 | W.G. HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA O PROFESSOR OMAR GOMES BARBOSA, QUE MINISTROU O 1º CURSO DE TENIS DE MESA-ITTF NIVEL-1, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO E INICIAÇÃO DA MODADLIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHARIA CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES, PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE ORÇAMENTO BÁSICO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2014 | 671.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2014 | 402.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2014 | 237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2014 | 5459.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2014 | 364.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2014 | 1487.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2014 | 1084.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2014 | 8388.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2014 | 1113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2014 | 1358.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AMEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2014 | 134.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2014 | 510.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2014 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2014 | 141.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2014 | 1210.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2014 | 2641.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2014 | 17414.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2014 | 10274.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2014 | 13629.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2014 | 7480.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2014 | 10457.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2014 | 7552.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 016/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2014 | 1285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2014 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 270007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2014 | 2579.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2014 | 1944.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2014 | 483.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2014 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2014 | 428.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2014 | 26000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2014 | 399.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2014 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA PÚBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2014 | 43.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA PÚBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2014 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA PÚBLICA PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2014 | 3189.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2014 | 550.00 | 00000023503432 | WIDMARK VALGNES VALERIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL CENTRO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRO - CEB, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2014 | 550.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DAURA SANTIAGO RANGEL, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2014 | 550.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL AMÉRICO FALCÃO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOÃO SANTA CRUZ, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2014 | 550.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DOM HELDER CAMARA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2014 | 550.00 | 00009551784448 | WASHINGTON LEONARDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2014 | 550.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL INFANTO JUVENIL - SEDEC, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2014 | 550.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL AFONSO PEREIRA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003162878497 | KECIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PADRE PEDRO SERRÃO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2014 | 550.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROFESSOR ANIBAL MOURA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2014 | 550.00 | 00070327510404 | WESLEY HENRIQUE QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOAQUIM DE BRITO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2014 | 550.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL CABRAL BATISTA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2014 | 550.00 | 00075944111453 | JOSIVALDO CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL CASTRO ALVES, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2014 | 550.00 | 00089366778453 | FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL LUIZ VAZ DE CAMÕES, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2014 | 550.00 | 00007442318410 | RAINERY ANGELO ALVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL VIRGÍNIUS DA GAMA E MELO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2014 | 550.00 | 00004054655483 | ALBERIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2014 | 550.00 | 00001071372408 | CLAUDIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2014 | 550.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MACHADO DE ASSIS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003628816424 | JORGE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOSÉ DE BARROS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2014 | 550.00 | 00008339711407 | EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL BANDARCA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2014 | 550.00 | 00006035688403 | WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DAVID TRINDADE, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2014 | 550.00 | 00009910368404 | DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL SANTA ÂNGELA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2014 | 550.00 | 00006365445407 | ELITON GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ANTENOR NAVARRO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2014 | 550.00 | 00002790345473 | LINDOALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2014 | 550.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL 06 DE JUNHO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2014 | 550.00 | 00006534351420 | FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PASCOAL MARSSÍLIO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2014 | 550.00 | 00008255475478 | ERICK DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2014 | 550.00 | 00000987447475 | ALESSANDRO ANDRE DE ARAUJO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOANA FORTUNATO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003272157476 | LAIZIME DA SILVA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROFESSOR HUGO MOURA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2014 | 550.00 | 00001018509488 | ALEX CORDEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO GADELHA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2014 | 550.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROFESSORA ROSINHA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2014 | 550.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2014 | 550.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MARIA DE FÁTIMA CAMELO - CNEC - MIRIM, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2014 | 550.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MARIA DE FÁTIMA CAMELO - CNEC - JUVENIL, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2014 | 550.00 | 00009448416431 | RANNYERE JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL D`ÁVILA LINS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2014 | 550.00 | 00002174327430 | ALAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ORLANDO CAVALCANTI GOMES, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOÃO XXIII, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2014 | 550.00 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ÍNDIO PIRAGIBE, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL OLIVINA OLIVIA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2014 | 550.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROFESSOR IMPERIANO , PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2014 | 550.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MARIA DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2014 | 550.00 | 00009359195464 | GERALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MATA REDONDA ALHANDRA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2014 | 411.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2014 | 285.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2014 | 1064.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2014 | 221.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2014 | 244.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2014 | 980.00 | 00002561392457 | EDUARDO BELTRÃO DE LUCENA CÓRDULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ILHEUS/BA, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA E MINICURSO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES/PROJETOS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2014 | 25.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2014 | 493.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002827 | 02/09/2014 | 3880.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO 92 FM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002828 | 02/09/2014 | 2565.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO 98 FM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002829 | 02/09/2014 | 1680.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO MIX 93,7 FM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002830 | 02/09/2014 | 4455.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO CABO BRANCO FM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0002831 | 02/09/2014 | 33829.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO IPTU 2014 DESTE MUNICÍPIO NA TV CABO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2014 | 285.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 07 (SETE) CARIMBOS EM MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/09/2014 | 7980.00 | 00020470096420 | EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONFECÇÃO E ADEREÇOS PARA Á FESTIVIDADE COMEMORATIVS A DATA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2014 | 840.00 | 00007712890498 | ARTIMES MARQUES RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2014 | 840.00 | 00010475237447 | RAYANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2014 | 840.00 | 00010396396402 | MAYARA CRISTINE CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2014 | 840.00 | 00010862295416 | ISABELLE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2014 | 840.00 | 00072584289415 | MARINES DE LUCENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2014 | 840.00 | 00007665976441 | ANTONINO JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2014 | 840.00 | 00012003712402 | MARCELINA FLORENCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/09/2014 | 840.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/09/2014 | 840.00 | 00006560594432 | MIRILENE DE OLIVEIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2014 | 840.00 | 00001952334411 | IVANICE XAVIER CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2014 | 840.00 | 00012180497407 | LAYSA RAQUEL VERISSIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2014 | 840.00 | 00006003007494 | JACELINE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2014 | 840.00 | 00010400285436 | JOCELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/09/2014 | 840.00 | 00005408498476 | FLAVIANNA CRISTINA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/09/2014 | 840.00 | 00008943602480 | RENNER DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/09/2014 | 840.00 | 00010278089488 | AYAN ANTONIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR/2014, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002832 | 02/09/2014 | 8000.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO BOLETIM PERIÓDICO SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2014 | 8857.48 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2014 | 1397.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIDÕES DE REGISTROS E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772014 | 0002854 | 03/09/2014 | 17040.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE IRÃO TRABALHAR NO DESFILE CÍVICO MILITAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2014 | 195.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 (DÊZ) CERTIDÕES DE REGISTRO DE ÁREAS PÚBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2014 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872014 | 0002855 | 04/09/2014 | 11924.05 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2014 | 3200.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA. MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO, 206, CAMALAU, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002857 | 05/09/2014 | 6645.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALKOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000BTUS, 12.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002858 | 05/09/2014 | 1953.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALKOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 01(UM) FORNO MICROONDAS E 01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/09/2014 | 230.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/09/2014 | 360.00 | 00002782781405 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO, RECUPERAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA E REINSTALÇAO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/09/2014 | 7044.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/09/2014 | 16040.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/09/2014 | 70354.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2014 | 14676.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/09/2014 | 31667.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2014 | 146572.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2014 | 4109.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2014 | 8560.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/09/2014 | 89189.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2014 | 183460.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/09/2014 | 28.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/09/2014 | 450.00 | 00018598560472 | EUZO DA CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO CALCULO DE DIARIAS PAGO A MENOR NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 48º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ABIPEM/8º ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, NOS DIAS 20 À 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002886 | 08/09/2014 | 1138.53 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULS DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/09/2014 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, COMISSARIO DE MENOR E O ADVOGADO, PARA REALIZAR UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO DE ALHANDRA/PB, NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/09/2014 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO DE ALHANDRA/PB, NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002896 | 08/09/2014 | 360.45 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002877 | 08/09/2014 | 2790.13 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA: MON-6049 E MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002888 | 08/09/2014 | 1412.87 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MON-6029, MON-6049, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002879 | 08/09/2014 | 417.57 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MON-5909, PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002887 | 08/09/2014 | 712.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/09/2014 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA,DESTINAA A QUADRA DE ESPORTE DO OCEANIA VI NESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/09/2014 | 848.60 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA RESTAURAÇÃO DE 15(QUINZE) ESCULTURAS DE TARTARUGAS MARINHAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/09/2014 | 1715.00 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS A LOCALIDADE DE FELIZ DESERTO-AL, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO CLUBE DE PESCA DE CABEDELO-CAPESC, NO XXI FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE MAÇUMIM, NOS DIAS 18 Á 21/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002874 | 08/09/2014 | 75810.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(ARMAÇÃO V1, BRAÇO RETO GALVANIZADO, CONECTOR, LAMPADA, LUMINARIA ABERTA, PARAFUSO, POSTE, REATOR METALICO, REATOR VAPOR E ROLDANA DE PROCELANA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002875 | 08/09/2014 | 30410.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LUMINARIA TIPO PETALA CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINO INJETADO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002876 | 08/09/2014 | 31874.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUMINARIA PUBLICA FECHADA, BRAÇO CURVO GALVANIZADO, FITA IOSLANTE CHAVE DE COMANDO, PRESILHAS DE AÇO, SOQUETE C/REBICHO E TINTA SPRAY PRETA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASPARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100772013 | 0002878 | 08/09/2014 | 14800.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002881 | 08/09/2014 | 1053.89 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS: MNU-3795, MON-6049, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002897 | 08/09/2014 | 707.55 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MON-6049, MNU-3795, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/09/2014 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002883 | 08/09/2014 | 4749.47 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQD-4826, MOU-1175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002893 | 08/09/2014 | 1975.81 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002885 | 08/09/2014 | 1515.73 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PLACA S/P E KHJ-6692, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002890 | 08/09/2014 | 950.60 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, TRATOR-S/P, GOL SUCATA PLACA: SPL, BRASILIA SUCATA DE PLACA: S/P, FIAT UNO SUCATA DE PLACA: S/P, CORSA SUCATA DE PLACA: S/P, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA: KFV-3142, SPRINTER DE PLACA: MMT-4011, ESCORT SUCATA DE PLACA: S/P, REBOQUE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/09/2014 | 297.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/09/2014 | 276.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ADESIVOS REFLETIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712014 | 0002904 | 09/09/2014 | 7852.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BASTÃO SINALIZADOR, CAPA DE CHUVA, COLETES DE SINALIZAÇÃO E FITA DE ISOLAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000712014 | 0002905 | 09/09/2014 | 338.10 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS(FURADEIRA DE IMPACTO, JOGO DE BORCA AÇO RAPIDO E JOGO DE BROCA DE VIDEA), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OREGÃO PRESENCIALNº 00071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0002906 | 09/09/2014 | 947.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(CAMISA EM MALHA BRANCA FIO 30), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0002907 | 09/09/2014 | 3900.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(COLETE EM BRIM AMARELO OVO C/CINZA CHUMBO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0002908 | 09/09/2014 | 1600.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(CINTO DE PASSEIO EM NYLON FINO PRETO C/FIVELA), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/09/2014 | 26.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/09/2014 | 27.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2014 | 279.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/09/2014 | 480.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNCAÇÕES, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/09/2014 | 237.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0002909 | 09/09/2014 | 8800.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JOÃO VITALIANO, 268, PONTA DE MATOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS-CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO Á 31DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2014 | 26.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADA AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/09/2014 | 1374.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNCAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2014 | 502.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542014 | 0002900 | 09/09/2014 | 1646.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/09/2014 | 440.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 00130/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/09/2014 | 137.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/09/2014 | 121.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E CONFECÇÃO, TROCA DE SEGREDO COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/09/2014 | 420.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/09/2014 | 448.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACWE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2014 | 238.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2014 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA, DA CRECHE TEREZA CRISTINA LADISLAU DORNELAS DE LIRA, RLATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2014 | 267.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2014 | 260.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2014 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RLATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2014 | 8047.55 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2014 | 3500.00 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA. VENANCIO NEIVA, 70 SL-A, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AO MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002930 | 10/09/2014 | 2094000.00 | 15613129000142 | VALE DO ACO DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBQF, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA IV, IV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2014 | 3758.90 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CABO DE REDE AMP, CONECTOR RJ-45 E TOMADA RJ-45), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME DISPNESA Nº 00083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2014 | 7848.00 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DESARMADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0002940 | 12/09/2014 | 473581.06 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2014 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2014 | 4400.00 | 00068972539449 | MONICA PIMENTEL M. C. BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5,5(CINCO E MEIA), DE VIAGEMA A LOCALIDADE DE SLAVADOR/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO: CONVIVENCIA E SEGURANÇA CIDADÃ, REGIÃO NORTE E NORDESTE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 14 Á 20/09/2014, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 24/204 DO MINISTERIO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2014 | 4400.00 | 00078847818400 | JEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5,5(CINCO E MEIA), DE VIAGEMA A LOCALIDADE DE SLAVADOR/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO: CONVIVENCIA E SEGURANÇA CIDADÃ, REGIÃO NORTE E NORDESTE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 14 Á 20/09/2014, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 24/204 DO MINISTERIO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2014 | 250.00 | 00010378739476 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA MUDANÇA, UMA VEZ QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2014 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FINCIONA O SINE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/09/2014 | 1600.00 | 00018598560472 | EUZO DA CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,00(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLANOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DO SAN, NO DIA 14 Á 16/09/2014, CONFORME OFOCIO DE Nº 56/14 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2014 | 1600.00 | 00002929106492 | BERTA MARIBONDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,00(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLANOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DO SAN, NO DIA 14 Á 16/09/2014, CONFORME OFOCIO DE Nº 56/14 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222013 | 0002931 | 12/09/2014 | 13740.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, BAIRRO: MONTE CASTELO-CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 31/12/2014, CONFORME DISPENSA DE Nº00022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002942 | 12/09/2014 | 4215.58 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho nº 795 com serviços prestados de POSTAGENS, destinados as diversas Secretaria desta Edilidade, relativo ao mes de AGOS/2014, conforme Dispensa nº 00016/2013, conforme Convenio nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2014 | 176.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/09/2014 | 1600.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,00(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLANOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DO SAN, NO DIA 14 Á 16/09/2014, CONFORME OFOCIO DE Nº 56/14 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/09/2014 | 160.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O PROCURADOR DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O PROCESSO Nº 0032067-402013.815.0011 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA TENTAR AGILIZAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE O ANDAMENTO DO PROCESSO NO DIA 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/09/2014 | 80.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO TRANSPORTAR O PROCURADOR DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O PROCESSO Nº 0032067-402013.815.0011 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA TENTAR AGILIZAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE O ANDAMENTO DO PROCESSO NO DIA 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/09/2014 | 80.00 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA (0,5) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIAS DA SEEDUC PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB CONFORME OFICIO CIRCULAR DE N 021/2014 NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/09/2014 | 140.00 | 00005284382471 | LUDMYLA DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA (0,5) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB CONFORME OFICIO CIRCULAR DE N 021/2014 NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2014 | 90.00 | 00019118848400 | ENILDA CLEIA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA (0,5) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB CONFORME OFICIO CIRCULAR DE N 021/2014 NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0002935 | 12/09/2014 | 28014.90 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PASTOR JOSE ALVES, S/N CAMALAÚ, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2014 | 39870.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2014 | 93184.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2014 | 58729.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/09/2014 | 2622.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/09/2014 | 10789.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/09/2014 | 424.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUER SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/09/2014 | 415.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BORGES DE SOUZA, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/09/2014 | 574.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2014 | 7949.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINAO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2014 | 322956.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2014 | 32444.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2014 | 230.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/09/2014 | 41.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS-TERMO DE POSSE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002952 | 15/09/2014 | 8586.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (02) DUAS DIARIAS DE SOM TIPO IV no evento: ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, nos dias 14 e 15/08/2014 E (02) DUAS DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: CAMPEONATO DE SURF, NA PRAIA DE INTERMARES, nos dias 30 e 31/08/2014, neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/09/2014 | 1422.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2014 | 2681.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2014 | 1561.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2014 | 2445.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2014 | 4273.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2014 | 2257.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2014 | 1306.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA AO MÊS DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/09/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/09/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/09/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/09/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2014 | 5802.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/09/2014 | 3689.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/09/2014 | 674.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222013 | 0002983 | 16/09/2014 | 12382.05 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, BAIRRO: MONTE CASTELO-CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0002982 | 16/09/2014 | 6260.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL HATCH VW/GOL/CL/MB DE PLACA QFE-3368/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09 Á 31/12/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/09/2014 | 71.86 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 35580-1, CONFORME EXTRATO NO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/09/2014 | 660.53 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 35580-1, CONFORME EXTRATO NO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/09/2014 | 6623.74 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 35580-1, CONFORME EXTRATO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/09/2014 | 11593.87 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 35580-1,NO PERIODO DE 01 A 16/09/2014, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/09/2014 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 35580-1, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002986 | 17/09/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (01) UMA DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: COMUNIDADE JERICO CAMBOINHA , neste municipio, no dia 31/08/2014 conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/09/2014 | 130.00 | 08546459000105 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NATAL/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIA DE VIA CARTA PRECATORIA, EXECUTADA POR CARLOS JOSE BEZERRA PEIXOTO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.003.987-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002988 | 17/09/2014 | 3285.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (3) TRES DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KITSURF, na praia de intermares , neste municipio, nos dias 04/07 E 01,02,03/08/2014 conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/09/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO REPASSE Nº 1003091-01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0002985 | 17/09/2014 | 1885.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0002987 | 17/09/2014 | 9855.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (09) NOVE DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: CULTURAL DO MERCADO PUBLICO , neste municipio, nos dias 05/12/19/26/07 E 02/09/16/23/30/08/2014 conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003003 | 18/09/2014 | 481.48 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6049, QFE-1866, MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003019 | 18/09/2014 | 556.64 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003012 | 18/09/2014 | 553.85 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003004 | 18/09/2014 | 383.72 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-0936, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITAÇÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003010 | 18/09/2014 | 1083.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1494, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837, PGB-1914, NQF-4590, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003005 | 18/09/2014 | 2152.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, OEX-1388, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003016 | 18/09/2014 | 266.06 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/09/2014 | 702.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003008 | 18/09/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (1) UMA DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: FESTIVIDADES DO DIA DO MOTORISTA REALIZADO NO CABEDELO CLUBE, no dia 17/07/2014 , neste municipio conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003021 | 18/09/2014 | 196.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2014 | 100.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR, ASSESSOR JURÍDICO E O COMISSÁRIO DE MENOR, QUE FORAM EM UMA DELIGÊNCIA QUE SEU-SEEM RAZÃO DO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CABEDELO, NO INTUITO DE SOLICITARMOS COM URGÊNCIA O REGISTRO DE NASCIMENTO DO INFANTE J. M.B.S. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/09/2014 | 300.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR, EM UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CABEDELO, NOINTUITO DE SOLICITARMOS COM URGÊNCIA O REGISTRO DE NASCIMENTO DO INFANTE J. M.B.S. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/09/2014 | 300.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR, EM UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CABEDELO, NOINTUITO DE SOLICITARMOS COM URGÊNCIA O REGISTRO DE NASCIMENTO DO INFANTE J. M.B.S. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2014 | 300.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CABEDELO, NO INTUITO DE SOLICITARMOS COM URGÊNCIAO REGISTRO DE NASCIMENTO DO INFANTE J. M.B.S. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003002 | 18/09/2014 | 7291.34 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4224, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836, PGG-4334, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/09/2014 | 165.98 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/09/2014 | 150.00 | 00003158928469 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003006 | 18/09/2014 | 2246.42 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044,KIU-0146, MOV-1175, PERTENCENTES A MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003014 | 18/09/2014 | 3231.14 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, KHJ-66292, NXU-6316, TRATOR, OEX-2430, PGC-0946, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003013 | 18/09/2014 | 569.39 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHS-1706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003015 | 18/09/2014 | 7590.53 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFH-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, NQK-2858, OGC-9546, MOE-3746, MNU-3795, MOG-0785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003001 | 18/09/2014 | 528.48 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003011 | 18/09/2014 | 811.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOR-1149, PFX-3090, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003000 | 18/09/2014 | 824.91 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGJ-9417, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003007 | 18/09/2014 | 545.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-1346, QFE-1846, QFE-1856, KIO-5736, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003020 | 18/09/2014 | 518.44 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003017 | 18/09/2014 | 90.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1886, MOM-5399, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/09/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/09/2014 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/09/2014 | 80.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MARI/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O REPRESENTANTE DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO, QUE FOI EM DILIGÊNCIA JUNTO A VARA DA COMARCA DE MARI, VISANDO DESPACHAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EM TELA TENTANDO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DEBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE, NO DIA 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/09/2014 | 160.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MARI/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM DELIGÊNCIA JUNTO A VARA DA COMARCA DE MARI, VISANDO DESPACHAR JUNTO AOJUIZ COMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EM TELA TENTANDO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DEBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE, NO DIA 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003022 | 19/09/2014 | 27492.69 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2013. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100362013 | 0003040 | 19/09/2014 | 17688.68 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 29, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, NO PERIODO DE 19/08 À 31/12/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/09/2014 | 94.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/09/2014 | 130.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, FONE\; 3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/09/2014 | 86.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014, FONE: 3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003033 | 19/09/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do empenho de nº 2988, referente aos serviços prestados de (1) UMA DIARIA DE SOM TIPO II no evento: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KITSURF, na praia de intermares , neste municipio, nos dias 04/07 E 01,02,03/08/2014 conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00009202943400 | OMAR JOSÉ BATISTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 42ª ABAV - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TURISMO, ONDE ESTAMOS LEVANDO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA OESPAÇO RESERVADO AO MUNICÍPIO DE CABEDELO, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA TRATAR DOS PROJETOS DO PARQUE MUNICIPAL DO JACARÉ, ONDE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 24 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/09/2014 | 53.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3228-6095, 3228-7601, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/09/2014 | 3000.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 40(QUARENTA) RADIOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA, PARA ATENDER A OPERAÇÃO NO EVENTO: DESFILE CIVICO MILITAR 07 DE SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2014 | 326.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOS/SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2014 | 107.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOS/SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/09/2014 | 28.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSO DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROGRAMA GERAÇÃO EMPREGO E RENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/09/2014 | 166.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014, FONE: 350-3136 E 3228-0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/09/2014 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/09/2014 | 839.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2014 | 600.00 | 00006752667420 | GERALDO ANTONIO ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA LIMPEZA DA RESIDENCIA, PINTURA, UMA CAMA, COLCHÃO. LENÇOIS, KIT DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENICIOS, POIS O MESMO ECONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE MORADIA E POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2014 | 127210.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0003051 | 24/09/2014 | 26400.00 | 54102785000132 | EDITORA N D J LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2014 | 1600.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,00(DUAS0 DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, UM PROCEDIMENTO ESPECIAL EEFICAZ, NO DIA 25/09 À 27/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0003058 | 24/09/2014 | 21000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PARA PLEITEAR O RECEBIMENTO DOS VALORES DO FPM, NÃO REPASSADOS NOS ULTIMOS CINCO ANOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 31DE DEZEMBRO/2014, CONFORME INEXEGIVEL Nº 00012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2014 | 1600.00 | 00008232812486 | ROBERTO ALVES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,00(DUAS0 DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM BOJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS UM PROCEDIMENTO ESPECIAL E EFICAZ, NO DIA 25/09 À 27/092014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 25/09 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00000761395490 | GOYA PONTES DE M. T. MOURA DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA LICITAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 25/09 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/09/2014 | 7500.00 | 00001221768476 | LUCIANE LORENZO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORMDE DISPENSA Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/09/2014 | 7780.59 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 13ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, RELATIVO AO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822014 | 0003049 | 24/09/2014 | 3900.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO AO PROGRAMA REVIVER II (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822014 | 0003050 | 24/09/2014 | 3065.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822014 | 0003052 | 24/09/2014 | 3038.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/09/2014 | 1600.00 | 00051849690472 | REUBEN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,00(DUAS0 DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, UM PROCEDIMENTO ESPECIAL EEFICAZ, NO DIAS 25/09 À 27/092014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832014 | 0003055 | 24/09/2014 | 2484.90 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E MONITORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762014 | 0003044 | 24/09/2014 | 75050.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS À GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762014 | 0003046 | 24/09/2014 | 53945.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS À GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762014 | 0003048 | 24/09/2014 | 70722.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003059 | 24/09/2014 | 3600.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 06 (SEIS) CARTAZES EM OUTDOORS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2014, NO PERÍODO DE 16 À 29/06/2014, CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003061 | 24/09/2014 | 1424.85 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 300 (TREZENTOS) FOLDERS, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E AEXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003062 | 24/09/2014 | 2037.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE SPOT DA CAMPANHA DE COLETA SELETIVA NA RÁDIO ARAPUAN FM 95,3, NO PERÍODO DE 20 À 30/08/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003063 | 24/09/2014 | 4751.38 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT RADIOFÕNICO COM DURAÇÃO DE 30", INCLUINDO TRILHA ORIGINAL E LOCUÇÃO, DESTINADO À CAMPANHA DE COLETA SELETIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003064 | 24/09/2014 | 1725.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 06 (SEIS) OUTDOORS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO DE 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/09/2014 | 1765.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2014 | 546.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2014 | 5581.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2014 | 441.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2014 | 462.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003085 | 25/09/2014 | 6260.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL HATCH VW/GOL/CL/MB DE PLACA QFE-3558/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09 Á 31/12/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2014 | 507.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2014 | 761.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3100, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3102, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3103, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3104, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3105, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2014 | 13281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3107, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2014 | 13281.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2014 | 341.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003068 | 25/09/2014 | 2150.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/SÃO PAULO/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR REUBEN CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 25/09 À 27/092014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003078 | 25/09/2014 | 3320.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE ACESSORIOS(CAPA DE CHUVA, CAPACETE, KIT COTOVELEIRA E JOELHEIRA), DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003080 | 25/09/2014 | 480.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE ACESSORIOS(LUVAS), DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2014 | 1386.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2014 | 1247.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/09/2014 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2014 | 552.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/09/2014 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/09/2014 | 1458.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2014 | 144.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2014 | 1476.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS E O ARQUIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2014 | 2088.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0003111 | 25/09/2014 | 6650.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000BTUS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003112 | 25/09/2014 | 815.90 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) FORNOS MICROONDAS E 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003067 | 25/09/2014 | 2150.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/SÃO PAULO/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO VALE FILHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 25/09 À 27/092014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2014 | 42.18 | 00531954000120 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIA VIA CARTA PRECATORIA EM FAVOR DO SRº PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.002.602-3 E Nº DE DOCUMENTO 23376750100361584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2014 | 122.62 | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIA VIA CARTA PRECATORIA EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2008.000.305-3 E Nº DE DOCUMENTO 12014828911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2014 | 62.01 | 28538734000148 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIA VIA CARTA PRECATORIA EM FAVOR DA EMPRESA PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA , CONFORME PROCESSO Nº 073.2011.003.568-7 E Nº DE DOCUMENTO 90225941510-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003066 | 25/09/2014 | 2150.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/SÃO PAULO/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO ALVES MELO FILHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 25/09 À 27/092014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2014 | 2605.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/09/2014 | 1898.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2014 | 1518.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2014 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/09/2014 | 502.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/09/2014 | 234.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/09/2014 | 1365.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2014 | 11096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2014 | 1292.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003113 | 26/09/2014 | 3250.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL DESFILE CIVÍCO-MILITAR DO MUNICÍPIO DE CABEDLEO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0003114 | 26/09/2014 | 33213.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS E DISCIPLINADORES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL DESFILE CIVÍCO-MILITAR NO CENTRO E RENASCER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2014 | 740028.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2014 | 617668.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2014 | 321087.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2014 | 178942.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2014 | 307950.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/09/2014 | 148612.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/09/2014 | 92714.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/09/2014 | 43882.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/09/2014 | 56423.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/09/2014 | 54748.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/09/2014 | 27129.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/09/2014 | 37854.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/09/2014 | 113428.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/09/2014 | 42715.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/09/2014 | 5128.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/09/2014 | 17047.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/09/2014 | 26873.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/09/2014 | 56558.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/09/2014 | 198.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/09/2014 | 45830.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/09/2014 | 4899.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/09/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/09/2014 | 228746.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/09/2014 | 40249.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/09/2014 | 60167.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/09/2014 | 63552.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/09/2014 | 66921.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/09/2014 | 280230.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/09/2014 | 10877.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/09/2014 | 1050.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIEGEM A LOCALIDADE DE MOSSORÓ/RN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/09/2014 | 1050.00 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIEGEM A LOCALIDADE DE MOSSORÓ/RN, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/09/2014 | 1050.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIEGEM A LOCALIDADE DE MOSSORÓ/RN, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/09/2014 | 9522.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/09/2014 | 5786.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2014 | 8182.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/09/2014 | 7131.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2014 | 13147.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/09/2014 | 84820.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/09/2014 | 13456.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/09/2014 | 87000.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/09/2014 | 13547.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/09/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/09/2014 | 5146.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2014 | 37205.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/09/2014 | 27735.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/09/2014 | 79659.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/09/2014 | 44833.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/09/2014 | 10816.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/09/2014 | 542656.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/09/2014 | 12678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/09/2014 | 208309.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/09/2014 | 40847.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/09/2014 | 138339.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/09/2014 | 107643.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/09/2014 | 29507.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/09/2014 | 8770.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/09/2014 | 60722.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/09/2014 | 36901.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/09/2014 | 40246.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/09/2014 | 47755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/09/2014 | 19260.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/09/2014 | 62741.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/09/2014 | 76374.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/09/2014 | 9882.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000792014 | 0003186 | 29/09/2014 | 17900.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS ON-OF ROAD ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COM OBJETIVO DE RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0003182 | 29/09/2014 | 57699.26 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 28 DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO E ASFÁLTICA (CBUQ E PMF) EM DIVERSAS RUAS DE CABEDELO DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO TIAGO MEIRA VILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000792014 | 0003185 | 29/09/2014 | 17900.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS ON-OF ROAD ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, COM OBJETIVO DE RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000892014 | 0003179 | 29/09/2014 | 1136.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) BAÚS SIMPLES PARA MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000792014 | 0003187 | 29/09/2014 | 17900.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS ON-OF ROAD ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM OBJETIVO DE RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/09/2014 | 159.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/09/2014 | 164.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003183 | 29/09/2014 | 1660.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE 180KWA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO-MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2014 | 2661.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2014 | 17549.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2014 | 10353.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2014 | 13735.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2014 | 7538.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2014 | 10538.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2014 | 7610.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 017/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2014 | 4085.00 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO E SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. BENILSON DE OLIVEIRA LIMA, 371, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 À 13/04/2014, CONFORME PROCESSO Nº 0001473-80.2014.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2014 | 126.82 | 00050044320400 | MARIA DAS DORES DA SILVA ELIZIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 073.2002.013.800.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912014 | 0003196 | 30/09/2014 | 1255.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE BOCHA DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2014 | 83.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2014 | 800.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 29.548-5-FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/10/2014 | 1371.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2014 | 239.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/10/2014 | 497.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE: 201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/10/2014 | 3414.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE: 201-4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/10/2014 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC[IPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, FONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7767, 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/10/2014 | 138.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE:3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7776, 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/10/2014 | 2496.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE: 201-4381, 3228-6617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/10/2014 | 2502.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, FONE: 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/10/2014 | 901.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE: 201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/10/2014 | 1107.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONES: 3228-0625, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279,3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3330, 3250-3239, 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/10/2014 | 754.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTININADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE:201-4382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/10/2014 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003214 | 07/10/2014 | 5112.55 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO GRÁFICA DE 5.000 FOLDERS, 02 BANNERS, E 1000 PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003215 | 07/10/2014 | 207.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADA À CAMPANHA DO DIA DO MOTORISTA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003216 | 07/10/2014 | 570.40 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 02 BANNERS E 01 FAIXA, DESTINADOS À CAMPANHA DA SEMANA DA ÁRVORE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003217 | 07/10/2014 | 441.60 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADOS À CAMPANHA DA SEINFRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/10/2014 | 10974.71 | 07750950000182 | L.R.M. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/10/2014 | 4244.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/10/2014 | 8843.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000802014 | 0003229 | 07/10/2014 | 2851.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS (FILTRO DE ÁGUA DE PAREDE, LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL, CAFETEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA P/ BANHEIRO EM AÇO INOX, VENTILADOR COLUNA 60CM E CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 7.000 BTUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802014 | 0003230 | 07/10/2014 | 521.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONJUNTO DE PANELAS, JOGO DE JANTAR, FAQUEIRO, GARRAFA TÉRMICA, AÇUCAREIRO EM INOX, SALEIRO EM VIDRO E TELEFONE), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0003232 | 07/10/2014 | 5040.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS A SERCETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0003233 | 07/10/2014 | 2998.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV LED 42 POLEGADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0003234 | 07/10/2014 | 2998.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV LED 42 POLEGADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2014 | 6918.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/10/2014 | 15991.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/10/2014 | 73551.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/10/2014 | 14413.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/10/2014 | 31466.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/10/2014 | 153208.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003231 | 07/10/2014 | 15600.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSA/AUTÓMOVEL SEDAN DE PLACA: QFE-3398/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/09 À 31/12/2014, DESTINADO AO GABINETE DE GOVERNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2014 | 89479.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/10/2014 | 183966.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/10/2014 | 398.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV Nº 019/2014, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 073.2009.002.300-0 DA 3ª VARA DE CABEDELO, EM FAVOR DA SRª KELLY CHRISTINE LEAL DE SANTANA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002300-67.2009.815.0731, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0003244 | 08/10/2014 | 354.20 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS, DESTINADOS À CAMPANHA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003245 | 08/10/2014 | 1324.80 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS, DESTINADOS À CAMPANHA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003246 | 08/10/2014 | 115.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 10 (DEZ) ADESIVOS, DESTINADOS À CAMPANHA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003247 | 08/10/2014 | 441.60 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS E 02 (DOIS) BANNERS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SELO UNICEF 2016, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003248 | 08/10/2014 | 841.80 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE PADRONIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CREAS, CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 0003243 | 08/10/2014 | 17000.00 | 00004873893445 | CAIO HENRIQUE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 173, RECANTO DO POÇO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA, RELATIVO AOPERÍODO DE 19/09 À 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003253 | 09/10/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-0936, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003251 | 09/10/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-0836, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003257 | 09/10/2014 | 35062.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS PGG-4624, PGG-4754, PGG-4854, PGG-4914, PGG-4334, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/10/2014 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/10/2014 | 25.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2014 | 31.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003263 | 09/10/2014 | 5128.71 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, MNF-5837 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003264 | 09/10/2014 | 1958.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0815, MFN-5837, MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003259 | 09/10/2014 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS PGG-5074 E PGG-4524, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2014 | 362.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003260 | 09/10/2014 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACA KHX-9216, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003254 | 09/10/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-1016, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍOOD DE 01/08 À 31/10/2014. CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003255 | 09/10/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-2430, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003250 | 09/10/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA PGJ-9417, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/10/2014 | 100.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/10/2014 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003252 | 09/10/2014 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGG-1236, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003256 | 09/10/2014 | 5385.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PEJ-2652, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003258 | 09/10/2014 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS KHU-0086, KHS-8066, KHT-4846, KHS-1706, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 À 31/10/2014, CONFORME SEGUNDO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003261 | 09/10/2014 | 4742.13 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS: KIS-0064, OGE-6640, OEV-4885, MNU-3795, OFA-3235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003262 | 09/10/2014 | 3558.59 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NOS VEICULOS DE PLACAS: MNU-3795, OFA-3235, OEV-4885, KIS-0064, OGE-6640, MOE-3746, KIN-4467, OGC-9546, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/10/2014 | 685.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO PORTAL DO POÇO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2014 | 279.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842014 | 0003286 | 10/10/2014 | 5628.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO EM MALHA FIO 30CM, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003291 | 10/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE TURIMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003292 | 10/10/2014 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE CULTURA, TEATRO SANTA CATARINA E BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2014 | 0.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 27.111-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003290 | 10/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2014 | 802.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) CERTIDÕES DE REGISTROS E 08 (OITO) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003289 | 10/10/2014 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003287 | 10/10/2014 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003288 | 10/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2014 | 133.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003294 | 10/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003280 | 10/10/2014 | 1259.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON-6049, MNG-4588, MON-6029, D-20 MMT-3504, OFH-7289, MOR-1139, MOR-1149, KFE-1866, KFE-1856, KFE-1886, KFE-1846, OGE-6640, MOG-0875E NQK-2858, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000382014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2014 | 120.00 | 00001165450461 | ELIANA GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (DIARIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DILIGÊNCIA QUE TEVE COMO OBJETIVO PROVIDÊNCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136 III DA LEI Nº 8.069/90-ECA, EM FAVOR DA MENOR A.J.H.F, NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2014 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (DIARIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA QUE TEVE COMO OBJETIVO PROVIDÊNCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136 III DA LEI Nº 8.069/90-ECA, EM FAVORDA MENOR A.J.H.F, NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2014 | 120.00 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (DIARIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA QUE TEVE COMO OBJETIVO PROVIDÊNCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136 III DA LEI Nº 8.069/90-ECA, EM FAVORDA MENOR A.J.H.F, NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2014 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (DIARIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTR A ASSISTENTE SOCIAL E A CONSELHEIRA TUTELAR QUE FORAM EM UMA DILIGÊNCIA QUE TEVE COMO OBJETIVO PROVIDÊNCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136 III DA LEI Nº 8.069/90-ECA, EM FAVOR DA MENOR A.J.H.F, NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2014 | 60.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR, COMISSÁRIO DE MENOR E O ASSESSOR JURÍDICO, EM UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE PROTEÇÃO BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO SOCIAL PARA SEGUIMENTO AO PROCESSO QUE CORRE NA COMARCA DE ITABAIANA/PB, EM NOME DO SRº EDVAN DOS SANTOS E A SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA, NO DIA 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2014 | 120.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO SOCIAL PARA VDAR SEGUIMENTO AO PROCESSO QUE OCORRE NA COMARCA DE ITABAIANA/PB, EM NOME DO SRº EDVAN DOS SANTOS E A SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA, NO DIA 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2014 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO SOCIAL PARA VDAR SEGUIMENTO AO PROCESSO QUE OCORRE NA COMARCA DE ITABAIANA/PB, EM NOME DO SRº EDVAN DOS SANTOS E A SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA, NO DIA 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2014 | 120.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE PROTEÇÃO, BEM COMO DE AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO SOCIAL PARA VDAR SEGUIMENTO AO PROCESSO QUE OCORRE NA COMARCA DE ITABAIANA/PB, EM NOME DO SRº EDVAN DOS SANTOS E A SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA, NO DIA 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003293 | 10/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE COMERCIO INDUSTRIA E PORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003276 | 10/10/2014 | 116795.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(BRAÇO RETO, CONECTOR, DISJUNTOR, LAMPADA VAPOR, LUMINARIA, PARAFUSO MAQUINA, POSTE CIRCULAR, REATOR METALICA E VAPOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003277 | 10/10/2014 | 9885.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(FIO ROGIDO, CABO 16MM E CABO MULTIPLEXADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003278 | 10/10/2014 | 29700.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LIMINARIA TIPO PETALA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003279 | 10/10/2014 | 53400.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRAÇO CURVO GALVANIZADO, LUMINARIA PUBLICA FECHADA, NUCLEO TRES PETALAS E NUCLEO QUATRO PETALAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0003281 | 10/10/2014 | 514777.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/10/2014 | 2324.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2014 | 1512.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2014 | 1790.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2014 | 2876.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/10/2014 | 1639.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003318 | 13/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003319 | 13/10/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003301 | 13/10/2014 | 13259.94 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003304 | 13/10/2014 | 1190.82 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00003417464447 | MANOEL NAZARETH DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADOR-BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE SERÁ IMPLANTADO PELO GOVERNO FEDERAL DENOMINADO: E SOCIAL ONDE OBRIGARÁ AS EMPRESAS A OFERECER A OEGÃOS DO GOVERNO INFORMAÇÕES DETALHADAS E PRATICAMENTE EM TEMPO REAL, SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS, IMPOSTOS, PREVIDÊNCIA E INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS TRABALHAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/10/2014 | 920.00 | 07799454000113 | CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL NAZARETH DA SILVA MENDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA E-SOCIAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 À 14/10/2014, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/10/2014 | 246923.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2014 | 21748.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2014 | 5800.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção da Contribuição do PASEP, conforme conta nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/10/2014 | 60.00 | 00007256053401 | AMYR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O GRUPO CULTURAL TAMBORES DO FORTE, DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CAPOEIRA NAQUELA CIDADE, NO DIA 21/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003299 | 13/10/2014 | 9601.28 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003300 | 13/10/2014 | 10035.67 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003302 | 13/10/2014 | 801.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003303 | 13/10/2014 | 1228.20 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/10/2014 | 29944.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/10/2014 | 67927.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2014 | 40577.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003320 | 13/10/2014 | 15570.20 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2013. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2014 | 1444.00 | 09220864000193 | LOJA MAÇONICA GONÇALVES LEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 51, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO ARTE NA ESCOLA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/10/2014 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000802014 | 0003324 | 14/10/2014 | 2614.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS(BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO E BEBEDOURO ELETRONICO COLUNA), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/10/2014 | 1260.00 | 00002764399456 | VALESCA NATACHA RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO DIARIO COM(ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO TRANSPORTE TERRESTRE) PARA AS ALUNAS DA ESCOLA DE BALÉ DESTE MUNICIPIO, DAS MENORES RAFAELA SOARES DE ALMEIDA E MIRELLA EDUARDA DE OLIVEIRA FERREIRA, AMBAS TEM COMO OBJETIVO INGRESSAR NA RENOMADA ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL, AS QUAIS FORAM PRE-SELECIONADAS NO EDITAL 013/2014 PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA FINAL NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 17, 18 E 19/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/10/2014 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/10/2014 | 27.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/10/2014 | 60.00 | 00006414544493 | CASSIANO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, QUE FORAM REALIZAR UMA DELIGÊNCIA, QUE SEU-SE EM RAZÃO DE AVERIGUAÇÃO A SITUAÇÃO DO MENOR IMPÚBERE P.H.C.S. JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, BEM COMO ENTREGAR A 2ª VIA ORIGINAL DO MESMO PARA FIM O QUE SE DESTINA EM CONFORMIDADE COM O ECA, NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/10/2014 | 120.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE FORAM REALIZAR UMA DELIGÊNCIA, QUE SEU-SE EM RAZÃO DE AVERIGUAÇÃO A SITUAÇÃO DO MENOR IMPÚBERE P.H.C.S. JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, BEM COMO ENTREGAR A 2ª VIA ORIGINAL DO MESMO PARA FIM O QUE SE DESTINA EM CONFORMIDADE COM O ECA, NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/10/2014 | 120.00 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA, QUE SEU-SE EM RAZÃO DE AVERIGUAÇÃO A SITUAÇÃO DO MENOR IMPÚBERE P.H.C.S. JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, BEM COMO ENTREGAR A 2ª VIA ORIGINAL DO MESMO PARA FIM O QUE SE DESTINA EM CONFORMIDADE COM O ECA, NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/10/2014 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA, QUE SEU-SE EM RAZÃO DE AVERIGUAÇÃO A SITUAÇÃO DO MENOR IMPÚBERE P.H.C.S. JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, BEM COMO ENTREGAR A 2ª VIA ORIGINAL DO MESMO PARA FIM O QUE SE DESTINA EM CONFORMIDADE COM O ECA, NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/10/2014 | 120.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA-PB, COM OBJETIVO DE UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE UMA VEZ QUE A GENITORA DO MENOR LENILSON JUSTINO DE ARAÚJO (13 ANOS), A SRª MARIA SALETE JUSTINO DE ARAÚJO, INFORMOU QUE SEU FILHO ENCONTRAVA-SE NAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/10/2014 | 120.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA-PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE UMA VEZ QUE A GENITORA DO MENORLENILSON JUSTINO DE ARAÚJO (13 ANOS), A SRª MARIA SALETE JUSTINO DE ARAÚJO, INFORMOU QUE SEU FILHO ENCONTRAVA-SE NAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/10/2014 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA-PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE UMA VEZ QUE A GENITORA DO MENORLENILSON JUSTINO DE ARAÚJO (13 ANOS), A SRª MARIA SALETE JUSTINO DE ARAÚJO, INFORMOU QUE SEU FILHO ENCONTRAVA-SE NAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/10/2014 | 120.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR QUE FORAM REALIZAR UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE UMA VEZ QUEA GENITORA DO MENOR LENILSON JUSTINO DE ARAÚJO (13 ANOS), A SRª MARIA SALETE JUSTINO DE ARAÚJO, INFORMOU QUE SEU FILHO ENCONTRAVA-SE NAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/10/2014 | 11.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/10/2014 | 162.57 | 00027501299404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/10/2014 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/10/2014 | 900.00 | 00002764399456 | VALESCA NATACHA RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGENS A LOCALIDADE DE JOINVILLE/SC, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS ALUNAS DO BALÉ MUNICIPAL RAFAELA SOARES DE ALMEIDA E MIRELLA EDUARDA DE OLIVEIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA AUDIÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI DO BRASIL, NO PERIDO DE 16/10 À 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003360 | 16/10/2014 | 422.65 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: MON-6049, MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003363 | 16/10/2014 | 611.23 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-5909, PGC-0926, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003362 | 16/10/2014 | 8194.64 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFH-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, NQK-2858, OGC-9546, MOE-3746, MNU-3795, MOG-0785, KHS-1706, KIO-5736, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003366 | 16/10/2014 | 416.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003364 | 16/10/2014 | 160.05 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1886, PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/10/2014 | 576.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO IPSEMC, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003348 | 16/10/2014 | 1635.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/SÃO PAULO/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO VALE FILHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PARTICIPAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, UM PROCEDIMENTOESPECIAL E EFICAZ, NO PERIODO DE 25/09 À 27/092014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003353 | 16/10/2014 | 505.49 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003344 | 16/10/2014 | 622.96 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003358 | 16/10/2014 | 997.74 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOR-1149, PFX-3090, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003342 | 16/10/2014 | 1741.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGJ-9417 E QFE-3398, PERTENCENTSE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003345 | 16/10/2014 | 7029.95 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836, PGG-4334, OYR-7789, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003355 | 16/10/2014 | 876.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003356 | 16/10/2014 | 876.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/10/2014 | 6085.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECAR UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARÁTER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNIA DOS IDOSOS, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 00004/2014, RELATIVO AS PARCELAS 7ª E 8ª, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003357 | 16/10/2014 | 1616.42 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837,PGC-1346, NQI-4590, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003350 | 16/10/2014 | 2458.47 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, PGG-8109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/10/2014 | 1040.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) LATAS DE 18L/TINTA LATEX, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDPORTE, RECREAÇÃO E LAZER, PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO NO EVENTO: PROJETO TAÇA CIDADE DE CABEDELO-CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL CAMPO E CAMPEONATO ABERTO DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18/010 À 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003367 | 16/10/2014 | 201.51 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003365 | 16/10/2014 | 608.28 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003347 | 16/10/2014 | 281.35 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003359 | 16/10/2014 | 620.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003346 | 16/10/2014 | 545.02 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0936, QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0003368 | 16/10/2014 | 68022.27 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 29/07 á 28 de Agosto/2014, conforme Termo Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0003369 | 16/10/2014 | 69163.33 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 29/08 á 28 de Setembro/2014, conforme Termo Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003361 | 16/10/2014 | 3571.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, KHJ-6692, NXU-6316, TRATOR, OEX-2430, PGC-0946, MMT-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003352 | 16/10/2014 | 2533.49 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044,KIU-0146, MOV-1175, PERTENCENTES A MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003371 | 17/10/2014 | 53.90 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003372 | 17/10/2014 | 2920.90 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS( VENTILADORE DE COLUMA, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR DUPLEX, VENTILADOR DE PAREDE E FOGÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESNCIALNº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003373 | 17/10/2014 | 4693.80 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS(VENTILADOR DE COLUNA, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR DUPLEX E FOGÃO), DESTIANDOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003374 | 17/10/2014 | 13000.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS NA CLÁUSULA CORRESPONDENTE DO PRESENTE CONTRATO, DENTRO DOS MELHORES PARÂMENTROS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PARA O RAMO DE ATIVIDADE RELACIONADA AO OBJETO CONTRATUAL, COM OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTIPULADOS; RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS ÔNUS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES E LEGISLAÇÃO FISCAL, CIVIL, TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA, RELATIVO AO MESES DE SET À DEZ/2014, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONT. Nº 00054/2013 PREGÃO PRESENENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003375 | 20/10/2014 | 958.35 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho nº 795 com serviços prestados de POSTAGENS, destinados as diversas Secretaria desta Edilidade, relativo ao mes de OUT/2014, conforme Primeiro Aditivo a Dispensa nº 00016/2013, conforme Convenio nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2014 | 328.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7199, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7199, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2014 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 404/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2014 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE AE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-0, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2014 | 7858.40 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 14ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, RELATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2014 | 200.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16.128-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2014 | 449.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2014 | 11564.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2014 | 3713.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2014 | 1088.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2014 | 49.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2014 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2014 | 58.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3228-2205, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2014 | 786.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA(FAQUEIRO, COPO DE VIRDO, CONJUNTO DE POTES E JARRA EM VIDRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2014 | 1015.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2014 | 732.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003417 | 20/10/2014 | 4268.21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/VCP/JOI/VCP/JPA, EM FAVOR DA SERVIDORA VALESCA NATACHA SANTOS E DAS ALUNAS MIRELLA EDUARDA E RAFAELA ALMEIDA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI DO BRASIL, NOS DIAS 16/10 À 20/102014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2014 | 328.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2014 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2014 | 265.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2014 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2014 | 266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2014 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2014 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2014 | 127.70 | 00007734474403 | TATIANE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2014 | 2122.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2014 | 328.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2014 | 506.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GALPÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JAN/FEV/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2014 | 211.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GALPÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGO/OUT/NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2014 | 4811.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003380 | 20/10/2014 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2014 | 2346.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO MERCADO DO RENASCER E MERCADO PÚBLICO DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2014 | 984.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7219, QFF-7219 E QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2014 | 3023.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2014 | 1765.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2014 | 270.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE PLACAS DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7219, QFF-7219 E QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/10/2014 | 1400.00 | 00009706693483 | MAURICIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DA FACULDADE DE DANÇA ANGEL VIANNA- ARTE EDUCAÇÃO, CLINICA E POLÍTICAS CULTURAIS, ONDE APRESENTARÁ O TRABALHO INTITULADO JOGOS CORPORAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SUA PRAXIS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CRECHE PEQUENO PRINCEIPE, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO CACILDA BECKER, NO PERIODO DE 22 À 26/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/10/2014 | 1352.39 | 00008642079487 | ZELIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000900-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/10/2014 | 929.83 | 00004478975434 | MAGECIENE CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.006037-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/10/2014 | 598.86 | 00012343129487 | JOSÉ JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI , CONFORME PROCESSO Nº 2014.001499-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/10/2014 | 859.43 | 00040920216404 | CELEIDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000010-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/10/2014 | 237.01 | 00056834837434 | MARIA SELENA RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.0000287-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/10/2014 | 181.60 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000721-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/10/2014 | 272.63 | 00005813697420 | SEBASTIÃO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.006367-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/10/2014 | 13896.87 | 00007347359791 | JOSE ULISSES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2014.001568-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/10/2014 | 66.72 | 00042446325491 | LUIZ CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000132-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/10/2014 | 366.70 | 00007143644447 | MARIA ELMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013.005384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/10/2014 | 248.87 | 13079326000106 | ALLIANCE OCEANO ATLANTICO CONST. SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS SEM INSCRIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.004343-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/10/2014 | 570.11 | 00000435961420 | SERGIO MARTINHO AQUINO DE C. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.005917-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/10/2014 | 5447.64 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2012.002865-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/10/2014 | 40.66 | 00046559701468 | JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.001532-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/10/2014 | 151.07 | 00022245570197 | JOSE BARREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000385-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/10/2014 | 75.40 | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ISS PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO Nº 2013.006324-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/10/2014 | 2427.81 | 00025162381420 | SAULO JOSEÉ PARENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.005540-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/10/2014 | 678.60 | 00089121309000 | LEANDRO JERUSALINSKY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.006317-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/10/2014 | 22.87 | 00010004416791 | JOÃO CARLOS NIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.006055-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/10/2014 | 511.83 | 02863571000185 | EVIDENCE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.006079-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/10/2014 | 265.42 | 00000205397468 | ESPEDITO JOSE BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ISS DE OBRAS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.002586-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/10/2014 | 507.86 | 05216440000102 | J.C.G EMPREEND. E PARTIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 201.003320-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/10/2014 | 1384.04 | 00091775485404 | RICARDO SERGIO BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.003156-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/10/2014 | 1030.95 | 09252701000192 | CONSTRUTORA BRASCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2012.005453-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/10/2014 | 592.57 | 00020330707434 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004473-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/10/2014 | 151.23 | 00023773154453 | MARIA DE LOURDES NARCISO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.005758-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 21365-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/10/2014 | 176223.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003451 | 22/10/2014 | 56144.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003452 | 22/10/2014 | 21594.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003453 | 22/10/2014 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0003456 | 22/10/2014 | 6506.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO, Nº 260, CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2014 | 100.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/10/2014 | 120.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003448 | 22/10/2014 | 1455.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOT DA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA NA RÁDIO ARAPUÃ FM 95,3 DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003447 | 22/10/2014 | 16647.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30KVA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/10/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2014 | 8973.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/10/2014 | 5224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/10/2014 | 8182.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2014 | 6491.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2014 | 13147.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/10/2014 | 86561.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2014 | 12810.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2014 | 89101.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2014 | 16589.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2014 | 7240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2014 | 4422.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/10/2014 | 544992.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2014 | 17678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2014 | 189214.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2014 | 40681.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/10/2014 | 34585.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/10/2014 | 30493.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/10/2014 | 85443.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2014 | 45600.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2014 | 10693.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/10/2014 | 126470.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2014 | 109590.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2014 | 29676.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/10/2014 | 17464.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2014 | 61823.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/10/2014 | 8770.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2014 | 61285.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2014 | 38205.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/10/2014 | 37431.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2014 | 52755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2014 | 77638.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2014 | 12357.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2014 | 1000000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2014 | 462373.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2014 | 338275.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2014 | 144075.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2014 | 296606.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2014 | 153114.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2014 | 96573.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2014 | 40686.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/10/2014 | 53913.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2014 | 58429.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2014 | 4748.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores Contratados por Tempo Determinado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2014 | 27169.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2014 | 36562.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2014 | 111603.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2014 | 48189.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2014 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2014 | 5128.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2014 | 17047.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2014 | 27164.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2014 | 63637.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2014 | 198.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2014 | 45917.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2014 | 4899.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2014 | 257024.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2014 | 40249.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2014 | 60745.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/10/2014 | 60312.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2014 | 72112.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2014 | 265593.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2014 | 10477.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/10/2014 | 16.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CUJA PARTE EXECUTADA É DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S, CONFORME PROCESSO Nº 073.2008.002.066-9 E ID Nº 081230000001785115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2014 | 7357.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE SET/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2014 | 100.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 21.365-9, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2014 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2014 | 871.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2014 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2014 | 505.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO ÁDAMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2014 | 99.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO ÁDAMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2014 | 211.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO CURRAL DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2014 | 2346.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO DO RENASCER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE OBRA DA CASA DO ALEMÃO, QUE IRÁ ACOMODAR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, rsponsavel tecnico; LUCIANA VELOSO BORGES BUARQUE DE G. MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2014 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA DE TAXI DE INTERMARES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2014 | 4873.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2014 | 684.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS A PRAÇA DE TAXI DE INTERMARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JAN/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE TRASPORTAR AS CONSELHEIRA EM UMA DILIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DA REUNIÃO COM A GENITORA DO MENOR J.M.B.S QUE ENCONTRAVA-SE RECLUSA NA PENITENCIARIA FEMININA JOÃO CHAVES NA COMARCA DE NATAL, NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU FILHO, BEM COMO COLHER ASSINATURA DA MESMA NA DECLARAÇÃO PERANTE O JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE CABEDELO, NO DIA 25/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2014 | 300.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE UMA DILIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DA REUNIÃO COM A GENITORA DO MENOR J.M.B.S QUE ENCONTRAVA-SE RECLUSA NA PENITENCIARIAFEMININA JOÃO CHAVES NA COMARCA DE NATAL, NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU FILHO, BEM COMO COLHER ASSINATURA DA MESMA NA DECLARAÇÃO, PERENTE O JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CABEDELO, NO DIA 25/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2014 | 300.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRA EM UMA DILIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DA REUNIÃO COM A GENITORA DO MENOR J.M.B.S QUE ENCONTRAVA-SE RECLUSA NA PENITENCIARIA FEMININA JOÃO CHAVES NA COMARCA DE NATAL, NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU FILHO, BEM COMO COLHER ASSINATURA DA MESMA NA DECLARAÇÃO, PERENTE O JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE CABEDELO NO DIA 25/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2014 | 300.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRA EM UMA DILIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DA REUNIÃO COM A GENITORA DO MENOR J.M.B.S QUE ENCONTRAVA-SE RECLUSA NA PENITENCIARIA FEMININA JOÃO CHAVES NA COMARCA DE NATAL, NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU FILHO, BEM COMO COLHER ASSINATURA DA MESMA NA DECLARAÇÃO, PERENTE O JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE CABEDELO NO DIA 25/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2014 | 3143.33 | 07750950000182 | L.R.M. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A DISPENSA Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2014 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862014 | 0003535 | 30/10/2014 | 1050.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862014 | 0003536 | 30/10/2014 | 4973.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862014 | 0003537 | 30/10/2014 | 1389.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862014 | 0003538 | 30/10/2014 | 591.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862014 | 0003539 | 30/10/2014 | 940.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003540 | 30/10/2014 | 131.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003541 | 30/10/2014 | 7095.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003542 | 30/10/2014 | 2580.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003543 | 30/10/2014 | 29025.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003544 | 30/10/2014 | 114.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003545 | 30/10/2014 | 304.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003546 | 30/10/2014 | 1142.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003547 | 30/10/2014 | 16110.06 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003548 | 30/10/2014 | 5979.64 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003549 | 30/10/2014 | 6526.24 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2014 | 90.00 | 00019118848400 | ENILDA CLEIA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE FOI REALIZADO NO AUDITÓRIO SUELLEN CAROLINE, NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2014 | 80.00 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA QUINTA REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO SUELLEN CAROLINI, NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003554 | 30/10/2014 | 80165.70 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003555 | 30/10/2014 | 28853.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003556 | 30/10/2014 | 7290.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003557 | 30/10/2014 | 38181.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003558 | 30/10/2014 | 22484.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003559 | 30/10/2014 | 26153.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2014 | 60.00 | 00042417171449 | SELMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO SUELLEN CAROLINI, NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2014 | 140.00 | 00005284382471 | LUDMYLA DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO SUELLEN CAROLINI, NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2014 | 284.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE SET/OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003566 | 30/10/2014 | 6260.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSA/AUTÓMOVEL SEDAN DE PLACA: QFE-3378/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/09 À 31/12/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003568 | 30/10/2014 | 781.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/SSA/SSA/JPA,EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL NAZARETH DA S. MENDES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAE DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE SERA IMPLANTADO PELO GOVERNO FEDERAL DENOMINADO E SOCIAL ONDE OBRIGA AS EMPRESAS A OFERECER AOS ORGÃO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 Á 15/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2014 | 3221.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2014 | 2720.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2014 | 529.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2014 | 243.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4391, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2014 | 2298.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.401-2, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2014 | 7599.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPNAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 018/240, REFERNETE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2014 | 10623.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A PARCELA Nº 019/240, REFERNETE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2014 | 7671.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 018/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 0092/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2014 | 13845.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 018/240, REFERNETTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2014 | 10436.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 00882/2014, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2014 | 17690.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 018/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2014 | 421.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2014 | 2682.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 018/240, REFERNETE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETENCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2014 | 1749.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2014 | 580.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2014 | 13461.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2014 | 1440.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2014 | 1596.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2014 | 429.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4387, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2014 | 1285.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2014 | 5796.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2014 | 555.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2014 | 475.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2014 | 1290.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FONES: 201-4381, 3228-6617, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2014 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2014 | 105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2014 | 172.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2014 | 1096.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2014 | 554.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2014 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2014 | 2055.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A AMEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2014 | 196.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, FONES: 3228-0459, 3250-3136, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2014 | 2683.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2014 | 647.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FONES: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239, 3228-3563, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2014 | 853.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2014 | 414.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2014 | 126.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2014 | 690.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 201-4382, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2014 | 904.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3610, DESTINADOA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3611, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMEPENHO Nº 3612, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3613, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3614, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMEPENHO Nº 3615, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2014 | 14139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPÉNHO Nº 3616, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2014 | 14139.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3617, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2014 | 345.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2014 | 496.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANA VELOSO BORGES BUARQUE DE G. MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/11/2014 | 42000.00 | 00048644463420 | Edilson Martins de Lima | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO EXTRAJUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, S/N, NESTE MUNICIPIO, O QUAL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE JAN/2013 E MAR/ À AGOS/2014, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0801779-16.2014.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/11/2014 | 217.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003634 | 04/11/2014 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2014 | 2400.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. CORONEL AURELIANO, Nº 168, PONTA DE MATO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AOSMESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003638 | 04/11/2014 | 3285.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 04(quatro) diarias de sonorização tipo II, no evento: cultural na fundação fortaleza de santa catarina e área externa da biblioteca municipal deste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/11/2014 | 31.11 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003639 | 04/11/2014 | 11784.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 05(cinco) diarias de sonorização tipo IV, E II no evento: DESFILE CIVICO DO BAIRRO DO RENASCER E CENTRO E SEMANA DO BEBÊ NO FORTE DE SANTA CATARINA E QUADRA DO BAIRRO DO RENASCER , neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542014 | 0003635 | 04/11/2014 | 3204.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542014 | 0003636 | 04/11/2014 | 6078.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS(1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES) SECRETARIA DE SEGURANÇA(GUARDAS), SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER(COMPETIÇÃO NORTE E NORDESTE DE FUTSAL), CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESNECIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/11/2014 | 16585.21 | 00039560201468 | LILIANE FELIX PESSOA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DISTRIBUIDA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DA SRª LILIANE FELIX PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 0002049-25.2004.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/11/2014 | 150.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE HIPÓTESE E PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃOI DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ASPECTOS JURÍDICOS, NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/11/2014 | 1487.78 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SRº JOSE HERVASIO GABINIO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº 0002049-25.2004.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/11/2014 | 400.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE HIPÓTESE E PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃOI DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ASPECTOS JURÍDICOS, NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/11/2014 | 400.00 | 00006708257432 | JOÃO AUGUSTO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HIPÓTESE E PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUALE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ASPECTOS JURÍDICOS, NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2014 | 400.00 | 00006412228403 | VICTOR HUGO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HIPÓTESE E PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ASPCTOS JURÍDICOS, NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0003629 | 04/11/2014 | 25000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS BANDAS(TUAREGS E CEZZINHA) DESTIANDAS AO EVENTO: FESTA DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/10/2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/11/2014 | 8542.05 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0247/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/08 À 13/09/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/11/2014 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/11/2014 | 500.00 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO HIPÓTESE E PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ASPECTOS JURÍDICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL INTERNACIONAL PALACE NAQUELA CIDADE, NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/11/2014 | 5224.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/11/2014 | 400.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/11/2014 | 400.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/11/2014 | 400.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/11/2014 | 400.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/11/2014 | 400.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/11/2014 | 400.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/11/2014 | 400.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/11/2014 | 400.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/11/2014 | 400.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/11/2014 | 400.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/11/2014 | 400.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/11/2014 | 400.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/11/2014 | 400.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/11/2014 | 400.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DNOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/11/2014 | 400.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/11/2014 | 400.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/11/2014 | 400.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/11/2014 | 400.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/11/2014 | 400.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/11/2014 | 400.00 | 00070396339492 | SAMARA MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/11/2014 | 400.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/11/2014 | 400.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/11/2014 | 400.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/11/2014 | 400.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/11/2014 | 400.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/11/2014 | 400.00 | 00010388449756 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/11/2014 | 400.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/11/2014 | 400.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/11/2014 | 400.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/11/2014 | 400.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/11/2014 | 400.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVRMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/11/2014 | 400.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/11/2014 | 400.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/11/2014 | 400.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/11/2014 | 400.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/11/2014 | 400.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/11/2014 | 400.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/11/2014 | 400.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/11/2014 | 400.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | SUBSIDIAR OS CLUBES DE DESPORTO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/11/2014 | 15000.00 | 09221367000100 | MIRAMAR ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO MENSAL DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CLUBES PROFISSIONAIS, NO SENTIDO DE PROMOVER E INCENTIVAR O ESPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/11/2014 | 773.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0003686 | 06/11/2014 | 13800.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA QUANTITATIVA COM O OBJETIVO DE INDENTIFICAR AS NECESSIDADES PRIORITÁRIAS DA POPULAÇAO QUE POSSIBILITEM CONSTRUIR UM PLANO DE METAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ESCOLA MARIA JOSE DE BUTRITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0003689 | 06/11/2014 | 36000.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10 À 01/11/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/11/2014 | 4362.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/11/2014 | 8838.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882014 | 0003687 | 06/11/2014 | 12402.72 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E CAFÉ), DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882014 | 0003688 | 06/11/2014 | 9745.92 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇÚCAR CRISTALIZADO E BISCOITO TIPO MARIA), DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/11/2014 | 7522.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/11/2014 | 17121.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/11/2014 | 81312.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/11/2014 | 14497.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/11/2014 | 33644.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/11/2014 | 169375.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/11/2014 | 463.78 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 15 E 17 DO LOTEAMENTO OCEANIA VI(PRAIA DO POÇO) DA QUADRA 24-B DA SRª FRANCISCA ARRUDA NUNES, CONFORME DECRETO Nº 0037 DE 25/11/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/11/2014 | 90213.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/11/2014 | 186644.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/11/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3250-3331, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0003704 | 07/11/2014 | 19500.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS/CULTURAIS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA, ORÇAMENTO E CRINOGRAMA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO DESENVOLVER CABEDELO, RESPONSAVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003702 | 07/11/2014 | 26550.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de um veiculo CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA de placa NXU-6316/PE de marca FORD CARGO 2428-E, com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de OUT À DEZ/2014, conforme Segundo Aditivo ao Contrato 00074/2013 e Pregão Presencial nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2014 | 28.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003708 | 10/11/2014 | 176575.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(CABO 10MM E 16MM, DISJUNTOR TRIFASICO 40A E 70A, FIO RIGIDO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2014 | 2700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIO DOS FUNCIONARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA Nº 00096/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012014 | 0003710 | 10/11/2014 | 7223.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS(SAIA EM MUSSELINE TIPO ENVELOPE), DESTIANDOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA APOIAR A ESCOLA DE BALLET DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012014 | 0003711 | 10/11/2014 | 11780.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS(COLAN EM SUPLEX), DESTIANDOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA APOIAR A ESCOLA DE BALLET DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME CONTA Nº2.577-1-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2014 | 990.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROTETOR P/CAÇAMBA DE L-200 TRITON SUNCONTROL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003709 | 10/11/2014 | 759.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(FRIGOBAR) DOMESTICO CAPACIDADE DE 120L, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2014 | 346.91 | 00063705931768 | SÉRGIO ROBERTO COSTA MEDELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000436-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2014 | 172.64 | 00000566020491 | ANTONIO CAVALCANTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.003915-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/11/2014 | 150.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNÃO COM INVENTARIANTE E SEU ADVOGADO (ESPOLIO SEVERINO GUEDES DE ANDRADE), DO LOTE DE TERRENO SITUADO À MARGEM DIREITA DO RIO MANDACARÚ, CONJUNTO RENASCER III NO BAIRRO MORADA NOVA, CUJA PREFEITURA PRETENDE CELEBRAR ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/11/2014 | 400.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE, PARTICIPAR DE UMA REUNÃO COM INVENTARIANTE E SEU ADVOGADO (ESPOLIO SEVERINO GUEDES DE ANDRADE), DO LOTE DE TERRENOSITUADO À MARGEM DIREITA DO RIO MANDACARÚ, CONJUNTO RENASCER III NO BAIRRO MORADA NOVA, CUJA PREFEITURA PRETENDE CELEBRAR ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/11/2014 | 60.00 | 00023637102404 | MARCOS ALFREDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLÂNIA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CHEFE DA PROCURADORIA GERAL EM UMA DELIGÊNCIA JUNTO A VARA DA COMARCA, VISANDO DESPACHAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 0000317.91.2014.815.0461, TENTENDO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2014 | 160.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLÂNIA/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM UMA DELIGÊNCIA JUNTO A VARA DA COMARCA, VISANDO DESPACHAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 0000317-91.2014.815.0461, TENTANDO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2014 | 253993.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2014 | 1622.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2014 | 29096.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2014 | 66291.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2014 | 36164.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/11/2014 | 179.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-2858, NQD-4826, NQD-5306 E MNM-7625, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962014 | 0003727 | 11/11/2014 | 1209.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) COFFE BREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER NO EVENTO: AULÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2014 | 1680.00 | 00049877623404 | ALBERTO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS GRADES E PORTAS DE FERRO, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003721 | 11/11/2014 | 23196.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO DE PLACA OYR-7789, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PEIRODO DE 22/08 À 21/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/11/2014 | 89.90 | 00096519410497 | MARIA NAZARETH DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE 01(UM) CARRO DE MÃO, DESTINADO A UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/11/2014 | 300.00 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DA REUNIÃO COM A MÃE DO MENOR J.M.B.S. QUE ENCONTRA-SE RECLUSA NA PENITÊNCIARIA FEMININA JOÃO CHAVES NA COMARCA DE NATAL, NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU FILHO, P/ COLHER ASSINATURA DA MESMA NA DECLARAÇÃO QUE IRÁ INSTRUIR A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL, PERANTE O JUIZ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2014 | 21973.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2014 | 1963.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2014 | 1143.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2014 | 1790.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/11/2014 | 2876.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2014 | 1420.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0003715 | 11/11/2014 | 70579.67 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 29/09 á 28 de Outubro/2014, conforme Termo Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/11/2014 | 7105.25 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA VENANCIO NEIVA, 70, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SET À DEZ/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/11/2014 | 535028.72 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/11/2014 | 4153.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/11/2014 | 1298.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/11/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/11/2014 | 208.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/11/2014 | 314.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/11/2014 | 1738.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/11/2014 | 870.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/11/2014 | 366.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/11/2014 | 1823.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/11/2014 | 1886.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/11/2014 | 3846.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/11/2014 | 9264.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/11/2014 | 616.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/11/2014 | 2276.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/11/2014 | 690.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/11/2014 | 1082.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/11/2014 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/11/2014 | 136.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003770 | 13/11/2014 | 42000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO,SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SET À DEZ/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/11/2014 | 93.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/11/2014 | 1539.62 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SRº JOSE HERVASIO GABINIO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº 0002319-49.2004.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/11/2014 | 10264.16 | 00056928211415 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DISTRIBUIDA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0002319-49.2004.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/11/2014 | 2624.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SUPER CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003771 | 13/11/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/11/2014 | 51.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/11/2014 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/11/2014 | 120.00 | 00004748669470 | BRUNO RAPHAEL MAGALHÃES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DILIGENCIA, PARA FAZER UM ESTUDO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CT DE ALHANDRA, NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/11/2014 | 120.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGENCIA PARA FAZER FAZER UM ESTUDO SOCIAL COM O CT DE ALHANDRA, NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/11/2014 | 120.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PARA UMA DILIGENCIA PARA FAZER FAZER UM ESTUDO SOCIAL COM O CT DE ALHANDRA, NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/11/2014 | 14890.59 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DA RUA. CORONEL JOSE TELES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/11/2014 | 641.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) CERTIDÕES DE REGISTROS E 17(DEZESSETE) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/11/2014 | 9175.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE OUT/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/11/2014 | 1957.41 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho nº 795 com serviços prestados de POSTAGENS, destinados as diversas Secretaria desta Edilidade, relativo ao mes de OUT/2014, conforme Primeiro Aditivo a Dispensa nº 00016/2013, conforme Convenio nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/11/2014 | 7936.98 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 15ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/11/2014 | 86.19 | 00067477429404 | ADRIANA TERCEIRO NETO B DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000220-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/11/2014 | 68.23 | 00031559336234 | LIGIANE ELIZA DE ALMEIDA CORTEZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2013.000418-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/11/2014 | 548.99 | 00004875383401 | GEIZIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000476-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/11/2014 | 230.45 | 00053123794849 | MARLENE RAMALHO ROSAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.000849-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/11/2014 | 535.22 | 00038465051453 | MARCOS DANTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.001102-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/11/2014 | 482.90 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.002374-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/11/2014 | 508.86 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.002401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/11/2014 | 2919.14 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.003697-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/11/2014 | 3413.05 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.003295-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/11/2014 | 756.78 | 00080704468468 | LAERCIO ANANIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.003545-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/11/2014 | 447.52 | 00044168721434 | DJACIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004112-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/11/2014 | 135.86 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004125-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/11/2014 | 35.88 | 00027908720404 | DAURA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004401-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/11/2014 | 46.46 | 00055975801834 | INACIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004498-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/11/2014 | 895.65 | 00088064417449 | PAULO RICARDO HATEM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.005217-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/11/2014 | 75.22 | 00042416108468 | JOSELITA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004628-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/11/2014 | 102.04 | 04984077000102 | CONSTRUTORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.003812-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003779 | 17/11/2014 | 244500.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) CESTAS BASICAS, QUE SERÃO DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/11/2014 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SINE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/11/2014 | 81.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/11/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/11/2014 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/11/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA, ENGENHEIRO TECNICO: TIAGO MEIRA VILLAR, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003806 | 18/11/2014 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/11/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DEPSESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DOS TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 1003091-01/2012-MCIDADES/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/11/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DEPSESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DOS TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 1000967-67/2012-MTUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/11/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DEPSESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DOS TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 0400380-65/2012-FNAS/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DEPSESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DOS TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 1005315-95/201-MTUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0003803 | 18/11/2014 | 4380.00 | 35963479000146 | ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "CURSO DE LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS", CONFORME INEXIGIVEL Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003799 | 18/11/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A PROCON DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM 2,00(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, RUY CARNEIRO, MANOEL JUNIOR E MAJOR FABIO E VISITAS AOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, SAUDE E TURISMO, NOS DIAS 18/11 À 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2014 | 280.00 | 00002906098442 | DANIELLY CUNHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM 1,00(UMA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR E ADQUIRIR CONHECIMENTO NO CURSO DE HABILITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NOS DIAS 31/10 E 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000992014 | 0003804 | 18/11/2014 | 3270.00 | 16541244000111 | Francisca Clecia Viana LucasME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL Nº 00099/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2014 | 488.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA CRECHE ADAMO KLINGER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2014 | 333.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2014 | 58.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/11/2014 | 115.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003834 | 19/11/2014 | 8333.52 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFH-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, NQK-2858, OGC-9546, MOE-3746, MNU-3795, MOG-0785, KHS-1706, PGK-3749, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003835 | 19/11/2014 | 119.37 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-5909, PGC-0926, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003833 | 19/11/2014 | 561.16 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNF-5867, MNM-7625 PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003813 | 19/11/2014 | 1515.35 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGJ-9417 E QFE-3398, PERTENCENTSE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003814 | 19/11/2014 | 836.34 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003825 | 19/11/2014 | 895.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PFX-3090, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/11/2014 | 5276.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROGRAMA PETI/2004, CONFORME PROCESSO DE Nº 71000.002684/2006-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/11/2014 | 127947.68 | 11891769000163 | PROENGE-PROJETO E ENGENHARIA LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DE PARCELAS ALUSIVAS AO EXERCICIO/2014, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 001/2014 E PROCESSO Nº 0000267-462005.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003820 | 19/11/2014 | 749.62 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2014 | 7701.14 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0247/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/09 À 13/10/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003838 | 19/11/2014 | 607.03 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003836 | 19/11/2014 | 74.46 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1886, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003830 | 19/11/2014 | 620.39 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003831 | 19/11/2014 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 01(uma) diaria de sonorização tipo II, no evento: Promovido pelo IFPB na Associação de Pescadores e Marisqueiras do Renascer , neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003817 | 19/11/2014 | 276.97 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003837 | 19/11/2014 | 519.82 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003816 | 19/11/2014 | 288.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0936, QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2014 | 7400.00 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA-AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME DISPENSA Nº 00094/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003832 | 19/11/2014 | 8760.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (08) OITO DIARIAS DE SOM TIPO II no evento: CULTURAL DO MERCADO PUBLICO , neste municipio, nos dias 06/13/20/27/09 E 04/11/18/15/10/2014 conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003840 | 19/11/2014 | 13088.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000BTUS E 30.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003815 | 19/11/2014 | 6691.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836, PGG-4334, OYR-7789, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003822 | 19/11/2014 | 1159.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837,PGC-1346, NQI-4590, PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVOAO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003818 | 19/11/2014 | 2453.42 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, qff-7209, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003839 | 19/11/2014 | 59.48 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2014 | 5500.00 | 01182298000160 | PORTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIA NO TERRENO SITUADO A RUA. GOLFO DE GENOVA, S/N, INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003841 | 19/11/2014 | 4289.70 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0946, NIC-8847, OEX-2430 E NXU-6316, KHJ-6692, PGG-8109, TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003819 | 19/11/2014 | 2551.59 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044,KIU-0146, MOV-1175, PERTENCENTES A MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003845 | 20/11/2014 | 22800.00 | 00002817540476 | Luiz Carlos Dantas Pontes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte diversos com utilização de veiculo tipo CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA VW-24.220 EURO 3 WORKER PLACA NIC-8847/PI, combustivel oleo diesel com capacidade minima 15T, destinado a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de OUT À DEZ/2014, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 00068/2013 e Pregão Presencial nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2014 | 53.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ~ES, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/11/2014 | 232.80 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DO ESTATUTO SOCIAL E ATA DE FUNDAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXIA LUNA DOS SANTOS CESÁRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003847 | 20/11/2014 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) MAQUINA COPIADORA MILTIFUNCIONAL, destinada a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de AGOS À OUT/2014, conforme Primeiro Aditivo ao Pregão Presencial nº 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/11/2014 | 5343.88 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA Nº 00101/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2014 | 11161.64 | 07750950000182 | L.R.M. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2014 | 14416.81 | 05978260000150 | MARLOG - MARAJÓ LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANISMO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM TERRENO VIZINHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE VERISSIMO DE ANDRADE, NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00091/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2014 | 38.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DEBITAS DA CONTA 672.006-6, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542014 | 0003856 | 21/11/2014 | 9432.20 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (COFFE BREAK, LANCHES, KIT LANCHES E REFEIÇÕES), DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, PARA EVENTOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2014 | 84.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEIRO, CHEFIA DE GABINETE E CPD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003852 | 21/11/2014 | 3698.50 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DISJUNTOR MONOFASICO 1000A E NICLEO DE DUAS PETALAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2014 | 80.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURA E EXTRAÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2014 | 1575.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À CAMPANHA DE PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: LEMNE, MIRAMAR, MARINHEIRO, SANTA, PALMEIRA, CAMPINA DA VILA I, CAMPINA DA VILA II, SKATE, VENANCIO NEIVA, MANGUINHOS, GETULIO VARGAS E JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO , RESPONSAVEL TÉCNICO: RENEE KATIANA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2014 | 7800.00 | 15667265000115 | SEA SERVIN-COMERCIO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA EM PLANTIO E MANEJO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2014 | 262.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00018598560472 | EUZO DA CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIARIA DE VIAGEME A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR-SISAN, ONDE SERÁ AVALIADO A SITUAÇÃO ATUAL DO MESMO, OFERECENDO SUBSIDIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO BEM COMO PROPOR ESTATEGICAS PARA O SEU FORTALECIMENTO DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO ENVOLVIDO, NOS DIAS 26 À 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00002929106492 | BERTA MARIBONDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIARIA DE VIAGEME A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR-SISAN, ONDE SERÁ AVALIADO A SITUAÇÃO ATUAL DO MESMO, OFERECENDO SUBSIDIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO BEM COMO PROPOR ESTATEGICAS PARA O SEU FORTALECIMENTO DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO ENVOLVIDO, NOS DIAS 26 À 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIARIA DE VIAGEME A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR-SISAN, ONDE SERÁ AVALIADO A SITUAÇÃO ATUAL DO MESMO, OFERECENDO SUBSIDIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO BEM COMO PROPOR ESTATEGICAS PARA O SEU FORTALECIMENTO DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO ENVOLVIDO, NOS DIAS 26 À 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/11/2014 | 75.00 | 00002906098442 | DANIELLY CUNHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE UMA INSCRIÇÃO, DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS/SEBRAE, REALIZADO NOS DIAS 31/10 À 01/11/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172014 | 0003861 | 24/11/2014 | 5400.00 | 00839501000166 | ANDRADE MARKETING E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇSO PRESTADOS DE 30(TRINTA) INSCRIÇÕES, EM FAVOR AOS FUNCIONARIOS DA RECEITA MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIAR DO EVENTO TECNICO CIENTIFICO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DE FISCAIS TRIBUTARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/11/2014 | 2705.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/11/2014 | 17837.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/11/2014 | 10523.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/11/2014 | 13960.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/11/2014 | 7662.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/11/2014 | 10711.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/11/2014 | 7735.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 019/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003873 | 25/11/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2014 | 141410.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003880 | 25/11/2014 | 8479.50 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS(LONA DE FREIO, PASTILHA FREIO, RADNAC E ETC...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-6640, OGC-9546, FIAT UNO DE PLACA: MNU-3795, KOMBI DE PLACA: MOE-3746, OEV-4885, ÔNIBUS DE PLACA: KIN-4467, KIS-0064,FIAT DOBLO DE PACA: OFA-3235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003881 | 25/11/2014 | 3558.59 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-6640, OGC-9546, FIAT UNO DE PLACA: MNU-3795, KOMBI DE PLACA: MOE-3746, OEV-4885, ÔNIBUS DE PLACA: KIN-4467, KIS-0064,FIAT DOBLO DE PACA: OFA-3235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003878 | 25/11/2014 | 1135.86 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, BUCHA MOTOR PARTIDA KOMBI, PALHETA E ETC....), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003879 | 25/11/2014 | 264.77 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003876 | 25/11/2014 | 2104.76 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS(CILINDRO MESTRE-ASTRA, ABRAÇADEIRA UNIVERSAL E ETC...), DESTINADO AO VEÍCULO ASTRA DE PLACA: KHT: 1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003877 | 25/11/2014 | 1010.15 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO ASTRA DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/11/2014 | 44.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/11/2014 | 256.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2014 | 478.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00067569200497 | ERIKA MORENO GUSMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM 2,00(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, RUY CARNEIRO, MANOEL JUNIOR E MAJOR FABIO E VISITAS AOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, SAUDE E TURISMO, NOS DIAS 18/11 À 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/11/2014 | 672.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/11/2014 | 1613.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/11/2014 | 214.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/11/2014 | 53.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO GINASIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/11/2014 | 1059.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/11/2014 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2014 | 279.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/11/2014 | 370.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/11/2014 | 1145.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2014 | 484.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2014 | 134.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/11/2014 | 394.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL(CASA DO ALEMÃO) ONDE FUNCIONARÁ O GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MESES DE JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2014 | 581.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNCAÇÕES, DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/11/2014 | 212.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2014 | 398.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/11/2014 | 1929.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/11/2014 | 59530.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/11/2014 | 73967.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/11/2014 | 269500.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2014 | 10477.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/11/2014 | 5724.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2014 | 20597.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/11/2014 | 26873.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/11/2014 | 61549.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/11/2014 | 460.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/11/2014 | 25.50 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/11/2014 | 4.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/11/2014 | 2500.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/11/2014 | 46564.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/11/2014 | 6001.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/11/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/11/2014 | 253205.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/11/2014 | 41650.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/11/2014 | 65668.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2014 | 2875.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/11/2014 | 112057.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2014 | 51594.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/11/2014 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2014 | 2325.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003937 | 27/11/2014 | 16450.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO ( MESA DE SOM DIGITAL), DESTINADOS AO TEATRO SANTA CATARINA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003938 | 27/11/2014 | 37572.00 | 08207090000106 | PAIOL DA LUZ ILUMIN TEC EVENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (REFLETOR ELIPSOIDAL), DESTINADO AO TEATRO SANTA CATARINA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/11/2014 | 54297.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/11/2014 | 53720.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/11/2014 | 4748.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores Contratados por Tempo Determinado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/11/2014 | 30508.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/11/2014 | 36562.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/11/2014 | 4465.23 | 09220864000193 | LOJA MAÇONICA GONÇALVES LEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA. PRES. JOÃO PESSOA, 51, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE OUT À DEZ/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/11/2014 | 1725.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2014 | 1490.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/11/2014 | 13009.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/11/2014 | 1522386.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/11/2014 | 238665.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/11/2014 | 111626.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/11/2014 | 129873.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/11/2014 | 298622.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/11/2014 | 160064.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/11/2014 | 89910.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/11/2014 | 58137.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/11/2014 | 6731.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2014 | 564.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/11/2014 | 73055.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/11/2014 | 16823.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/11/2014 | 614.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/11/2014 | 192720.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/11/2014 | 38651.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2014 | 460.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/11/2014 | 542494.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/11/2014 | 17678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/11/2014 | 1785.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/11/2014 | 30462.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2014 | 29111.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2014 | 82938.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2014 | 48677.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/11/2014 | 7740.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/11/2014 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2014 | 168.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/11/2014 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2014 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2014 | 1920.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A AMEM, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/11/2014 | 607.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/11/2014 | 8386.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/11/2014 | 5224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/11/2014 | 9469.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/11/2014 | 5792.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/11/2014 | 14680.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/11/2014 | 86954.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/11/2014 | 12810.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2014 | 86141.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/11/2014 | 15828.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/11/2014 | 10696.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/11/2014 | 3822.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003904 | 27/11/2014 | 35607.31 | 18776501000120 | S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO AÇAI, NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/11/2014 | 1140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3928, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3929, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3930, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3931, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3932, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3933, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/11/2014 | 14315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3934, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/11/2014 | 15684.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3935, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/11/2014 | 135119.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2014 | 109880.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/11/2014 | 34998.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/11/2014 | 2478.00 | 00018339611453 | LUZINETE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/11/2014 | 620.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/11/2014 | 16873.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2014 | 52572.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/11/2014 | 38514.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2014 | 47755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/11/2014 | 540.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2014 | 8770.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2014 | 55525.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/11/2014 | 38205.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/11/2014 | 400.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2014 | 300.00 | 00068915136420 | EDJANE GEREMIAS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ALUGUEL, AGUA, ENERGIA E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004004 | 28/11/2014 | 31597.35 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 722/2011 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2013. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001092014 | 0004006 | 28/11/2014 | 114000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINI CAMINHÃO 0-ZERO KM, DESTINADO A A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2014 | 10200.00 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PERIODO DE 01/03/2014 À 12/06/2014, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004007 | 28/11/2014 | 2924.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/SÃO PAULO/JPA EM FAVOR DAS SERVIDORAS SIMONE BEZERRA E GOYA FONTES DOMINGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NOS DIAS 25/09 À 28/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192014 | 0004008 | 28/11/2014 | 3400.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CURSO "PCAS-DCASP E MENSURAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO", CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2014 | 150.00 | 00028279468404 | KATIA CRISTINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO , DESTINADA A SERVIDORA KÁTIA CRISTINA SOARES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO" QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2014 | 150.00 | 00054142407449 | Valeria Pereira Viana da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO , DESTINADA A SERVIDORA VALÉRIA PEREIRA VIANA DA COSTA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO" QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 01, 02E 03 DE DEZEMBRO/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2014 | 150.00 | 00056928327472 | GENALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO , DESTINADO AO SERVIDOR GENALDO OLIVEIRA DA SILVA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO" QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 01, 02 E 03DE DEZEMBRO/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2014 | 350.00 | 00003349745423 | EDNA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2014 | 192.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | OBRAS E PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | EXECUTAR OBRAS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0004024 | 02/12/2014 | 45831.43 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E SUPRESSÃO, COM TRITURAÇÃO DE ÁRVORES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/10 À 21/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004026 | 02/12/2014 | 9335.86 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO, EDIÇÃO DE TV, LOCUÇÃO, EDIÇÃO DE SPOT; CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PÁGINA PARA ANÚNCIO EM JORNAL, DESTINADOS À CAMPANHA DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004027 | 02/12/2014 | 7500.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAIS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004028 | 02/12/2014 | 8062.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS NAS TVS ARAPUÃ E CABO BRANCO PARA A CAMPANHA DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/12/2014 | 571.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/12/2014 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS D NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/12/2014 | 96.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/12/2014 | 1641.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004025 | 02/12/2014 | 10127.04 | 07870719000122 | Exa Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE IRÁ ACOMODAR VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2014 | 287.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID. NR. 081230000001838421, DO PROCESSO Nº 073.2011.002.518-3 E Nº NOVO 0002518-27.2011.815.0731 EM FAVOR DA SRª LILIANE AMORIM DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2014 | 3264.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2014 | 3291.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/12/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JUIZADO DE MENORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/12/2014 | 97.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2014 | 1520.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AOS MÊSES DE SET/OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2014 | 314.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2014 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2014 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2014 | 87947.48 | 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR POSTO A DISPOSIÇÃO, COM ONUS PARA ORGÃO DE DESTINO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2014 A OUTUBRO/2014, CONFORME E-MAIL (ericchaves.WORKTIME@petrobras.com.br ) E PARECER JURÍDICO Nº 904/2014 DATADO DE 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/12/2014 | 133.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, FONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7767, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA DE TAXI DO BAIRRO DE INTERMARES DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2014 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2014 | 28.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2014 | 44.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ADS POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0004041 | 04/12/2014 | 36000.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/11 À 01/12/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000982014 | 0004045 | 04/12/2014 | 2900.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TV LED 42 POLEGADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000982014 | 0004046 | 04/12/2014 | 6760.00 | 16541244000111 | Francisca Clecia Viana LucasME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA II 600W E 5(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000982014 | 0004047 | 04/12/2014 | 1180.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DOIS) DECIBELÍMETRO COM VISOR DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982014 | 0004048 | 04/12/2014 | 114.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3(TRES) APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/12/2014 | 325.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DO DOMINIO DA UNIÃO DO IMÓVEL SITUADA NA RUA: CAMPINA DA VILA, Nº 166, CENTRO, CONFORME PROCESSOS Nº 07.10.14335.0406777- E 07.10.14335.0406879-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/12/2014 | 10000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME CONTA Nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA- ALFASOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/12/2014 | 4800.00 | 02168943000153 | FUNATEC-FUNDAÇAO DE EDUC. TEC. E CULT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE CABEDELO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/12/2014 | 100.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014, FONES: 3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/12/2014 | 147.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2014, FONES: 3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/12/2014 | 100.00 | 00063374650406 | GIVANEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: EDUARDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA " NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/12/2014 | 100.00 | 00002583849484 | FABIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: MARIA JÚLIA GOMES BERNARDO, NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA " NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/12/2014 | 100.00 | 00003805306431 | EDLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: MARIA JÚLIA GOMES BERNARDO, NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA " NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/12/2014 | 100.00 | 00007189307460 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: DANIELE CARDOSO DA SILVA, NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA " NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/12/2014 | 100.00 | 00006470559450 | SILVANA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: ANA BEATRIZ SILVA ALVES, NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA " NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/12/2014 | 200.00 | 00002905842482 | CARLOTA LEOPOLDINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: ERICK JORDAN SOARES DA COSTA , NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " A VIUVINHA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/12/2014 | 60.00 | 00002147628409 | ELINE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JOSUEL OLIVEIRA DOS SANTOS , NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: "ALAMOA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/12/2014 | 100.00 | 00003805306431 | EDLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: MARIA YASMIN FERREIRA SOARES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/12/2014 | 100.00 | 00007189307460 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: DANIELE CARDOSO DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: "LAPINHA AUTO DE MARIA MESTRA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/12/2014 | 200.00 | 00001380438411 | ROSEMARY LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: MARY GLECY BARBOSA DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " A VIUVINHA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/12/2014 | 200.00 | 00006734692477 | LUZINETE DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: LUCAS DE BRITO SOARES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " CORDEL DRAMATIZADO ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/12/2014 | 200.00 | 00006814207400 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: ANA LÍVIA ALVES DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " CORDEL DRAMATIZADO ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/12/2014 | 200.00 | 00039560961420 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JOEL DA SILVA NASCIMENTO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " CORDEL DRAMATIZADO ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/12/2014 | 200.00 | 00000813452406 | ELIONEIDE COSME RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JOHN ALISON RAMOS DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " CORDEL DRAMATIZADO ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2014 | 60.00 | 00006825712454 | MARIA JOSÉ BENTO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: SAMARA NASCIMENTO ARAÚJO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: "NAU CATARINETA - LEITURA DRAMÁTICA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/12/2014 | 60.00 | 00005798229408 | GIRLANE DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: YTALLO CARLOS ANDRADE FÉLIX NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: "NAU CATARINETA - LEITURA DRAMÁTICA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/12/2014 | 200.00 | 00001168603404 | ELIZETH BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: JAIANE BRITO DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " CORDEL DRAMATIZADO ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/12/2014 | 500.00 | 00009628923439 | ANA JULIA ALVES AGUIAR ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, VENCEDORA: ANA JÚLIA ATHAYDE NA MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE CATEGORIA INDIVIDUAL " ALTIMAR PIMENTEL EM VERSOS" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00014160897487 | MARCO AURELIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, VENCEDOR: MARCOS AURÉLIO SOARES NA MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE CATEGORIA INDIVIDUAL " TRIBUTOS A ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/12/2014 | 300.00 | 00006061401400 | MICHAEL SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, VENCEDOR: MICHAEL SAMPAIO LEITE NA MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE CATEGORIA INDIVIDUAL "ALTIMAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00001107881412 | JOSELIA MARIA DA SILVA CANTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JOSÉ JHONATA COSTA CANTILIANO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL DESENHO "SOB O SOL DO SERTÃO SEMPRE NASCE UM CABRA DA PESTA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/12/2014 | 500.00 | 00001472430417 | CASSIA REGINA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JOSÉ ARTHUR MOREIRA GUEDES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL DESENHO "QUEM É ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/12/2014 | 300.00 | 00000853063478 | ANA CRISTINA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JORDAN FLORENTINO LEITE NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL DESENHO "RETRATO DO SERTÃO" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00004709391416 | IRACI CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: EMILY GABRIELLE CUSTÓDIO DO NASCIMENTO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL REDAÇÃO "UM SONHO DE MENINO" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/12/2014 | 300.00 | 00003162307406 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: GISLEY FERNANDES DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL REDAÇÃO "ALTIMAR DE SEMPRE" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/12/2014 | 500.00 | 00009931330457 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNO VENCEDOR:LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL ELABORAÇÃO DE TEXTO CRÍTICO/DISSERTAÇÃO "O OFÍCIO DE HISTORIADOR OU O AUTO DA PAIXÃO DE ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL PELA CULTURA POPULAR" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00078850452420 | WELLINGTON DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, VENCEDOR: WELLINGTON DA COSTA MACHADO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL ELABORAÇÃO DE TEXTO CRÍTICO/DISSERTAÇÃO "CRONOLOGIA DE UM PANTEÃO - ANÁLICE DA OBRA DE ALTIMAR PIMENTEL " NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/12/2014 | 300.00 | 00003266551400 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, VENCEDOR: LEONARDO FERREIRA DA SILVA NA MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE CATEGORIA INDIVIDUAL - TEXTO EMPROSA/CRÍTICO/DISSERTATIVO "ALTIMAR PIMENTEL: UMA MENTE BRILHANTE" NOCONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00002655715454 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: EWELIN CÂNDIDO PEREIRA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL "COCO DE RODA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/12/2014 | 300.00 | 00001380438411 | ROSEMARY LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: EDGLÉCIO VICTOR BARBOSA DA SILVA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL PRODUÇÃO DIGITAL "ALTIMAR PIMENTEL: NOSSO HERÓI CABRA DA PESTE NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/12/2014 | 6300.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LIRIO DOS VALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES, COROAS FUNEBRES E RAMALHETES, DESTINADOS AS ATIVIIDADES CERIMONIAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 00107/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004088 | 05/12/2014 | 6756.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TRECHO SPA/GRU/JPA/JPA/GRU/JPA/JPAGRU/JPA, EM FAVOR DOS SERVIDORES REUBEN CAVALCANTE, ROBERTO MELO E ANTONIO VALE FILHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APREFEIÇOAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, UM PROCEDIMENTO ESPECIAL E EFICAZ, NOS DIAS 25/09 À 27/09/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/12/2014 | 50000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME LEI Nº1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004 DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº2.577-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/12/2014 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/12/2014 | 571.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052014 | 0004082 | 05/12/2014 | 152908.00 | 02931195000119 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO PERIODO DE PERMANECIA DA DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972014 | 0004084 | 05/12/2014 | 35133.34 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAQUINISTA OPERADOR, MOTORISTA E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004072 | 05/12/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004073 | 05/12/2014 | 20154.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/12/2014 | 163.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO FONE: 3228-0459, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/12/2014 | 514.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO FONE: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3250-3330, 3250-2339, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/12/2014 | 91.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719, 3228-7767 RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004108 | 09/12/2014 | 633.68 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (COBERTURA MOTO-DOBLO, IMPULSOR MOTOR PARTIDA DOBLO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004109 | 09/12/2014 | 178.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004110 | 09/12/2014 | 5439.17 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETIFICADOR-TRATOR, CORREIA ALTERNADOR, ENGENHO PORTA DIANTEIRA E ETC...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-1175, KJH-6692, MMT-3504, TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004111 | 09/12/2014 | 2528.65 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-1175, KJH-6692, MMT-3504, TRATOR REBOQUE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004104 | 09/12/2014 | 2025.62 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ABRACADEIRA NYLON, CABO EMBREAGEM, CILINDRO FREIO TRASEIRO E ETC...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNF-5837, MOG-0815, MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004105 | 09/12/2014 | 720.90 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNF-5837, MOG-0815, MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004102 | 09/12/2014 | 562.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ABRACADEIRA RECARTILHADA, FUSIVEL MEDIO 10A E ETC...), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-5306, , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004103 | 09/12/2014 | 289.25 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004106 | 09/12/2014 | 4921.42 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (COIFA JUNTA DESLIZANTE, AMORTECEDOR DINATEIRO, BUCHA BRAÇO OSCILANTE E ETC...), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004107 | 09/12/2014 | 2484.88 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | SUBSIDIAR OS CLUBES DE DESPORTO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/12/2014 | 15000.00 | 09221367000100 | MIRAMAR ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO MENSAL DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CLUBES PROFISSIONAIS, NO SENTIDO DE PROMOVER E INCENTIVAR O ESPORTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004100 | 09/12/2014 | 2639.03 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO EMBREAGEM, GRADE RADIADOR-UNO, BOBINA DE IGNIÇÃO E ETC...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMT-3504, MNR-5841, MON-6029, MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004101 | 09/12/2014 | 400.50 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMT-3504, MNR-5841, MON-6029, MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004096 | 09/12/2014 | 3254.11 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS (ANEL ESCAPE, CABO FREIO, COXIM ESCAPE, LONA FREIO E ETC....), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004097 | 09/12/2014 | 1149.43 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇAÕ DE PEÇAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7289 E MOE-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2014 | 90269.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2014 | 4308.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/12/2014 | 8751.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0004115 | 09/12/2014 | 69101.74 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 29/10 à 28/11/2014, conforme Termo Aditivo a Concorrencia Publica nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004098 | 09/12/2014 | 1621.85 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGUEIRA HIDRAULICO, BOBINA IGNIÇÃO, CABO VELA-SATRAPALHETA LIMPADORA E ETC...), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTES A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004099 | 09/12/2014 | 351.10 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KHT-1505, PERTENCENTES A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2014 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/12/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/12/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 1000967-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5, conforme extrato no mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2014 | 40000.00 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1753, CONFORME INSS P.M.C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2014 | 5000.00 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, CONFORME INSS CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004134 | 09/12/2014 | 4678.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DE WELLINGTON VIANA FRANÇA, JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA E ERIKA GUSMÃO, ONDE PERTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO HIPÓTESE E PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ASPECTOS JURÍDICOS, REALIZADO NO HOTEL INTERNACIONAL PALACE , NO DIA 07/11/2014, CONFORME PREHÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/12/2014 | 64.91 | 28538734000148 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIAS VIA CARTA PRECATÓRIA, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 073.2010.003.374-5, EM TRÂMITE NA 4º VARA DA COMARCA DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2014 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME CONTA Nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2014 | 186786.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2014 | 1675.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4040, RLATIVO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME CONTA Nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004094 | 09/12/2014 | 3954.45 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ESCAPE INTERMEDIARIOBATERIA, CILINDRO IGNIÇÃO E ETC....), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6049, MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004095 | 09/12/2014 | 2177.65 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6049, MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2014 | 60.00 | 00006685637455 | ANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR ALUNO VENCEDOR: LUIZ HENRIQUE MESSIAS S. PEREIRA, NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA TITULO "NAU CATARINETA - LEITURA DRAMÁTICA" NO CONCURSO CULTURAL PREMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004135 | 09/12/2014 | 1128.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA/ VOLTA JPA/GRU/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR OMAR JOSÉ BATISTA GAMA ONDE PARTICIPOU DO 42ª ABAV - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 24 À 28/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004092 | 09/12/2014 | 18095.38 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGUEIRA FREIO-UNO, LONA FREIO-UNO, COIFA JUNTA DESLIZANTE E ETC...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNU-3795, OFA-3235, OGC-6640, OEV-4885, MOE-3746, NQK-2858, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004093 | 09/12/2014 | 7799.44 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNU-3795, OFA-3235, OGC-6640, OEV-4885, MOE-3746, NQK-2858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2014 | 7617.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2014 | 17515.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2014 | 84444.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2014 | 14745.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2014 | 34290.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/12/2014 | 175900.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2014 | 709638.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2014 | 154748.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2014 | 62794.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2014 | 144414.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2014 | 71747.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2014 | 46138.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2014 | 23228.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos do 13º Salario dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212014 | 0004139 | 10/12/2014 | 53000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS(BANDA MARA MARAVILHA E BANDA CANTOR DUNGA), QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CABEDELO, NO DIA 12/12/2014, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXOGIBILIDADE Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212014 | 0004140 | 10/12/2014 | 136000.00 | 21017622000100 | RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS(BANDA MAGNIFICO E BANDA EVA), QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CABEDELO, NO DIA 13/12/2014, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXOGIBILIDADE Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2014 | 13932.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2014 | 18272.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2014 | 60.00 | 00075337800434 | MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: EMANUELLE ÂNGELO SILVA DOS SANTOS NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " ALAMOA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2014 | 200.00 | 00096519649449 | JANEIDE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE SÁ FIGUEIREDO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " A VIUVINHA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2014 | 500.00 | 00011898778809 | SIRLEIDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: JÉSSICA VITÓRIA DIAS FERREIRA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL - PRODUÇÃO DIGITAL: " IGREJA DE NAZARÉ DA PRAIA DO ALMAGRE" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2014 | 25296.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2014 | 27037.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2014 | 60.00 | 00008189193457 | GIRLENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: GISLLAYNE KELLY FERREIRA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: "NAU CATARINETA - LEITURA DRAMÁTICA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2014 | 2451.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2014 | 200.00 | 00022531157468 | SEVERINA ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: CAMILA ALEXANDRE FERREIRA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " A VIUVINHA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃOJULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2014 | 57625.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2014 | 21922.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2014 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA DO 13º SALARIO, EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2014 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FACE DE EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ, QUE TRAMITA JUNTO À 3º VARA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CUJO LOTES Nº 35 E 37 DA QUADRA 7A LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.005.628-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2014 | 2255.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2014 | 7918.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2014 | 13992.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2014 | 31111.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2014 | 14292.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2014 | 2754.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2014 | 1373.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2014 | 117286.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2014 | 18514.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2014 | 37099.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 14.595-5, conforme extrato no mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2014 | 29698.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2014 | 36365.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2014 | 129860.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2014 | 4801.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2014 | 8108.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2014 | 29373.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2014 | 19320.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2014 | 23460.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2014 | 6126.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2014 | 17339.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2014 | 29015.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13 Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Industria, Comercio e Porto, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2014 | 62560.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART, RELATIVO AO PROJETO ELÉTRICO DE EXTENSÃO DE REDE DA COMUNIDADE SALINAS RIBAMAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2014 | 61520.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2014 | 14808.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos do 13º Salario dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2014 | 3386.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2014 | 2049.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2014 | 4375.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2014 | 3016.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2014 | 6299.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2014 | 40585.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2014 | 6330.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2014 | 41747.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentosdo 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2014 | 6320.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2014 | 1286.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do 13º Salario dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2014 | 2166.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2014 | 38795.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2014 | 22687.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2014 | 3620.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2014 | 15114.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2014 | 14103.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2014 | 269300.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2014 | 7589.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2014 | 94291.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2014 | 17710.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2014 | 34628.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do 13º Salario dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2014 | 6738.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos do 13º Salario dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2014 | 1371.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00001028220421 | JOSÉ ADAUTO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA TAÇA CIDADE CABEDELO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE ENTRE BAIRROS DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPOTIVO DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00005129547470 | CLEBERTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA TAÇA CIDADE CABEDELO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE ENTRE BAIRROS DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPOTIVO DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2014 | 60.00 | 00003351271425 | JOILMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: JENNYFER CAROLINE DA SILVA MOTA DO NASCIMENTO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " ALAMOA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2014 | 100.00 | 00040617661472 | PEDRO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: PEDRO HENRIQUE DE LIMA LOURENÇO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " LAMPIÃO VAI AO INFERNO BUSCAR MARIA BONITA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2014 | 60.00 | 00003682204431 | ZINALVA DA PAZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: JOÃO VITOR GENERINO DA PAZ NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " ALAMOA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/12/2014 | 200.00 | 00005501493411 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: JUCIANE SILVA DOS SANTOS NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: " A VIUVINHA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2014 | 60.00 | 00002647970432 | MARIA BETÂNIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: CAMILA KELLY DA SILVA RODRIGUES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - DANÇA: "ALAMOA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/12/2014 | 60.00 | 00002925186416 | EMILSON FARIAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: SAMARA VITÓRIA DA SILVA FARIAS NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " NAU CATARINETA - LEITURA DRAMÁTICA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003470380422 | ELIZETE BENTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: KLEVERSON K. MONTEIRO FERREIRA NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " LAMPIÃO VAI AO INFERNO BUSCAR MARIA BONITA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005070461451 | CLAIR DEMETRIO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: LUANA DEMETRIO GOMES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " LAMPIÃO VAI AO INFERNO BUSCAR MARIA BONITA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/12/2014 | 100.00 | 00095362355449 | TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: CRIS JONYS DA SILVA TARGINO NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " LAMPIÃO VAI AO INFERNO BUSCAR MARIA BONITA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004040456424 | CHRISTIANE FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNO VENCEDOR: GABRIEL FERREIRA GONÇALVES NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA COLETIVA - TEATRO: " LAMPIÃO VAI AO INFERNO BUSCAR MARIA BONITA" NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2014 | 26134.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2014 | 56087.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2014 | 24658.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/12/2014 | 6107.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/12/2014 | 15502.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2014 | 69448.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2014 | 12723.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO 13º SALARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2014 | 32297.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DO 13º SALARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2014 | 144684.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DO 13º SALARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2014 | 32462.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2014 | 65903.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2014 | 28855.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2014 | 1250.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO E SEGUNDA REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO Nº 1003091-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2014 | 1250.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO E SEGUNDA REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO Nº 1000967-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 1003092-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2014 | 1250.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO E SEGUNDA REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO Nº 1003092-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2014 | 217272.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2014 | 86208.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2014 | 179601.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO 13º SALARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2014 | 260301.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/12/2014 | 336.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2014 | 994.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004245 | 15/12/2014 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, NO PERIODO DE 03/09 À 31/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2014 | 14181.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/12/2014 | 1341.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/12/2014 | 740.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2014 | 1721.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2014 | 2547.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2014 | 1135.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2014 | 3990.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2014 | 8312.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/12/2014 | 22318.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/12/2014 | 1955.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/12/2014 | 1143.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2014 | 2072.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/12/2014 | 3440.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/12/2014 | 1267.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2014 | 300.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2014 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/12/2014 | 1656.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/12/2014 | 4797.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/12/2014 | 1065.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INCLISAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/12/2014 | 316.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/12/2014 | 2076.50 | 10732865000104 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TENIS DE MESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DE APOIO FINANCEIRO, DESTINADO AO 34º CAMPEONATO PARAIBANO DE TENIS DE MESA, NOS DIAS 22 E 23/11/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004275 | 16/12/2014 | 2620.16 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ALAVANCA CABO CAPO-UNO, ROLAMENTO DIANTEIRO-UNO E ETC....), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004276 | 16/12/2014 | 2187.17 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/12/2014 | 2064.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2014 | 3386.40 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2014 | 399.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00098/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/12/2014 | 433158.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO REFENTE AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº00289/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/12/2014 | 100559.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO REFENTE AO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 28 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº00289/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/12/2014 | 3401.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2014 | 7800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA IMPRESSORA PLOTTER JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PARA PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2014 | 7673.77 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/10 À 13/11/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2014 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0009356.86.1997.4.05.8200, EM FAVOR DO SRº NILSON LUIZ DE MAIA MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/12/2014 | 406.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 407-5, CONFORME EXTRATO NO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/12/2014 | 286.70 | 00020704763400 | ARTUR SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 201.000382-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/12/2014 | 346.91 | 00063705931768 | SÉRGIO ROBERTO COSTA MEDELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 201.000436-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004266 | 16/12/2014 | 90181.10 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR (BALÃO DE LÁTEX, BLOCO DE PAPEL, CADERNO BROCHURA, CARTOLINA COMUM E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004267 | 16/12/2014 | 2747.80 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR (FITA ADESIVA COLORIDA, LÁPIS DE COR, CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004268 | 16/12/2014 | 1972.30 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR (LÁPIS MARCADOR, PERFURADOR DE PAPEL, CADERNO DE DESENHO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/12/2014 | 632.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/12/2014 | 10826.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/12/2014 | 4879.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004273 | 16/12/2014 | 4733.78 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO VELA-UNO-FIRE, VALVULA ADMISSÃO, RADIADOR-UNO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004274 | 16/12/2014 | 1036.85 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/12/2014 | 500.00 | 00003133333437 | ELIANE DA SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, ALUNA VENCEDORA: GLEYCIANNE KELLY DA SILVA REIS NA MODALIDADE ESCOLA CATEGORIA INDIVIDUAL - DESENHO: "A MOÇA QUE CASOU COM A COBRA NO CONCURSO CULTURAL PRÊMIO ALTIMAR PIMENTEL 2014, CONFORME COMISSÃO JULGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/12/2014 | 757.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/12/2014 | 865.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/12/2014 | 160.00 | 00078848466400 | ANSELMO LUIS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJTEIVO DE REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE CULTURA NO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA - LEI AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/12/2014 | 732.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/12/2014 | 1906.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/12/2014 | 13954.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/12/2014 | 3166.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/12/2014 | 2739.10 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A DISPENSA Nº 00016/2013 E CONVÊNIO Nº 9912336399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/12/2014 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 14.595-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/12/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 1003091-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/12/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 1003092-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782014 | 0004298 | 17/12/2014 | 25675.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT'S LANCHES(SANDUICHES, BEBIDAS DE FRUTAS ADOÇADAS E ETC...), DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA EVENTOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004302 | 17/12/2014 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/12/2014 | 744.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA PRÉVIA DE CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL COM 64 (SESSENTA E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, COM RECURSO DA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/12/2014 | 4296.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/12/2014 | 1406.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/12/2014 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/12/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/12/2014 | 1265.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INCLISAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/12/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/12/2014 | 1557.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/12/2014 | 5471.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004353 | 18/12/2014 | 10721.31 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NIC,-8847,KHJ-6692,NXU-6316,QFF-7209, MMT-3504, OEX-2430,PGC-0946,QFF-7229,MNR-5841, TRATOR, MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004338 | 18/12/2014 | 2997.05 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044,KIU-0146, MOV-1175, PERTENCENTES A MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004332 | 18/12/2014 | 6338.95 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESE S-10, ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754,MON-5909, PGC-0836, PGG-4334, OYR-7789, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2014 | 6085.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECAR UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARÁTER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNIA DOS IDOSOS, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 00004/2014, RELATIVO AS PARCELAS 9ª E 10ª, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004340 | 18/12/2014 | 8341.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DOS SERVIDORES EUZO DA CUNHA CHAVES, SIMONE MAUX E BERTA MARIBONDO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLANOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DO SAN, NO DIA 14 À 16/09/2014, CONFORME OFICIO DE Nº 56/14 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004352 | 18/12/2014 | 431.34 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6049, PGK-3749, QFF-7219, QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004341 | 18/12/2014 | 989.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837,PGB-1494, PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004336 | 18/12/2014 | 2526.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, QFF-7199, QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODODE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004333 | 18/12/2014 | 810.37 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0936, QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004344 | 18/12/2014 | 683.84 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGL-3622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004335 | 18/12/2014 | 133.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0004328 | 18/12/2014 | 25546.80 | 04309909000187 | Correio da Paraiba Gráfica e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 61(SESSENTA E UM) ASSINATURAS DO PERIODICO DIARIO(JORNAL CORREIO DA PARAIBA), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICIAL SOCIAL, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004350 | 18/12/2014 | 699.89 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004330 | 18/12/2014 | 1770.76 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGJ-9417 E QFE-3398, PGD-1796, PERTENCENTS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2014 | 2474.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPRESENTAÇAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONTRIBUINDO PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS A ESTES ATUANDO NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO MUNICIPIALISMO, DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS JUNTO A CMN-COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2014 | 16.95 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENICA DE CARTA PRECATORIA, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 073.211.000.709-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0004325 | 18/12/2014 | 720.00 | 00839501000166 | ANDRADE MARKETING E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07(SETE) INSCRIÇÕES NO CURSO DO FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO, REALIZADO NO DIA 20/11/2014, DESTINADO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME INXEXIGIVEL Nº 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2014 | 45.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E COPIA DE CHAVE, PARA O BAÚ DO VEICULO MOTO PLACA MOR-1149, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004331 | 18/12/2014 | 623.49 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004343 | 18/12/2014 | 1043.15 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PFX-3090, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004339 | 18/12/2014 | 397.51 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0004342 | 18/12/2014 | 3198.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de (01) UMA DIARIA DE SOM TIPO IV no evento: COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, DIA 27/10/2014, na Praça Jose Americo, neste municipio, conforme Adesão Registro de Preços nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902014 | 0004346 | 18/12/2014 | 4528.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12,00X8,00M, MESAS PLASTICAS C/CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EVENTO: FESTA DOS FUNCIONARIOS NO DIA 27/10/2014, NA PRAÇA PEDRO AMERICONESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004351 | 18/12/2014 | 204.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/12/2014 | 2724.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00867/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/12/2014 | 17967.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/060, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00868/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/12/2014 | 10600.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00873/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/12/2014 | 14062.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00882/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/12/2014 | 7718.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00894/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/12/2014 | 10789.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00920/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/12/2014 | 7792.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA Nº 020/240, REFERENTE AO ACORDO CADPREV Nº 00927/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/12/2014 | 8016.35 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 16ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/12/2014 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 34.632-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004349 | 18/12/2014 | 653.04 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1886, PGC-1346, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004347 | 18/12/2014 | 8438.96 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, NQK-2858, OGC-9546, MOE-3746, MNU-3795, MOG-0785, KHS-1706, KHT-4846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162014 | 0004326 | 18/12/2014 | 56041.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, DESTINADOS AO XXI FESTIVAL MUNICIPAL DE BALÉ E DANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00116/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232014 | 0004329 | 18/12/2014 | 15000.00 | 04348409000154 | ARRETADO PRODUÇÕES-COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ARTISTICA CIRCENSE DE CENOGRAFIA E APARESENTAÇÕES COM O AMERICANCIRCO, NOS DIAS 19 E 28/12/2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004345 | 18/12/2014 | 168.48 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004348 | 18/12/2014 | 783.47 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6029, PGC-0926, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2014 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004369 | 19/12/2014 | 8612.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQK-2858, OGE-6640, MOG-0785, OFA-3235 E MOB-4967, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2014 | 1840.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2014 | 602.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2014 | 126.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2014 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2014 | 140748.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/12/2014 | 7628.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE NOV/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2014 | 1648.50 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº AI 641742/D E PROCESSO Nº 0206.000234/2010-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004374 | 19/12/2014 | 530.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004368 | 19/12/2014 | 1498.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, MNG-4588, MNR-5841, TRATOR, MON-6029, MNT-3504, MOC-0196, MON-5909, KHJ-6692, OFY-5706, OGE-6640, MOB-4967, NQK-2858, OFA-3235, OEV-4885, OFH-7289, OFH-7259, NQD-4826, MNN-7569, MOG-0815, MON-3235, MNU-3795. KHT-1505 E MOI-9468, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000382014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004376 | 19/12/2014 | 359.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MON-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0004363 | 19/12/2014 | 12135.83 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0004364 | 19/12/2014 | 1019.40 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004373 | 19/12/2014 | 1684.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS SANDERO E FIAT UNO DE PLACAS OFY-5706 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2014 | 200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004375 | 19/12/2014 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004377 | 19/12/2014 | 3936.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: F-4000 E MNR-5841, KHJ-6692, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004381 | 22/12/2014 | 6597.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DOS SERVIDORES EUZO DA CUNHA CHAVES, SIMONE MAUX E BERTA MARIBONDO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR-SISAN, ONDE SERÁ AVALIADO A SITUAÇÃO ATUAL DO MESMO, OFERECENDO SUBSIDIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO BEM COMO PROPOR ESTRATEGICAS PARA O SEU FORTALECIMENTO DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO ENVOLVIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2014 | 300.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO VOLEI DE PRAIA - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2014 | 200.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO VOLEI DE PRAIA - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2014 | 300.00 | 00085370649472 | EDUARDO ROBSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO FUTVOLEI - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2014 | 200.00 | 00069007004468 | EDMILSON CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO FUTVOLEI - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2014 | 500.00 | 00002755362464 | IVANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE BEACH SOCCER - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2014 | 300.00 | 00003803938406 | ALEX NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE BEACH SOCCER - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2014 | 300.00 | 00003909320430 | EMERSON LEON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DE CAÍCO - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2014 | 200.00 | 00001068979429 | IVANALDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DE CORRIDA DE CAÍCO - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2014 | 400.00 | 00038030926472 | JOSELITE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DE CORRIDA DE JANGADA - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2014 | 300.00 | 00005138956477 | JEFFERSON FERNANDES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MINHA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DE JANGADA - ABERTURA DO VERÃO 2015, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DAS PARADAS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 3792182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001142014 | 0004394 | 22/12/2014 | 43706.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO, DESTINADO AO REVEILLON 2014/2015 A REALIZAR-SE NO DIA 31/12/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00114/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/12/2014 | 87.50 | 00078843855468 | FABIO DE OLIVEIRA NEPOMUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CANGUARETAMA/RN, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE 102 ANOS DA NAUCATARINETA, PARA NEGOCIAR A VINDA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR FANDANGOS DE CANGUARETAMA/RN, NO DIA 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2014 | 2805.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2014 | 2114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2014 | 15160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2014 | 1756.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/12/2014 | 393.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 201400005176686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/12/2014 | 135970.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Precatorios do exercicio 2014, conforme determina a emenda constitucional nº62/2009 e decrato nº21/2010 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2014 | 57.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, FONE: 3250-3236, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004405 | 23/12/2014 | 19060.52 | 07870719000122 | Exa Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE IRÁ ACOMODAR VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2014 | 2781.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782014 | 0004453 | 23/12/2014 | 19760.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT'S LANCHES(SANDUICHES, BEBIDAS DE FRUTAS ADOÇADAS E ETC...), DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA EVENTOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/12/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/12/2014 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2014 | 3443.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2014 | 2229.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/12/2014 | 9671.81 | 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR POSTO A DISPOSIÇÃO, COM ONUS PARA ORGÃO DE DESTINO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME E-MAIL (ericchaves.WORKTIME@petrobras.com.br ) E PARECER JURÍDICO Nº 904/2014 DATADO DE 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004404 | 23/12/2014 | 3316.61 | 10459145000109 | Stropp Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA COBERTA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2014 | 1444.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/12/2014 | 14794.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4434, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4435, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4436, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4437, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4438, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4439, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4440, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4442, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4443, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/12/2014 | 14713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4444, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/12/2014 | 14713.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4445, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/12/2014 | 669.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | OBRAS E PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | EXECUTAR OBRAS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0004441 | 23/12/2014 | 62050.73 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E SUPRESSÃO, COM TRITURAÇÃO DE ÁRVORES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/11 À 19/12/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2014 | 57.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FONE: 3250-3113, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2014 | 1824.49 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERNETE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 15 E 16, DA QUADRA 13-B DA SRª ROSSINI ARRUDA TEIXEIRA, CONFORME DECRETO Nº 37 DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2014 | 138.15 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERNETE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 15 E 16, DA QUADRA 13-B DA SRª ROSSINI ARRUDA TEIXEIRA, CONFORME DECRETO Nº 37 DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2014 | 1395.21 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERNETE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE Nº 25, DA QUADRA 03-C DA SRª VANIA LUCIA DINIZ PEDROZA, CONFORME DECRETO Nº 37 DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2014 | 92.10 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERNETE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 15 E 16, DA QUADRA 13-B DA SRª VANIA LUCIA DINIZ PEDROZA, CONFORME DECRETO Nº 37 DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2014 | 1507.99 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERNETE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 21 E 24 DA QUADRA 06-B DA SRª ZULEIDE DE OLIVEIRA ASSIS, CONFORME DECRETO Nº 37DE 25/11/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2014 | 138.15 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERNETE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 21 E 24 DA QUADRA 06-B, DA SRª ZULEIDE DE OLIVEIRA ASSIS CONFORME DECRETO Nº 37DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2014 | 601.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/12/2014 | 42.55 | 09188680000193 | SERVIÇO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CABEDELO-PN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 15 E 16, DA QUADRA 13-B DA SRª ROSSINI ARRUDA TEIXEIRA, CONFORME DECRETO Nº 37 DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/12/2014 | 42.55 | 09188680000193 | SERVIÇO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CABEDELO-PN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE Nº 25, DA QUADRA 03-C DA SRª VANIA LUCIA DINIZ PEDROZA, CONFORME DECRETO Nº 37 DE 25/22/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/12/2014 | 42.55 | 09188680000193 | SERVIÇO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CABEDELO-PN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE A ESCRITUAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 21 E 24 DA QUADRA 06-B DA SRª ZULEIDE DE OLIVEIRA ASSIS, CONFORME DECRETO Nº 37DE 25/11/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004395 | 23/12/2014 | 22361.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE 01 (UM) ANO DE GESTÃO NA TV ARAPUÃ E TV CORREIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004396 | 23/12/2014 | 8000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE 01 (UM) ANO DE GESTÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2014 | 772.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2014 | 400.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MINHA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE CAÍCO - ABERTURA DE VARÃO 2012, REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2014 | 2103.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2014 | 516.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2014 | 1589.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2014 | 2133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2014 | 727.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2014 | 200.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2014 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2014 | 88.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/12/2014 | 240.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2014 | 734.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2014 | 7019.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2014 | 5920.00 | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, SOCIOEDUCATIVA E DE LIMITES ENTRE MUNICIPIOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/12/2014 | 72473.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/12/2014 | 17700.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004566 | 26/12/2014 | 2674.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-1016, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014. CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PORTOS, PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2014 | 691.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2014 | 6628.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004564 | 26/12/2014 | 2674.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-2430, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO S MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2014 | 2270.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2014 | 2055.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2014 | 876.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/12/2014 | 169.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2014 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2014 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/12/2014 | 7873.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/12/2014 | 5224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/12/2014 | 9004.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/12/2014 | 6033.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/12/2014 | 14790.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2014 | 85792.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/12/2014 | 14186.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/12/2014 | 91503.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/12/2014 | 12280.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Politica Publica para Mulher, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/12/2014 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2014 | 4081.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores de Serviços prestados, lotados na Secretaria de Ação e Inclusão Social, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004561 | 26/12/2014 | 23375.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS PGG-4624, PGG-4754, PGG-4854, PGG-4914, PGG-4334, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004562 | 26/12/2014 | 2674.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-0836, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004563 | 26/12/2014 | 4675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHX-9216, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2014 | 549.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2014 | 534101.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Secretaria de Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/12/2014 | 17678.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/12/2014 | 384.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004565 | 26/12/2014 | 9350.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS PGG-5074 E PGG-4524, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2014 | 190352.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/12/2014 | 38716.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2014 | 2239.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2014 | 30756.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EEFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/12/2014 | 29111.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962014 | 0004570 | 26/12/2014 | 2625.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREACK (LANCHES TIPO I), DESTINADO AO PROJETO ABERTURA DE VERÃO -2015, REALIZADO NO DIA 13/012/2014, NA PARIA DE MIRAMAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962014 | 0004571 | 26/12/2014 | 1400.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREACK (LANCHES TIPO I), DESTINADO AO PROJETO ENCERRAMENTO DA ESCOLINHA DESPORTISTA, REALIZADO NO DIA 10/012/2014, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2014 | 86860.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/12/2014 | 49293.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2014 | 9042.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2014 | 894.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/12/2014 | 17492.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/12/2014 | 52114.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social e Institucional, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004568 | 26/12/2014 | 2674.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGG-1236, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2014 | 696.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2014 | 13770.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/12/2014 | 56430.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comercio, Industria e Habitação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2014 | 38205.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2014 | 789.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2014 | 41065.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/12/2014 | 47755.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2014 | 2187.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS ELETRÔNICAS FLORESCENTES COMPACTA 20/220W, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO, CONFORME DISPENSA Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2014 | 1659.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4477, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4478, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4479, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4480, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4481, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4482, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4483, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4484, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/12/2014 | 14321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4485, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/12/2014 | 14321.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4486, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/12/2014 | 125617.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/12/2014 | 117723.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/12/2014 | 45191.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestadores de serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2014 | 777.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FINCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MÊSES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004569 | 26/12/2014 | 2674.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGC-0936, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014. CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2014 | 2606.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/12/2014 | 58482.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/12/2014 | 81193.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, da Secretaria de Finanças, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 13.870-3, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 2.577-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/12/2014 | 6097.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2766, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2014 | 280746.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria da Receita, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/12/2014 | 10477.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Receita Municipal, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2014 | 3924.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/12/2014 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/12/2014 | 114002.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/12/2014 | 46668.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2014 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004455 | 26/12/2014 | 5770.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOBREAK 2.000 VA, HD EXTERNO 1TB E MODULO ISOLADO BIVOLT 500VA), DESTINADOS AO SETOR DO CPD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2014 | 3284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2014 | 45917.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2014 | 4899.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/12/2014 | 2005.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/12/2014 | 258502.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/12/2014 | 41552.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2014 | 65668.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Controladoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004558 | 26/12/2014 | 2674.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA PGJ-9417, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2014 | 5035.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2014 | 15573.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, da Procuradoria Geral do Municipio, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/12/2014 | 29697.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados no Procon Municipal, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/12/2014 | 67049.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2014 | 217.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2014 | 2550.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2014 | 14866.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2014 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/12/2014 | 1000000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2014 | 480253.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2014 | 340169.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2014 | 141019.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2014 | 312854.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores prestadores de serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/12/2014 | 154203.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS DO MDE, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/12/2014 | 96495.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/12/2014 | 55301.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface aos vencimentos dos prestados de serviços, lotados na Secretaria de Educação do MDE, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2014 | 551.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMOKLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004559 | 26/12/2014 | 3590.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEJ-2652, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004560 | 26/12/2014 | 18700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACAS KHV-0086, KHS-8066, KHT-4846, KHS-1706, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADTIVIO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004567 | 26/12/2014 | 730.83 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AREA COM DESTINO JOAO PESSOA/ RIO DE JANEIRO, DESTINADO AO SERVIDOR : MAURICIO BARBOSA DE LIMA, ,, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DA FACULDADE DE DANÇA ANGEL VIANNA- ARTE EDUCAÇÃO,CLINICA E POLÍTICAS CULTURAIS, ONDE APRESENTARÁ O TRABALHO INTITULADO JOGOS CORPORAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SUA PRAXIS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CRECHE PEQUENO PRINCEIPE, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO CACILDA BECKER, NO PERIODO DE 22 À 26/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2014 | 3011.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2014 | 53272.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados n Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/12/2014 | 54263.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2014 | 7319.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores Contratados por Tempo Determinado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/12/2014 | 28742.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2014 | 36562.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2014 | 337.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores contratados por tempo determinados, lotados na Secretaria de Turismo, relativo a FOPAG do mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902014 | 0004594 | 29/12/2014 | 102095.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PALCOS, TABLADOS E TENDAS, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS:" CORES E CORAIS E REVEILLON 2014/2015", NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 À 31/12/2014, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004622 | 29/12/2014 | 240.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242014 | 0004638 | 29/12/2014 | 34100.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS(BANDA LEKO E BANDA D'BAILLE, BANDA SWING LEVADO, BANDA SWING DOS PLAYBOIS, BANDA KAMA DA PATROA, BANDA DJ MARCILIO & O SOM DAS GALERAS E BANDA SWUING ATUALIZADO), DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINA E REVEILLON/2014/2015, REALIZADO NOS DIAS 24 E 31/12/2014 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242014 | 0004639 | 29/12/2014 | 91000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS(BANDA TÔCOLADO, BANDA FORRÓ DO FIKA, BANDA RENATO & SEUS BLUE CAPS E BANDA TUAREG'S), DESTINADA A FESTIVIDADE DO REVEILLON/2014/2015, REALIZADO NO DIA 31/12/2014 NO BAIRRO DOINTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242014 | 0004640 | 29/12/2014 | 19500.00 | 21017622000100 | RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS(BANDA IMPULSO, BANDA BETO MOLLOCA E BANDA OS MULATOS), DESTINADA A FESTIVIDADE DO REVEILLON/2014/2015, REALIZADO NO DIA 31/12/2014 NO BAIRRO DO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0004593 | 29/12/2014 | 150000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR COM 02(DUAS) ÁREAS RESERVADAS(BOX) PARA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 000011/2014 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9404/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2014 | 419699.00 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA. SÃO JOÃO, 115, CAMALAÚ, NESTE MUNICIPIO, QUE DESTINA-SE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2014 | 317.70 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) VENTILADORES VENTISOL 4/P DE TETO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 00114/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052014 | 0004629 | 29/12/2014 | 69510.00 | 02931195000119 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO PERIODO DE PERMANECIA DA DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102014 | 0004636 | 29/12/2014 | 158262.60 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004575 | 29/12/2014 | 2800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO PARA VT E SPOT, DESTINADOA A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004576 | 29/12/2014 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004577 | 29/12/2014 | 7422.72 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE PEÇAS (VT 30", SPOT, FULLBANNER, OUTDOOR), DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004578 | 29/12/2014 | 1400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTAZES DE OUTDOORS, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004579 | 29/12/2014 | 10617.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE VT PARA TV, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004580 | 29/12/2014 | 16445.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004581 | 29/12/2014 | 1512.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO MIX FM,, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004582 | 29/12/2014 | 3800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE 04 (QUATRO) OUTDOORS, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004583 | 29/12/2014 | 11140.20 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV ARAPUÃ, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004584 | 29/12/2014 | 14785.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004585 | 29/12/2014 | 2910.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 92 FM, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004586 | 29/12/2014 | 2052.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 98 FM, DESTINADO A CAMPANHA DO RÉVEILLON DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004587 | 29/12/2014 | 493.92 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À CRIAÇÃO DE FAIXAS, DESTINADO A CAMPANHA DO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004588 | 29/12/2014 | 12080.44 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV ARAPUÃ, DESTINADO A CAMPANHA DO ANIVERSARIO DE 58 ANOS DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004589 | 29/12/2014 | 1400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTAZES DE OUTDOORS, DESTINADO A CAMPANHA DO ANIVERSARIO DE 58 ANOS DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004590 | 29/12/2014 | 1368.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 98 FM, DESTINADO A CAMPANHA DO ANIVERSARIO DE 58 ANOS DE CABEDELO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004591 | 29/12/2014 | 6500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA, DESTINADO A CAMPANHA DO ANIVERSARIO DE 58 ANOS DE CABEDELOO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004592 | 29/12/2014 | 53472.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE VT PARA TV, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004595 | 29/12/2014 | 12168.38 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À CRIAÇÃO DE PEÇAS (VT 30", SPOT, OUTDOOR, HOTSITE, PANFLETO E FULLBANNER) DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004596 | 29/12/2014 | 1120.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 700 PANFLETOS, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004597 | 29/12/2014 | 21872.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004598 | 29/12/2014 | 1008.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO NA RÁDIO MIX FM, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004599 | 29/12/2014 | 2328.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 92 FM, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004600 | 29/12/2014 | 1240.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE FAIXA MEDINDO 9M X 1M50CM, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004601 | 29/12/2014 | 7968.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004602 | 29/12/2014 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004603 | 29/12/2014 | 2200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE FOTOS, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004604 | 29/12/2014 | 3800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE OUTDOORS NA CABO BRANCO AUTDOOR, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004605 | 29/12/2014 | 3500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO PARA VT E SPOT, DESTINADO A CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004606 | 29/12/2014 | 1720.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE PORTA VELAS, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004607 | 29/12/2014 | 1290.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004608 | 29/12/2014 | 3800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE 04 (QUATRO) OUTDOORS, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004609 | 29/12/2014 | 15550.16 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV ARAPUÃ, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004610 | 29/12/2014 | 17902.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004611 | 29/12/2014 | 15481.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004612 | 29/12/2014 | 493.92 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FAIXA, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004613 | 29/12/2014 | 360.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FAIXA, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004614 | 29/12/2014 | 1400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTAZES DE OUTDOORS, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004615 | 29/12/2014 | 16217.28 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À CRIAÇÃO DE PEÇAS (FULLBANNER, VT, OUTDOOR, MARCA E ETC...), DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004616 | 29/12/2014 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004617 | 29/12/2014 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004618 | 29/12/2014 | 1605.88 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004619 | 29/12/2014 | 1450.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTÕES DE NATAL, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004624 | 29/12/2014 | 1437.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO GRÁFICA DE 1000 (MIL) FOLDERS, DESTINADA A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004625 | 29/12/2014 | 6325.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 20 (VINTE) POST BANNER NA ORLA DE INTERMARES, DESTINADO A CAMPANHA DO DISQUE 100 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004626 | 29/12/2014 | 6325.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 20 (VINTE) POST BANNER NA ORLA DE INTERMARES, DESTINADO A CAMPANHA DO DISQUE 100 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004627 | 29/12/2014 | 6325.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 20 (VINTE) POST BANNER NA ORLA DE INTERMARES, DESTINADO A CAMPANHA DO DISQUE 100 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004628 | 29/12/2014 | 7605.20 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO GRÁFICA, DESTINADA A CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2014, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004630 | 29/12/2014 | 3900.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DE 06 (SEIS) CARTAZES DE OUTDOOR, DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004631 | 29/12/2014 | 6612.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) JORNAIS INFORMATIVOS , DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004632 | 29/12/2014 | 9700.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO ARAPUÃ FM, DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004633 | 29/12/2014 | 4235.70 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À CRIAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO GRÁFICA, DESTINADA A CAMPANHA DE PADRONIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004634 | 29/12/2014 | 14018.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO, DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004635 | 29/12/2014 | 3300.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE VT, DESTINADO A CAMPANHA DO NATAL DE CORES E CORAIS DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0004637 | 29/12/2014 | 116.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFF-7199, QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2014 | 251.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2014 | 1489.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FONE: 201-4381, 3228-6617, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004666 | 30/12/2014 | 6117.54 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESE S-10, ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754,MON-5909, PGC-0836, PGG-4334, PGK-3749, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2014 | 1967.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, FONE: 201-4381, 3228-6617, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182014 | 0004712 | 30/12/2014 | 26000.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 100(CEM) HABILITAÇÃO, REGISTRO E CERTIDÕES DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2014 | 1122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004669 | 30/12/2014 | 2649.78 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, QFF-7199, QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2014 | 1162.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, FONE: 201-4389, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2014 | 683.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FONES: 3228-0626,3228-6250,3228-6277, 3228-6279,3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239, 3228-3563, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004672 | 30/12/2014 | 923.24 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837,PGB-1494, PGB-1914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2014 | 703.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FONES: 3228-0626,3228-6250,3228-6277, 3228-6279,3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239, 3228-3563, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2014 | 217.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004684 | 30/12/2014 | 583.02 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-6049, QFF-7219, QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2014 | 247.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, FONE: 201-4383, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2014 | 241.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, FONE: 3228-0459, 3250-3136, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004686 | 30/12/2014 | 1050.70 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2014 | 261.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, FONE: 3228-0459, 3250-3136, RELATIVO AO MÊS DE DE ZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2014 | 5192.00 | 00018339611453 | LUZINETE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 88 (OITENTA E OITO) HORAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. CONFORME DISPENSA Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2014 | 539.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004681 | 30/12/2014 | 712.49 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00051145871372 | NELSON MEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CINEGRAFISTA COM EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM, DESTINADO AO EVENTO: NATAL DE CORES E CORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2014 | 493.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FONE: 201-4375, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2014 | 269.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FONE: 201-4384, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004674 | 30/12/2014 | 864.84 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGL-3622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2014 | 299.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FONE: 201-4384, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2014 | 110.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA, FONE: 3228-6059, 3228-7501, 3228-7601, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004668 | 30/12/2014 | 434.64 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2014 | 639.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, FONE: 201-4382, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004667 | 30/12/2014 | 613.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-0936, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052014 | 0004689 | 30/12/2014 | 24450.00 | 02931195000119 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO PERIODO DE PERMANECIA DA DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2014 | 839.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, FONE: 201-4382, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2014 | 375.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, FONE: 201-4388, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0004645 | 30/12/2014 | 58.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7209, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004663 | 30/12/2014 | 5004.59 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4353 DE 18/12/2014 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NIC,-8847,KHJ-6692,NXU-6316,QFF-7209, MMT-3504, OEX-2430,PGC-0946,QFF-7229,MNR-5841, TRATOR, MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004676 | 30/12/2014 | 12360.75 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4353 DE 18/12/2014 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NIC,-8847,KHJ-6692,NXU-6316,QFF-7209, MMT-3504, OEX-2430,PGC-0946,QFF-7229,MNR-5841, TRATOR, MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2014 | 405.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, FONE: 201-4388, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004670 | 30/12/2014 | 1913.27 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, NQD-4826, PGC-1016, PGB-2044,KIU-0146, MOV-1175, PERTENCENTES A MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2014 | 82.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, FONE: 3228-7575, 3228-7719, 3228-7767, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2014 | 4743.36 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO, PARA COMPOR O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00112/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2014 | 145.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2014 | 499.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PRTEFEITO, FONE: 201-4376, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004664 | 30/12/2014 | 2072.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGJ-9417 E QFE-3398, PGD-1796, PERTENCENTS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2014 | 175.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, FONE: 201-4377, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2014 | 599.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PRTEFEITO, FONE: 201-4376, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2014 | 305.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 1ª REVISÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2014 | 537.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2014 | 227.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, FONE: 201-4391, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004665 | 30/12/2014 | 741.69 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004673 | 30/12/2014 | 813.93 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PFX-3090, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2014 | 527.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, FONE: 201-4390, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2014 | 247.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, FONE: 201-4391, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004671 | 30/12/2014 | 611.16 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2014 | 578.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004680 | 30/12/2014 | 778.68 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, PGC-1346, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2014 | 628.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, FONE: 201-4379, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2014 | 395.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004683 | 30/12/2014 | 288.46 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2014 | 427.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, FONE: 201-4385, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2014 | 140.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 12.049-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2014 | 3272.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004677 | 30/12/2014 | 7243.64 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6640, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, NQK-2858, OGC-9546, MOE-3746, MNU-3795, MOG-0785, KHS-1706, KHT-4846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004679 | 30/12/2014 | 27314.60 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ( BALDE, CREME DENTAL, CESTO DE LIXO E ETC...) ,DESTINADOS AS 22 ( VINTE E DUAS ) ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004682 | 30/12/2014 | 19242.40 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,ALCOOL ETILICO AMACIANTE LIQUIDO E ETC...) ,DESTINADOS AS 8 ( OITO CRECHES DESTE MUNICIPIO , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004685 | 30/12/2014 | 4272.30 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FACER AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ( ESPONJA DE AÇO,DETERGENTES NEUTROS PARA LOUÇA, DESINFETANTES E ETC...) ,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2014 | 2039.15 | 07750950000182 | L.R.M. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A DISPENSA Nº 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2014 | 3180.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FONE: 201-4380, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004678 | 30/12/2014 | 339.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2014 | 152.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, FONE: 3250-3331, 3250-2777, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2014 | 8000.00 | 04348409000154 | ARRETADO PRODUÇÕES-COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E ENCENAÇÃO DA OBRA "NATAL CANTA NATAL", DENTRO DA COMEMORAÇÃO DO ANO CULTURAL ALTIMAR PIMENTEL, NOS DIAS 24 E 25/12/2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00113/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2014 | 415.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, FONE: 201-4387, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004675 | 30/12/2014 | 278.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2014 | 465.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, FONE: 201-4387, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004737 | 31/12/2014 | 26560.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇÃO DE GERADORES, DESTINADOS A VÁRIOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004777 | 31/12/2014 | 16182.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 20/09/2014 A 31/12/2014 NO MUNICÍPIO DE CABEDLEO, CONFORME ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102014 | 0004736 | 31/12/2014 | 23150.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) LIVROS DE ALTORIA DE ALTIMAR PIMENTEL QUE TRATA DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00110/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2014 | 322.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004749 | 31/12/2014 | 9834.92 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 03(TRÊS) ONIBUS ESCOLARES, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a ROTA-02, ROTA-03 E ROTA-05, relativo ao complemento do mes de DEZ/2014, conforme Primeiro Aditivo ao Pregão Presencial nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004750 | 31/12/2014 | 5701.76 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 04(QUATRO) ONIBUS ESCOLARES, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a ROTA-01, ROTA-04, ROTA-06 E ROTA-08, relativo ao complemento do mes deDEZ/2014, conforme Primeiro Aditivo ao Pregão Presencial nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2014 | 7616.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS ,SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2014 | 17123.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DE MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUDEB 40%), COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2014 | 82044.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICIPIO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/12/2014 | 13963.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2014 | 31393.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2014 | 150414.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE(12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2014 | 33217.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2014 | 67673.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2014 | 30265.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 12.049-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004741 | 31/12/2014 | 5770.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2.000 VA, MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2014 | 12.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 270.007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2014 | 8000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ARMATIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004779 | 31/12/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA CONTABIL-CONTADOR, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL APLICADO AO SETOR PÚBLICO, COM ATUAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2014 À 20/01/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2013, PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004740 | 31/12/2014 | 5760.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/12/2014 | 3154.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO COM A DESPESA COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA DA CONTA 2.577-1, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2014 | 90586.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/12/2014 | 166074.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2014 | 269552.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2014 | 3051.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2014 | 6531.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITANO NO DIA 19/12/2014, CONFORME CONTA Nº 2577-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004721 | 31/12/2014 | 4570.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 2.000 VA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004733 | 31/12/2014 | 4900.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2.000 VA E MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2014 | 460.94 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS DA 1ª REVISÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004722 | 31/12/2014 | 1350.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB COM INTERFACE USB DE ALTA VELOCIDADE E MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500VA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004726 | 31/12/2014 | 2740.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULOS OSOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500VA E NOBREAK 2.000 VA, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004729 | 31/12/2014 | 240.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004738 | 31/12/2014 | 2231.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA JOÃO PESSOA/PORTO ALEGRE /JOÃO PESSOA, EM FAVOR DE WELLINGTON VIANA FRANÇA E JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA ONDE IRÃO PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 29º NATAL LUZ DE GRAMADO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 11/01/2015, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004730 | 31/12/2014 | 1440.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0004745 | 31/12/2014 | 88516.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MOTOCICLETAS 0-ZERO KM, MARCA- YAMAHA, MODELO XTZ-250 VERSÃO LANDER, COR-BRANCA, MODELO-2015, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004720 | 31/12/2014 | 3120.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MODULOS ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500VA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2014 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004723 | 31/12/2014 | 720.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULOS OSOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500VA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COM, IND E HABILITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004728 | 31/12/2014 | 960.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2014 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00104/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004724 | 31/12/2014 | 3150.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULOS OSOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500VA E HD EXTERNO ITB, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004727 | 31/12/2014 | 7170.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2.000 VA, HD EXTERNO ITB, PROJETOR MULTIMIDIA E MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004735 | 31/12/2014 | 960.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2014 | 87.50 | 00072600667415 | IZAAC VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR CONFERENCIAS DE VALORES, COMO TAMBEM FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE ÔNIBUS, NO DIA 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001152014 | 0004734 | 31/12/2014 | 6480.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO BIVOLT 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0004746 | 31/12/2014 | 88516.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MOTOCICLETAS 0-ZERO KM, MARCA- YAMAHA, MODELO XTZ-250 VERSÃO LANDER, COR-BRANCA, MODELO-2015, DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DEPREÇO Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762014 | 0004774 | 31/12/2014 | 17672.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762014 | 0004775 | 31/12/2014 | 13421.25 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS À GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/12/2014 | 174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/12/2014 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/12/2014 | 319.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2014 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2014 | 55.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2014 | 85.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122014 | 0004732 | 31/12/2014 | 8694.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARTIGOS(CAMA E BANHO) E ARTIGOS DE COZINHA(PORTA COPO, BANDEJAS, GARRAFA TERMICAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00112/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2014 | 87.50 | 00007256053401 | AMYR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA SEMAIS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ASSISTENICA SOCIAL E INSS, NODIA 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2014 | 87.50 | 00007256053401 | AMYR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA SEMAIS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ASSISTENICA SOCIAL E INSS, NODIA 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2014 | 4313.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (6,00%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2014 | 7907.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAÕ ESPECIAL DO MUNICIPÍO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETENCIA DEZ/2014, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2014 | 23761.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2014 | 1722.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2014 | 1143.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2014 | 1970.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2014 | 3236.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2014 | 1386.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024